02 采购:退换货SOC

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1、2021年8月(草稿) 岗位编号:公司-岗位-014采购退换货岗位观察检查表(SOC)岗位目标:通过沟通事实和友好协商,提供问题货物的准确信息,及时、妥善处理,确保系统数据准确,避免问题货物流向市场或占用仓库空间,减少公司损失。 岗前准备(步骤)操作细节和标准 收集资料 参考资料准备 其它准备n 退换货信息表n 供应商提供退货文件、退货地址和快递账号(国际) n 根据需要提供检测报告n 采购退货辞典(国际)n 采购退换货辞典(国内)n 银行信息准备n 供应商联系信息:QQ、邮箱、电话 主流程(步骤)操作细节和标准_ 核验退换货信息n 接受退换货信息:通过QQ或邮件接收退换货信息表n 检查信息的

2、完整性:参考以下表格内容检查信息是否全面退换货发起方销售端仓库端/关务供应商端型号数量品牌销售单号具体问题描述/原因照片标签客户诉求(退/换、索赔)供应商名字/采购单号n 反馈信息:资料完整,告知接口人“收到资料”,资料不完整时,通知接口人完善_ 协商退换货n 告知信息:将要退换货的信息告知供应商,根据需要提供检测报告,描述问题。n 发送资料:将退换货信息表(删除客户信息)通过QQ或者邮件发送给供应商,确认供应商收到n 协商方案 同意退/换货:供应商同意退/换货,进行下一步主流程 不同意退/换货:让供应商提供符合客户认可的品质保证资料,将相关资料提供给销售; 超出以上两种情况,上报上级_ 安排

3、退换货n 国内退换货:参考采购退换货辞典(国内)n 国际退货:参考采购退货辞典(国际)_ 追踪货/款/票n 追踪货物: 退货:将退货单号反馈给供应商,并进行定期追踪直至货物顺利签收 换货,采购员将供应商发货信息(包括供应商名称、型号、数量、快递单号)通过QQ提供给仓库,跟踪直至货物入库n 追踪货款:将供应商名称、退款金额、退回账号抬头发送给负责对应抬头的出纳n 追踪发票:按照国内退换货辞典,确认发票已处理岗位职责/特殊情况操作标准和注意事项 申请退换货时间n 请在下午三点半之前申请系统退换货_ 报损报溢规则n 报损:货值在100元或货值的千分之三内,可做报损n 报溢:供应商无需退回货物,无需付款,且货物完好的,可做报溢_ 协商运费n 根据责任划分协商运费,供方责任协商运费到付鉴定栏:完成人: 日期: 训练员: 日期: 鉴定者: 日期: (初次)追踪人: 日期: (一个月后)追踪人: 日期: (两个月后)2

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