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1、安全检查表分析和风险评价单位： 岗位名称： 分析人员： 分析日期： 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级1变电区运行系统运行正常运行中的真空断路器指示灯灭、误操作、停电财产损失及时更换、经常监视144可接受加强管理操作机构误动作、停电、人员触电每年做试验一次144可接受定期检测标志不清、操作人员业务差、误操作停电、财产损失加强标志，对操作人员进行业务培训学习326可接受加强培训停送电无接地保护措施、触电人员伤害操作规程、现场监护326可接受加强教育操作人员不戴防护用品、触电、人员伤害加强教育、正确使用劳保用品定期校验安全
2、用品122可忽略2变压器温度正常温度高采取降温措施224可接受定期检测过负荷温度高降负荷212可忽略环境温度高、烧毁风扇降温、减负荷313可忽略运行变压器声音大很不均，有爆裂破碎声立即停止运行236可接受定期检查正常情况下符合不变但温度不断上升、超额定值汇报、立即停止运行224可忽略油枕、外壳、散热管道、防爆管等喷油停电退出运行133可忽略漏油低于油位指标采取措施堵漏、未见效停止运行122可忽略油色突变、油内出现炭质财产损失停电处理、更换合格油122可忽略安全检查表分析和风险评价单位： 岗位名称： 分析人员： 分析日期： 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L后
3、果严重性S风险度R建议改进措施分值等级2变压器运行套管及电缆套管等严重损坏和放电现象停电、做试验224可接受定期检查变压器漏油着火、爆炸财产损失立即切断电源用泡沫灭火器灭火或沙土灭火133可忽略绝缘降低、漏电伤人定期检测224可接受现行措施3高压设备巡检符合规程酗酒上班巡查违犯规程、人员伤害禁止上班、安全教育326可接受4操作票工作票执行不填写操作票操作严格执行电气规程111可忽略填写不执行、无监护，容易出现事故加强安全教育、安全标准122可忽略填写执行、无操作防护措施、触电、人员伤害电业安全工作标准326可接受加强培训执行完工作票未交回影响生产电业安全工作标准111可忽略执行完工作票未设警示
4、标志电业安全工作标准212可忽略5巡检工具巡检安全工具符合标准测电表耐压等级不符合标准购买耐压等级相同的111可忽略验电表绝缘降低、触电作试验224可忽略绝缘靴破损、不安全更新同等级的绝缘靴212可忽略绝缘手套破损触电伤人更换同等的用品122可忽略安全检查表分析和风险评价单位： 岗位名称： 分析人员： 分析日期： 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级5巡检工具巡检安全工具符合标准绝缘手套绝缘等级降低作耐压试验不符合更新212可忽略绝缘靴老化耐压低作耐压试验不符合更新111可忽略绝缘靴老化破坏更新同等防护品122可忽略6联
5、系信号正确操作不是本岗位人员操作危险严格岗位纪律224可接受现行措施信号发错时，对方误操作、停机认真迅速发出更改命令信号224可接受现行措施机器危险信号发错停机严格操作规程，只有紧急情况下使用224可接受现行措施7低压配电室符合电气安全标准夜间无照明易触电、人身伤害及时更换照明灯122可忽略带电检修触电维修规程224可忽略加强培训维修停电未挂警示牌误操作伤人维修规程、挂警示牌122可忽略配电室漏电伤人停电、维修清除326可接受定期检查无防鼠板断路停电装挡鼠板加强防范122可忽略检查配电盘螺丝刀误接触电业安全工作规程，加强防范224可接受现行措施8避雷针厂房避雷网符合安全技术锈蚀严重、风大刮断加
6、强检查及时防腐或更换处理111可忽略接地线断，起不到避雷作用，损坏设备及时焊接处理224可接受定期检查避雷线网不连接及时巡检处理212可忽略安全检查表分析和风险评价单位： 岗位名称： 分析人员： 分析日期： 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级9路灯照明灯亮夜间不亮及时更换212可忽略灯坏、维修不及时、掉下伤人及时更换、加强防范224可忽略照明灯线路断、触电更换122可忽略线杆歪斜、倒塌伤人及时更换、加强防范122可忽略10高空作业符合电业安全规程不戴安全带、安全帽不办理高空作业证安全保护措施不全监督检查安全保护作用办理
7、高空作业证144可忽略安全检查表分析和风险评价单位： 岗位名称 分析人员： 分析日期： 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级1DCS主控室环境温度1826湿度4570系统部分或全部死机安装四台空调236可接受注意室内温度、湿度UPS电源、电压、负荷正常电力系统一旦停电不能保证系统正常工作定期检查，保证负荷率70以下326可接受定期检查2火炬火检正常检不到火，无法判断是否有火三台火检同时使用122可忽略点火系统正常需要点火时，点不起火来三台点火器同时使用122可忽略3导热油火检正常检不到火，停炉两只火检同时使用236可接受
8、定期检查仪表风、空气过滤，减压阀无积水有积水，阀误动作压力低，系统停炉每天巡检122可忽略4空压制氮空压机进气口加载阀无积水、阀动作灵活空压机出口无压力，不能提供压缩空气每天巡检，每周清洗一次212可忽略无热干燥器氧化铝无粉化干燥效果不好每半年检查一次111可忽略氮气分析仪正常不能产出合格氮气、装置及罐区氮气不能正常使用每天巡检，每半年校验一次212可忽略5循环水高低压消防远传压力表正常，触电无氧化，仪表盘显示正常高低压消防泵不能自启动柴油机备用，每天巡检224可接受6制氢仪表空气压力正常程控阀不动作每天巡检224可接受仪表伴热正常、疏水阀疏水正常仪表不能正常工作每天巡检212可忽略煤气加压风
9、机进出口压力变送器正常煤气加压风机出口压力不稳定每天巡检224可接受安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位名称：仪表工 分析人员：李光磊 分析日期：2010年3月20日 审核人员：王读福序号检查项目检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级7压缩机触摸屏显示正常无法监控压缩机运行情况每天巡检，压缩机一开一备224可接受加强巡检仪表导压管无泄漏机房内有毒气体超标，人员中毒安有八台轴流风机通风224可接受气体报警仪正常正常无法检测环境气体是否超标每天巡检236可接受用手持式报警仪进行检测8主装置仪表风压力正常装置气动阀动作不正常每天排空12
10、2可忽略仪表导压管无泄漏现场物料、气体泄漏，人员中毒、存在爆炸、燃烧危险每天巡检224可接受PV5101氮气压力正常超压浪费氮气，低压影响氮封效果每天巡检224可接受气体报警仪功能正常无法检测环境气体是否超标每天巡检236可接受用手持式报警仪进行检测仪表伴热正常，疏水阀排水正常仪表无法正常显示每天检查212可忽略调节阀、流量计无泄漏人员中毒，存在燃烧、爆炸危险每天检查，现场安装报警仪224可接受磁翻柱液位计与远传液位计相符误操作每天巡检236可接受加强对照巡检9罐区液位计无泄漏现场环境不达标，人员中毒，有爆炸燃烧危险每天巡检224可接受气体报警仪功能正常无法检测环境气体是否超标每天巡检236可接受用手持式报警仪进行检测氮封压力正常产品、半成品质量事故每天燃烧236可接受定期检查发货泵出口压力表正常无法监控泵是否上料每天巡检，定期检验122可
