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1、目 录 第一章 项目总论1第一节 项目基本情况1第二节 项目投资内容2第三节 项目可行性研究结论2第二章 项目背景分析3第三章 项目投资的必要性与可行性5第一节 项目投资的必要性5第二节 项目投资的可行性7第四章 县市场状况11第一节 县经济与社会发展情况11第五章 项目建设方案12第一节 建设规划12第二节 环保、供电、给排水12第六章 项目实施进度安排14第七章 投资估算15第八章 项目效益评价15第一节 经营收入与经营成本估算15第二节 财务评价19第八章 风险分析与风险对策20第一节 主要风险因素20第九章 可行性研究结论2140第一章 总 论一、项目名称及承办单位1、 项目名称：*市
2、*县人民医院综合大楼建设项目2、 承办单位：*县人民医院3、项目主管部门：*县卫生局4、项目拟建地点：*县*路二、研究工作的依据与范围1、 研究工作的依据（1）国务院1997颁布的中共中央、国务院关于加快卫生改革与发展的决定（2）医疗机构设置规划指导原则（3）农村卫生服务体系建设与发展规划（卫生部 国家中医药管理局 国家发展和改革委员会 财政部）（4）*县人民医院综合大楼建设项目的项目建议书及批复意见（5）国家现行有关规范和规定：民用建筑设计通则（GB 503522005）、高层民用建筑设计防火规范（GB 50045-95 2005年版）、综合医院建设标准（2008年12月1日起实施）、综合医
3、院建筑设计规范（JGJ 49-88）等。2、研究工作范围本报告的研究范围包括：项目背景和建设的必要性、市场分析预测与建设规模、建设条件与场址选择、工程技术方案、环境保护、节能、消防、劳动保护与安全防护、项目进度计划与组织管理、投资估算与资金筹措以及项目的社会效益分析及评价。三、 研究工作概况我公司接受*县人民医院委托后立即组成了项目可行性研究小组，到*县进行现场调研、收集资料、对拟建场地进行现场踏勘，落实建设外部条件。研究人员对本专业的技术方案进行了对口调研，与*县人民政府、县发展和改革局、县卫生局有关领导及建设单位座谈交流、共同研究。各专业人员根据收集到的基础资料和调查结果进行分析，提出了多
4、种技术方案进行比较，并和承建单位进行了充分沟通，达成了一致意见。在此基础上，我们编写了本可行性研究报告。四、推荐方案1、项目方案本项目根据区域医疗机构设置规划指导意见 以及二级甲等医院的建设规模，结合*县人民医院目前住院病房紧缺及原有综合大楼陈旧，存在较大安全风险的实际情况，考虑到该院将来的发展，本项目方案为建设一栋九层高的综合大楼，总建筑面积约为10000平方米。2、项目资金来源*县人民医院综合大楼建设项目总投资估算2000万元。资金来源全部为申请中央预算内专项资金。3、建设规模*县人民医院综合大楼拟建设为九层，总建筑面积为10000平方米，其中一三层均为门诊用房，五八层为住院病房，九层为手
5、术层。4、建设场址本项目在*县人民医院内，医院紧临县城主要街道*路，交通便利，四周环境较好。5、水、电供应 *县人民医院建院已久，医院运作正常，水电供应充足。本项目实施后，医院用水用电量均有一定量的增加，*县自来水公司和电力公司均拟同意增加水电供应的意向。6、交通运输、通讯条件*县交通发达，能源充足。*县具有通畅便捷的交通条件。国道322线、323线和省道20231线贯穿全境。红水河自西向东流经境内，流程56公里，有9个停泊码头，150吨机船四季通航，沿水路南下可直达梧州、肇庆、广州、香港等地。*至合山二级公路全程53公里，已全线通车，*至*二级公路于2004年8月13日破土动工，*至大化、*
6、至*二级公路已进入测设阶段。县城所在地城关镇位于*至合山、*至*二级公路的交汇处，北距*重镇*市117公里，南距*首府*市206公里，西距黔桂铁路*站和宜柳高速公路起点站 55公里。目前*已成为联系*首府*和贵州、四川等周边省（市）的交通枢纽，是西南通往沿海的主要通道。7、环境保护 本项目投入使用后，医疗污水、医疗废弃物等，均按照国家环境保护的有关规定治理，达到国家排放标准后排放。8、劳动定员本项目建成后，*县人民医院综合大楼病床将达到350张床位，按综合医院建设标准有关规定，综合医院临床编制，按病床与工作人员之比基数计算：200400床为1：1.31.4，本项目人员配置选用1：1.3，即35
7、0病床位应配置工作人员为455人，医院原来有工作人员共279人，拟增加176人，具体增加人数由医院卫生主管部门核定落实。9、总投资本项目总投资估算为2000万元。10、项目实施进度计划根据建设规模和资金筹措方案，本项目计划在18个月（含前期工作）内建成，于2010年6月底投入使用。五、研究结论1、目前，*县人民医院是全县医疗、教学、预防保健、科研和业务技术指导中心，担负着全县60常住和流动人口的防病、治病、急救和康复医疗服务。然而，医院住院用房紧缺及陈旧，已严重影响了该院的正常诊疗业务工作，远远不能满足该县社会经济发展和人民日益增长的医疗保健需求，尤其不能适应当前实行新型农村合作医疗后的新形势
8、需要。因此，该院综合大楼的建设十分必要，非常紧迫。2、本项目综合大楼设计方案科学，建设标准较高，符合医疗规范和各种建设规范的要求。本项目设计方案完全遵循相关医疗建筑设计规范，建设标准较高，门诊用房、住院病房和手术室流程设计合理，项目具有前瞻性、先进性、开放性和可扩展性。3、本项目投资来源明确，建设用地落实，项目建设条件成熟。近几年来，*县委、县人民政府十分重视卫生事业的发展，县人民政府及卫生行政主管部门已成立领导小组具体负责项目的前期工作，积极向上级有关部门申报项目，县财政也为项目的实施准备了相应的资金，有关部门也做了大量的前期工作，目前项目所在地已通水通电通路，建设条件已经成熟。4、本项目建
9、设符合中央扩大内需促进经济增长十项措施的相关政策精神：十项措施的第四条说明是加快医疗卫生、文化教育事业发展。加强基层医疗卫生服务体系建设，加快中西部农村初中校舍改造，推进中西部地区特殊教育学校和乡镇综合文化站建设。*县人民医院是医疗卫生单位，对该院的综合大楼建设符合国家扩大内需相关政策精神。5、本项目的建设内容和建设规模符合二级甲等医院的标准，可从根本上解决*县人民医院业务用房和住院用房紧缺及陈旧的问题，促进医院快速步入标准化、规范化和制度化的管理轨道，从而更好地为人民群众提供医疗保健服务。本项目的建设，对提高*县人民医院医疗技术水平，扩大医院的业务量，将产生积极的作用，并带来良好的经济效益和
10、社会效益，项目的建设完全符合新型农村合作医疗开展后的新形势需要。6、*县是国家级贫困县，是少数民族聚居地。通过申请国家补助，能够在该县财政较困难的情况下完成本项目的建设，使少数民族群众的身体健康有了进一步的保障，有利于民族团结和社会稳定，体现了党和国家对少数民族的关怀，符合党和国家的民族政策和扶贫政策。综上所述，*县人民医院综合大楼的建设具有良好的社会效益和经济效益，项目的建设是必要的，也是可行的。六、建议科学、严格的组织管理是项目得以顺利实施的根本保证。建议项目主管部门*县卫生局进一步加强领导和组织协调工作，及时检查、发现、解决项目建设过程中的问题，使项目建设从组织管理上得到加强和保证。 1
11、、根据项目建设程序，建议由*市、*县发改（委）局负责指导、协调项目招投标工作，检查和监督项目的实施，定期汇总上报项目建设进度统计报表。2、本项目建设要严格执行“法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制”，明确*县人民医院院长为工程法人代表，对工程质量负总责。*县人民医院作为项目业主单位，应具体负责项目的实施，监督施工的进度，保证工程施工质量和安全，定期如实上报工程进度统计报表，主动接受审计部门的审计和监督。 3、工程项目的招投标，必须严格执行中华人民共和国招标投标法和*壮族自治区实施(中华人民共和国招标投标法)办法等有关规定。建议*县卫生局、发改局负责对项目招投标工作的组织、协调；*县监察
12、部门和*市发改委对项目的招投标进行指导和监督工作。 4、建设项目的设计、施工和监理单位的选定必须依法进行招标，择优选定合理的最低价投标单位为中标单位，而且中标单位所报价必须低于自治区发改委下达的投资计划数额。 5、本项目资金为包干项目，即包干使用，超支不补。如在建设过程中确实由于其他原因造成超出概算，建议资金不足部分由项目所在地自行筹措解决。 6、建议*县人民医院按照财政部国有建设单位会计制度(财会字(1995)45号)的规定，建立会计核算制度，并按照财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知(财建(2002)391号)的开支标准和范围，严格控制各项费用的支出；严禁挪用、挤占或用本工程款偿还拖欠
13、的其他工程款。第二章 需求分析与建设规模一、需求分析（一）项目提出的背景1、*县概况*县位于*中部，红水河下游，东经108241097，北纬23402423，东临*，西依*县，南接*县，北连*市；东北与*县交界，东南与*、合山市接壤，西北与*县相连，西南与*县接靠,2003年属*市人民政府管辖。总面积为2541平方公里，2004年人口为40万。城关镇为县政府所在地,人口大约为三万人。*县属高温多雨的亚热带季风气候，光热充足，具有发展林果、蔬菜生产的气候条件。耕地面积2.92万公顷，农田有效灌溉面积1.25万公顷，经济作物种植面积1.25万公顷，有林面积7.87万公顷，森林覆盖率30.6%。*县
14、具有丰富的矿产资源和电力资源，矿产资源主要有煤、锰、磷、硫磺、铝土页岩等，其中煤、锰储量较大，煤储量大约为3802万吨，锰储量约184万吨，境内大理石、花岗石、方解石藏量丰富。电力资源充足，全县已完成城乡电网改造工作。距县城14公里，位于红渡镇上游3公里处的*乐滩水电站二期建设工程正在实施，总投资40亿元。2004年11月底第一台机组发电后，将为*乃至*经济的发展提供充足的电力保证。*具有丰富的旅游资源。*县境内风光怡人，已被列入*市旅游开发项目。位于县城内东南面的翠屏山，形似卧龙，山麓被誉为“壮乡故宫”的莫土司衙署占地38.9万平方米，是亚洲保存最完整的土司衙署，是元末明初土司制度文化的缩影
15、，已被国家列为全国重点文物保护单位。乐滩水电站上游库区红水河沿岸，风光旖旎，有“小三峡”之称，可与桂林漓江媲美。另外还有周安八寨起义古战场、北更乡古朴栏杆具有壮民族特色的建筑群。 *盛产桑蚕、金银花、佛手瓜、珍珠糯玉米，是*市的“桑蚕之乡”、“佛手瓜之乡”、“金银花之乡”，无公害绿色食品珍珠糯玉米具有很大的开发价值。乳鸽酒、山羊、乳鸽、瘦肉型猪、肉肥牛生产颇具胜名，是国家级农业综合开发县。2008年该县生产总值达33.43亿元，增长14.6%；全县财政收入完成23418万元，占年初预算21680万元的108.02%，较上年同期18579万元增加4839万元，增长26.05%，比*市政府年初下达任务数23400万元超出18万元，增幅25.86%。其中，非税收入占11.98%，比2007年的10.35%高1.63个百分点；全社会固定资产投资完成13.31亿元，同比增长46.8%，超出目标任务8.5
