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1、标识和可追溯性标识和可追溯性标识和可追溯性标识和可追溯性管理程序管理程序管理程序管理程序企业标准编码企业标准编码WJQG00A.1001-2021WJQG00A.1001-2021质量管理处质量管理处 标识和可追溯性标识和可追溯性标识和可追溯性标识和可追溯性管理程序管理程序管理程序管理程序企业标准编码企业标准编码WJQG00A.1001-2021WJQG00A.1001-2021质量管理处质量管理处 1 1 目的目的为了确保施工生产活动的设为了确保施工生产活动的设施、产品、效劳、监视和测施、产品、效劳、监视和测量等状态使用适宜的方法进量等状态使用适宜的方法进行标识，满足对产品形成过行标识，满足
2、对产品形成过程可追溯性和施工作业设施程可追溯性和施工作业设施标示的管理要求，特制定本标示的管理要求，特制定本程序。程序。2 2 实用范围实用范围本程序适用于本程序适用于SFCCSFCC范围内的范围内的施工生产活动的设施、产品施工生产活动的设施、产品和效劳的标识和有可追溯性和效劳的标识和有可追溯性要求产品的生产过程的可追要求产品的生产过程的可追溯性管理。溯性管理。3 3 职责职责3.1 3.1 技术开发处技术开发处3.1.1 3.1.1 负责负责SFCCSFCC所生产的产品标识方法的制所生产的产品标识方法的制定、修订管理；定、修订管理；3.1.2 3.1.2 负责具有可追溯性要求的过程标识方负责
3、具有可追溯性要求的过程标识方法的制定、修订管理。法的制定、修订管理。3.2 3.2 质量管理处质量管理处3.2.1 负责产品实现过程中监视和测量状态的标识方法制定；3.2.2 质量检查站检查员负责产品实现过程中监视和测量状态标识的实施；3.2.3 负责产品实现过程中监视和测量状态标识的监督和管理；3.2.4 对有可追溯性要求的产品实现过程，进行可追溯性标识要求的检查、监督和可追溯性的检查和管理。3.3 3.3 物资管理处物资管理处3.3.1 3.3.1 负责采购产品和顾客提供产负责采购产品和顾客提供产品的标识方法的制定；品的标识方法的制定； 3.3.2 3.3.2 负责采购产品和顾客提供产负责
4、采购产品和顾客提供产品标识的实施和监督。品标识的实施和监督。3.4 3.4 平安监督处平安监督处3.4.1 3.4.1 负责负责HSEHSE标识方法的制定、标识方法的制定、修订管理；修订管理；3.4.2 3.4.2 负责负责HSEHSE标识实施检查监督。标识实施检查监督。3.5 3.5 专业分公司、工程部专业分公司、工程部3.5.1 3.5.1 负责本单位采购产品和顾客负责本单位采购产品和顾客提供产品标识的实施和监督；提供产品标识的实施和监督；3.5.2 3.5.2 负责本单位施工生产活动的负责本单位施工生产活动的设施、产品标识的实施和监督；设施、产品标识的实施和监督；3.5.3 3.5.3
5、负责本工程部负责本工程部“七牌一图七牌一图等总体平面布置的标识，对专业公等总体平面布置的标识，对专业公司的作业区域平安标志的设置、司的作业区域平安标志的设置、布局实施统一管理。布局实施统一管理。4 4 流程图流程图5 5 工作程序工作程序5.1 5.1 标识的对象标识的对象5.1.1 监视和测量状态；5.1.2 对有可追溯性要求的产品和过程；5.1.3 SFCC生产的产品；5.1.4 管理需要(如仓库管理、平面布置、工序交付、试验件等)；5.1.5 具有潜在危险的施工部位和场所；5.1.6 仓库和施工现场的危险品存放场所； 5.1.7 施工生产活动中的危险设施、设备。5.2 5.2 标识的分类
6、标识的分类5.2.1 SFCC5.2.1 SFCC规定质量控制的标识可规定质量控制的标识可分为：分为： a) a) 产品的标识；产品的标识； b) b) 监视和测量状态的标识；监视和测量状态的标识； c) c) 采购产品和顾客提供产品的采购产品和顾客提供产品的标识。标识。5.2.2 HSE5.2.2 HSE标识依据标识性质，可标识依据标识性质，可划分为以下四种类型：划分为以下四种类型： a) a) 禁止标识禁止标识禁止不平安行禁止不平安行为的图形；为的图形； b) b) 警告标识警告标识提醒对周围环提醒对周围环境需要注意，以防止可能发生危险境需要注意，以防止可能发生危险图形；图形； c) 指令
7、标识强制做出某种动作或采用防范措施的图形； d) 提示标识提供相关平安信息的图形。5.3 标识方法确实定5.3.1 技术开发处、专业分公司、工程部在对产品实现过程筹划时，根据顾客的要求及WJQG005.1001-2021?产品监视和测量状态的标识规定?、WJQG008.1104-2021?采购产品和顾客提供产品的标识规定?和HSE标识的相关要求，对具体产品和管理需要的标识方法，在?作业指导书?中进行规定。5.3.2 ?作业指导书?中对施工生产活动设施、产品实现过程中应具有可追溯性的过程及其标识方法进行规定。5.3.3 经审批发布后?作业指导书?中对标识及可追溯性过程的规定，作为标识和可追溯性操
8、作的指导文件。5.3.4 标识和可追溯性指导文件的修改应执行WJQG00A.0903-2021?作业指导书管理程序?。5.3.5 管理需要(如仓库管理、平面布置、工序交付、试验件等)时，应在?作业指导书管理程序?或有关文件中规划、制定标识方法。5.4 5.4 标识和可追溯性的实施标识和可追溯性的实施5.4.1 5.4.1 产品标识的原那么产品标识的原那么 a) SFCC a) SFCC施工生产活动的设施、产施工生产活动的设施、产品，施工生产单位按产品实现过程品，施工生产单位按产品实现过程筹划中对产品类型的划分和工程筹划中对产品类型的划分和工程HSEHSE筹划进行标识；筹划进行标识； b) b)
9、 现场安装的工艺设备、电气设现场安装的工艺设备、电气设备、仪表设备按设备位号进行标识；备、仪表设备按设备位号进行标识； c) c) 工艺管道、电气线路、仪表管工艺管道、电气线路、仪表管道及线路按线号进行标识；道及线路按线号进行标识； d) d) 建筑工程产品按每一单位工程建筑工程产品按每一单位工程内的分部、分项工程进行标识。内的分部、分项工程进行标识。5.4.2 监视和测量状态的标识原那么 监视和测量状态的标识应按产品实现过程中各重要工序的监视和测量要求进行标识。5.4.3 采购产品及顾客提供产品的标识原那么 验收合格的采购产品及顾客提供产品按?采购产品和顾客提供产品的标识规定?对产品的类型批
10、次、材质、验收编号、规格进行标识。5.4.4 HSE标识的原那么 a) 施工现场入口处、施工起重机械、受限空间、高处作业、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及危险化学品存放处等危险部位； b) 机泵类安装、撤除、试压、试车、大型吊装、无损检测射线、带电等作业区域等危险场所周围； c) 临时用电设施、脚手架等设施。5.4.5 可追溯性过程的规定 产品实现过程中如下过程必须具有可追溯性，且在相应的文件中明确控制要求和记录可追溯性产品的唯一标识： a) 压力管道的焊接过程； b) 压力容器的制造过程； c) 工程隐蔽过程； d) 砼包括钢筋砼施工过程； e) 防水
11、工程施工过程； f) 顾客有可追溯性要求的产品。5.4.6 标识的实施5.4.6.1 产品实现过程中监视和测量状态的标识、不合格品标识由质量检查员按?作业指导书?中监视和测量状态标识规定进行实物标识，并用“检查日记进行记录标识；5.4.6.2 采购产品和顾客提供产品的标识由工程部材料负责人按?作业指导书?中采购产品和顾客提供产品标识的规定组织实施标识；5.4.6.3 施工生产活动的设施、产品的标识由工程部施工人员按?作业指导书?中产品标识的规定实施标识。对?作业指导书?中规定有可追溯性要求的产品的标识应进行记录；5.4.6.4 管理需要的标识按?作业指导书?的有关规定执行。5.5 标识的监督和
12、控制5.5.1 产品实现过程中监视和测量状态标识由质量管理处监督、检查和管理。工程部、专业公司产品实现过程中监视和测量状态标识的监督检查由本单位质量负责人负责进行，按月向质量管理处上报检查情况。质量管理处根据上报情况进行抽查和在每年进行的内部审核及质量大检查中，对工程部、专业公司的监督检查情况进行专项检查。对有可追溯性要求的产品实现过程，质量管理处应进行可追溯性要求的抽查监督，各项检查均应记录。5.5.2 采购产品和顾客提供产品的标识由材料负责人每月进行一次监督检查，并向物资管理处按月上报检查情况。物资管理处根据上报情况进行抽查或专项检查。物资管理处每季度将监督情况报到质量管理处，质量管理处在
13、每年进行的内部审核和质量检查中对采购产品和顾客提供产品的标识情况进行检查、监督，并记录检查情况。5.5.3 HSE标识日常检查由专业分公司、工程部HSE监督员进行检查，并认真填写检查记录，按月将检查情况上报平安监督处。平安监督处利用每年进行的内审和平安大检查时，对专业分公司、工程部的HSE标识情况进行检查、监督。5.5.4 施工生产活动的设施、产品的标识由专业分公司、工程部的施工负责人每月进行一次监督检查，并按月将检查情况上报工程管理部。工程管理部根据上报情况对进行抽查或专项检查。工程管理部每季度将监督情况报到质量管理处和平安监督处，质量管理处和平安监督处在每年进行的内部QHSE管理体系审核和
14、大检查中对产品的标识情况进行检查、监督并记录检查情况。5.5.5 各单位HSE标识，由各单位的HSE管理部门负责进行日常的管理和检查监督。5.6 5.6 标识的保护、移植和消失后的标识的保护、移植和消失后的恢复恢复5.6.1 5.6.1 标识应受到保护，不得损坏、标识应受到保护，不得损坏、消失。如因施工生产需要，操作人消失。如因施工生产需要，操作人员应严格按有关标识规定进行移植，员应严格按有关标识规定进行移植，移植必须满足先移植后分割的要求，移植必须满足先移植后分割的要求，质量检查员或平安管理人员进行监质量检查员或平安管理人员进行监督。督。5.6.2 5.6.2 采购产品和顾客提供产品在采购产
15、品和顾客提供产品在使用过程时，其标识需要移植时，使用过程时，其标识需要移植时，在材料负责人的监督下，按原标识在材料负责人的监督下，按原标识进行移植。进行移植。5.6.3 施工生产过程中或贮存的产品如发现标识不可识别，应立即通知本单位材料负责人组织有关人员根据有关记录追溯，并重新标识。标识不得擅自拆动或损坏，假设发现缺损，应按要求及时更换，成心损坏者，应按违章行为进行处分。6 6相关文件相关文件WJQG00A.0903-2021?WJQG00A.0903-2021?作业指作业指导书管理程序导书管理程序? ? WJQG005.1001-2021? WJQG005.1001-2021?产品监产品监视
16、和测量状态标识规定视和测量状态标识规定? ? WJQG005.1001-2021? WJQG005.1001-2021?采购产采购产品和顾客提供产品标识规定品和顾客提供产品标识规定? ?7. 7. 记录记录QHSE内部检查表 SFCC10-01HSE标识管理记录 SFCC0820产品标识检查记录 SFCC11-23产品实现过程产品实现过程产品实现过程产品实现过程检验程序检验程序检验程序检验程序企业标准编码企业标准编码WJQG00A.1002-2021WJQG00A.1002-2021质量管理处质量管理处 1 1 目的目的为保证产品检验与试验过程为保证产品检验与试验过程的准确性、平安性、及时性，
17、的准确性、平安性、及时性，并使其过程处于受控状态。并使其过程处于受控状态。特制定该程序。特制定该程序。2 2 实用范围实用范围本程序适用于本程序适用于SFCCSFCC的产品实的产品实现过程的检验与试验的管理。现过程的检验与试验的管理。3 3 职责职责3.1 3.1 技术开发处技术开发处负责监督、管理工程施工各阶段的检验、试验负责监督、管理工程施工各阶段的检验、试验作业指导书的编制执行；作业指导书的编制执行；负责选派技术人员对施工现场进行检验与试验负责选派技术人员对施工现场进行检验与试验的技术管理。的技术管理。3.2 3.2 质量管理处质量管理处质量管理部门是本公司贯彻执行国家和上级部门有关工程
18、质量方针政策的专责机构，根据技术法规、标准的规定对产品生产过程的检验与试验过程进行监控。负责选派质量负责人、检查员对工程施工过程质量和产品质量进行检查和监督。3.3 3.3 物资管理处物资管理处负责向过程提供合格的采购产品，包括采购、验证、标识与质量检验、试验的管理。负责顾客提供产品的质量控制。3.43.4机械动力处机械动力处负责提供所需的监视和测量设备的负责提供所需的监视和测量设备的管理。管理。3.53.5专业分公司、工程部专业分公司、工程部 根据设计技术文件、标准和法规的根据设计技术文件、标准和法规的规定编制检验、试验作业指导书，规定编制检验、试验作业指导书，并负责产品实现过程质量检验与试
19、并负责产品实现过程质量检验与试验管理验管理4 4 流程图见下页流程图见下页5 5 工作程序工作程序5.1 5.1 检验依据及准备工作检验依据及准备工作5.1.1 进行质量检验的依据是：有关法规、现行国家标准、行业标准、企业标准、 施工图纸、检验、试验作业指导书。 5.1.2 质量检验方法、质量控制点、控制标准、检验记录表等由质量负责人组织制定，交专职检查员执行。5.1.3 常用检验工具、量具应配备齐全，产品专用检验样板应经复查合格。 5.25.2施工质量控制点的划分施工质量控制点的划分关键工序为关键工序为A A级质量控制点，由甲方、级质量控制点，由甲方、监理和施工工程部共检。监理和施工工程部共
20、检。重要工序为重要工序为B B级质量控制点，由监理级质量控制点，由监理和施工工程部共检。和施工工程部共检。一般工序为一般工序为C C级质量控制点，由施工级质量控制点，由施工工程部专检。工程部专检。5.2.4 对于A、B级共检：施工作业人员自检合格，经工程部质量控制部专职检查员检查确认后，填写共检通知单附共检报告和必需的自检结果报监理方，由监理方组织有关方进行共检确认。5.2.5 对于C级控制点：施工作业人员自检合格后，报工程部质量控制部专职检查员检查确认。5.35.3质量检验的根本要求质量检验的根本要求5.3.1 5.3.1 质量检验从生产准备工作开质量检验从生产准备工作开始，贯彻施工全过程。
21、始，贯彻施工全过程。5.3.2 5.3.2 工序检验要求专职检查员随工序检验要求专职检查员随同施工过程同步进行。同施工过程同步进行。5.3.3 5.3.3 检查中发现的质量问题应由检查中发现的质量问题应由专职检查员及时提出，施工人员及专职检查员及时提出，施工人员及时整改。未到达合格标准不准转入时整改。未到达合格标准不准转入下道工序。下道工序。5.3.4 工序质量控制是质量控制的核心，工序检验贯彻自检、互检、专检制度。工序操作人员应进行自检与互检，自检与互检合格后提交专检。凡定为控制点的工序，以及检验工序必须由监理、专职检查员检验确认的工序，未经确认，工序不得流转，下道工序操作人员不得接收。对重
22、要产品或关键工序应有监理、专职检查员参加工序交接检验。5.3.5 执行停检点检验的规定。遇到停检点，工序必须停止运行，并由施工人员通知专职检查员或规定的其它人员检验见证后，工序方可继续进行。5.3.6 施工人员应按规定的表格填写检验记录。5.3.7 技术人员和专职检查员应监督工艺纪律的执行情况。要求施工相关人员填写规定的施工原始记录焊材烘烤记录、发放记录、焊接记录、环境记录等。对要求提交的施工原始记录应予以签字认可。5.3.8 检查中发现不合格品，应按WJQG00A.1003-2021?不符合项控制程序?规定的方法及时处理。5.4 5.4 检验内容及具体要求检验内容及具体要求施工准备工作的检验
23、施工准备工作的检验1 1依据工程分包合同，对分包单依据工程分包合同，对分包单位无损检测、理化检验试验、工位无损检测、理化检验试验、工程测量定位、热处理资质审查确程测量定位、热处理资质审查确认备案，审查工程分包单位特殊工认备案，审查工程分包单位特殊工种中焊工、探伤工、测量员等人员种中焊工、探伤工、测量员等人员的资格并确认备案。的资格并确认备案。2 2图纸已经审查，并签盖了审图图纸已经审查，并签盖了审图章。章。5.4 5.4 检验内容及具体要求检验内容及具体要求施工准备工作的检验施工准备工作的检验1 1依据工程分包合同，对分包单依据工程分包合同，对分包单位无损检测、理化检验试验、工位无损检测、理化
24、检验试验、工程测量定位、热处理资质审查确程测量定位、热处理资质审查确认备案，审查工程分包单位特殊工认备案，审查工程分包单位特殊工种中焊工、探伤工、测量员等人员种中焊工、探伤工、测量员等人员的资格并确认备案。的资格并确认备案。2 2图纸已经审查，并签盖了审图图纸已经审查，并签盖了审图章。章。3施工图纸、检验、试验作业指导书已经技术交底并下达班组，施工人员对工艺技术要求已经清楚。4材料检验 a由工程部材料负责人根据作业指导书和/或质量管理体系过程的规定进行验收和检验与试验。 b不同材料的检测工程和检验比例应严格按作业指导书及标准要求执行，材料负责人应及时填写检验记录，并标识材料的检、试验状态，标识
25、活动执行WJQG00A.1001-2021?标识和可追溯性管理程序?。 c材料负责人负责统一收集材料质量证明文件，及材料复验记录，并交资料员归档、保管。 d)不同材质的管道及管配件、阀门等的检测工程和检验比例应严格按作业指导书及标准要求执行，质量检查员应及时对检验记录进行确认，并标识检、试验状态，标识活动执行WJQG00A.1001-2021?标识和可追溯性管理程序?。 工序检验a为保证工序质量，要求施工人员必须执行作业指导书。操作人员使用的量具、样板必须符合规定要求。b焊缝无损检测由专职检查员出具委托单并标识，由施工单位委托无损检测部门进行。检测报揭发至专职检查员，由检查员对焊接工序做出评价
26、。 5.4.3 焊接质量检验a 检验依据有关的法规规定外，具体的检验方法、焊接标准、检验要求应以焊接工艺卡、产品焊接工艺说明书和无损检测委托书为准。b对焊工资格进行审查，焊工应有资格证和符合产品焊接要求的合格工程。c 检查焊接设备、烘干箱必须完好。焊机应装有与设备功率相匹配的经检定合格的电流、电压表。烘干箱应装有校验合格的温度计。 d检查焊材按规定烘干、发放、回收，且有齐全的记录。e检查现场施工应按规定填写环境的温湿度记录。f焊前应对组对质量进行检验，坡口、间隙、错边、角变形应符合要求，方可焊接。g 焊前清根及补焊质量应进行检验。 h 施工中检查操作者是否执行焊接工艺，对不按工艺规定操作的有权
27、制止。对合格率不高的焊工，专职检查人员有权停止其焊接工作。要求操作人员按规定及时填写焊接记录。i 焊后应进行外观检验，外观不合格应由操作者处理，合格焊缝按规定在焊缝规定处做好焊工标记。 j外观合格后，方可委托无损检测。焊缝检测应有检测片位标记。k焊缝返修按返修规定执行，并予以检验监督。l对局部检测的焊缝，应严格执行扩检规定，检验人员对扩检比例进行监督检查。 最终检验和试验1在经过“三查四定完成整改阶段的全部工作之后工程进入了最终检验和试验阶段。最终检验和试验应按本?工程管理实施规划?中的要求进行，通过最终检验和试验，全面考核工程质量状态，使业主、总承包商、工程监理对工程安装质量进行最终检查和确
28、认。2工程最终检验和试验内容有：静设备、工艺管线等按有关规程进行的强度试验和严密性试验；机泵的单机试车； 最终检验和试验1在经过“三查四定完成整改阶段的全部工作之后工程进入了最终检验和试验阶段。最终检验和试验应按本?工程管理实施规划?中的要求进行，通过最终检验和试验，全面考核工程质量状态，使业主、总承包商、工程监理对工程安装质量进行最终检查和确认。2工程最终检验和试验内容有：静设备、工艺管线等按有关规程进行的强度试验和严密性试验；机泵的单机试车； 电气工程的变配电的受电和送电；仪表的单校、联校与调试等。3工程最终检验和试验技术要求 a)在作业指导书中编制最终检验和试验的技术要求，需要时单独编制
29、专业的最终检验和试验措施。 b)对有关施工人员进行最终检验和试验的技术交底，并保存交底记录。 c)配合业主、总承包商及工程监理和质量监督部门共同作最终检验和试验检查确认工作，并且及时做好质量记录及各方签字工作。资料的检验 a核实施工记录、检验与试验记录等，要求齐全、完整、签字手续符合要求 b核实各种无损检测、理化检验报告，特种设备安装的监督检验报告等检验与试验报告，检验工程内容齐全，检验标准和检验结果符合规定要求。交付 最终检验与试验，按照规定的各种试验完成后，在工程部组织的自检合格的根底上，向顾客申报交工验收证书，并共同确认办理交付手续。 6 6 相关文件相关文件WJQG00A.1001-2
30、021?WJQG00A.1001-2021?标识和可标识和可追溯性管理程序追溯性管理程序? ? WJQG00A.1003-2021? WJQG00A.1003-2021?不符合不符合项控制程序项控制程序? ?WJQG00A.1004-2021?WJQG00A.1004-2021?纠正措施纠正措施控制程序控制程序? ? 7 7 记录记录 QHSE内部检查表 FCC10-01不符合项报告 FCC10-03技术交底记录 FCC13-05检查问题整改措施表 FCC02-15 不符合项控制程序不符合项控制程序不符合项控制程序不符合项控制程序企业标准编码企业标准编码WJQG00A.1003-2021WJQ
31、G00A.1003-2021质量管理处质量管理处 1 1 目的目的为了确保施工生产活动中出现的不符合得到及时的识别和控制，特制定本程序。2 2 实用范围实用范围本程序适用于SFCC施工生产活动中出现的不符合项控制。3 3 定义定义3.1严重不符合项：是指可能在施工生产活动、产品使用和维修造成严重影响或可能对人身造成危害、环境污染和财产损失事故的不符合项。3.2一般性不符合项：是指对施工生产活动或产品的性能不造成影响且易于纠正的不符合项。4 4 职责职责4.14.1公司公司QHSEQHSE管理者代表管理者代表负责严重的不符合项评审及处置意见的签署。4.24.2质量管理处质量管理处负责产品实现过程
32、中出现的质量不符合项的识别、评审、标识及处置后的再验证；负责质量不符合项处置过程的检查和记录。4.34.3物资管理处物资管理处 负责采购产品和顾客提供产品的不符合项的处置和记录。4.44.4技术开发处技术开发处组织产品实现过程中出现的严重不组织产品实现过程中出现的严重不符合项纠正措施的制定；符合项纠正措施的制定；参与产品实现过程中出现的一般性参与产品实现过程中出现的一般性不符合项纠正方法的制定。不符合项纠正方法的制定。4.54.5工程管理部工程管理部负责产品实现过程中不符合项纠正负责产品实现过程中不符合项纠正和和/ /或纠正措施的实施。或纠正措施的实施。4.64.6平安监督处平安监督处5 5
33、流程图流程图6 6 工作程序工作程序6.1.6.1.不符合项的识别不符合项的识别6.1.1.6.1.1.施工生产活动中，由施工生产活动中，由公司质量检查员、公司质量检查员、HSEHSE管理人管理人员根据作业指导书、规程标员根据作业指导书、规程标准等验收标准要求判定的不准等验收标准要求判定的不符合项。符合项。6.1.2.6.1.2.产品实现过程中顾客、产品实现过程中顾客、监理、政府主管部门及集团监理、政府主管部门及集团公司等检查确认的不符合项。公司等检查确认的不符合项。6.1.3.6.1.3.交付和产品使用后发交付和产品使用后发现的不符合项。现的不符合项。6.2.6.2.不符合项的标识不符合项的
34、标识经识别的不符合项，根据经识别的不符合项，根据? ?作业指导作业指导书书? ?及检试验状态标识的有关规定进及检试验状态标识的有关规定进行实物标识并填写行实物标识并填写“不符合项报告不符合项报告。6.3.6.3.不符合项的评审不符合项的评审不符合项的评审由质量管理处、平不符合项的评审由质量管理处、平安监督处、质量和安监督处、质量和HSEHSE负责人组织有负责人组织有关技术人员进行评审，根据对施工关技术人员进行评审，根据对施工生产过程的影响程度将不符合项分生产过程的影响程度将不符合项分为严重不符合项和一般性不符合项。为严重不符合项和一般性不符合项。对一般性不符合项由质量管理处、对一般性不符合项由
35、质量管理处、平安监督处、专业平安监督处、专业分公司、工程部质量和HSE负责人签署处置意见，决定进行纠正。假设让步接收不合格品，应经有关授权人批准,合同要求时还应经顾客同意，并予以记录。严重不符合项必须上报公司QHSE管理者代表或平安副经理，针对不符合项所造成的后果签署处置意见，决定采取相应的措施。6.4.不符合项纠正方案的制定6.4.1.对严重不符合项，根据公司QHSE管理者代表或平安副经理签署的处置意见，按WJQG00A.1004-2021?纠正措施控制程序?制定纠正措施，公司QHSE管理者代表或平安副经理批准后实施。6.4.2.对一般性不符合项，决定进行纠正处置时，由负责产品生产过程的专业
36、技术人员对原作业指导书进行评审，如需制定新的作业指导书，应及时制定并经批准后执行，纠正措施按作业指导书要求进行。6.4.3.对交付和使用后发现的不符合项，专业分公司、工程部由质量负责人或质量管理处组织技术开发处等有关人员，对不符合项的影响或潜在影响的程度进行分析。原因分析明责任后由责任单位及时编制纠正方案，报公司QHSE管理者代表批准，并经顾客同意后实施。6.5.不符合项纠正的实施不符合项纠正由工程管理部监督专业分公司、工程部施工负责人组织施工人员按经审批的纠正措施(纠正方案)或经评审后的作业指导书进行实施。实施前措施制定人或原施工技术文件编制人向作业人员进行技术交底，并填写交底记录；实施过程
37、中作业人员要对纠正过程进行记录。6.6.6.6.不符合项纠正后的再验证不符合项纠正后的再验证6.6.1.6.6.1.不符合项纠正后，由质量检不符合项纠正后，由质量检查员、查员、HSEHSE管理人员根据原管理人员根据原QHSEQHSE作业作业指导书规定的验证要求进行再验证，指导书规定的验证要求进行再验证，验证合格前方可转序或使用，或报验证合格前方可转序或使用，或报请顾客或工程监理认可后进行转序、请顾客或工程监理认可后进行转序、交付或使用，并记录验证结果。交付或使用，并记录验证结果。6.6.2.6.6.2.对于施工生产过程中由顾客、对于施工生产过程中由顾客、监理、政府主管部门及集团公司等监理、政府
38、主管部门及集团公司等检查发现的不符合项纠正完成后，检查发现的不符合项纠正完成后，由公司质量检查员、由公司质量检查员、HSEHSE管理人员按管理人员按产品要求验证合格，报请不符合提产品要求验证合格，报请不符合提出单位和请顾客或工程监理方确认出单位和请顾客或工程监理方确认后才可进行转序、交付或使用。后才可进行转序、交付或使用。6.7.6.7.不符合项信息的管理不符合项信息的管理6.7.1.6.7.1.施工生产单位质量负责人、施工生产单位质量负责人、HSEHSE负责人每月将本单位不符合项的负责人每月将本单位不符合项的有关信息进行汇总，报质量管理处、有关信息进行汇总，报质量管理处、平安监督处。平安监督
39、处。6.7.2.6.7.2.质量管理处、平安监督处对质量管理处、平安监督处对收集的不符合项信息按收集的不符合项信息按WJQG00A.0407-2021?WJQG00A.0407-2021?数据分析程序数据分析程序? ?进行汇总分析，根据分析结果断定进行汇总分析，根据分析结果断定是否制定纠正、预防措施。是否制定纠正、预防措施。6.8.6.8.工程分包方的不符合项控制工程分包方的不符合项控制工程分包方的不符合项控制按本程工程分包方的不符合项控制按本程序执行，且将分包工程质量和序执行，且将分包工程质量和HSEHSE信信息记录传递到工程管理部作为合格息记录传递到工程管理部作为合格工程分包方评定依据。工
40、程分包方评定依据。6.7.6.7.不符合项信息的管理不符合项信息的管理6.7.1.6.7.1.施工生产单位质量负责人、施工生产单位质量负责人、HSEHSE负责人每月将本单位不符合项的负责人每月将本单位不符合项的有关信息进行汇总，报质量管理处、有关信息进行汇总，报质量管理处、平安监督处。平安监督处。6.7.2.6.7.2.质量管理处、平安监督处对质量管理处、平安监督处对收集的不符合项信息按收集的不符合项信息按WJQG00A.0407-2021?WJQG00A.0407-2021?数据分析程序数据分析程序? ?进行汇总分析，根据分析结果断定进行汇总分析，根据分析结果断定是否制定纠正、预防措施。是否
41、制定纠正、预防措施。6.8.6.8.工程分包方的不符合项控制工程分包方的不符合项控制工程分包方的不符合项控制按本程工程分包方的不符合项控制按本程序执行，且将分包工程质量和序执行，且将分包工程质量和HSEHSE信信息记录传递到工程管理部作为合格息记录传递到工程管理部作为合格工程分包方评定依据。工程分包方评定依据。7 7 相关文件相关文件WJQG00A.1004-2021?WJQG00A.1004-2021?纠正措纠正措施控制程序施控制程序? ?WJQG00A.0407-2021?WJQG00A.0407-2021?数据分数据分析程序析程序? ?8 8 记录记录不符合项报告不符合项报告 FCC10
42、-03FCC10-03技术交底记录技术交底记录 FCC13-05FCC13-05检查问题整改措施表检查问题整改措施表 FCC02-15FCC02-15纠正措施控制程序纠正措施控制程序纠正措施控制程序纠正措施控制程序企业标准编码企业标准编码WJQG00A.1004-2021WJQG00A.1004-2021质量管理处质量管理处 1 1 目的目的为了消除已出现的不符合项，为了消除已出现的不符合项，防止类似不符合项的再次发防止类似不符合项的再次发生，确保生，确保QHSEQHSE管理体系得到管理体系得到持续改进，特制定本程序。持续改进，特制定本程序。2 2 实用范围实用范围本程序适用于本程序适用于SF
43、CCSFCC范围内的范围内的不符合项纠正的管理。不符合项纠正的管理。3 3 职责职责3.1.3.1.质量管理处质量管理处3.1.1.3.1.1.负责负责( (工程、产品类工程、产品类) )质量活动纠正措施工作的归质量活动纠正措施工作的归口管理。口管理。3.1.2.3.1.2.负责确定负责确定( (工程、产品工程、产品类类) )质量活动纠正措施的工程。质量活动纠正措施的工程。3.1.3.3.1.3.负责对负责对( (工程、产品类工程、产品类) )质量活动纠正措施的监督实质量活动纠正措施的监督实施。施。3.1.4.3.1.4.负责对质量活动不符负责对质量活动不符合纠正措施的实施过程进行合纠正措施的
44、实施过程进行检查、监督，并对实施结果检查、监督，并对实施结果进行验证和评价。进行验证和评价。3.2.3.2.平安监督处平安监督处3.2.1.3.2.1.负责负责HSEHSE活动纠正措施工作的活动纠正措施工作的归口管理。归口管理。3.2.2.3.2.2.负责确定负责确定HSEHSE不符合纠正措施不符合纠正措施的工程。的工程。3.2.3.3.2.3.负责对负责对HSEHSE不符合纠正措施的不符合纠正措施的批准实施。批准实施。3.2.4.3.2.4.负责对负责对HSEHSE不符合项纠正措施不符合项纠正措施实施情况的检查、监督、验证和评价。实施情况的检查、监督、验证和评价。3.3.3.3.技术开发处技
45、术开发处3.3.1.3.3.1.组织编制公司级的产品实现过组织编制公司级的产品实现过程、本部门职责范围内的不符合项纠程、本部门职责范围内的不符合项纠正措施。正措施。3.3.2.审定专业分公司、工程部产品实现过程的不符合项的纠正措施。3.4. 工程管理部3.4.1.负责组织施工生产过程的不符合项纠正措施的实施。3.5.企业筹划部3.5.1.负责组织QHSE管理体系运行过程中发现的不符合项的纠正措施的制定、实施过程的监督、实施结果的验证、评价。3.5.2.根据内部审核数据分析结果，确定的QHSE管理体系运行过程需要制定纠正措施工程的监督和管理。3.6.其他公司职能部门、专业分公司、工程部组织制定和
46、实施本部门、单位责任范围内确定的纠正措施。4 流程图5 5 工作程序工作程序5.1.5.1.制定纠正措施的范围制定纠正措施的范围a) a) 监督审核、内部审核中发监督审核、内部审核中发现的不符合项；现的不符合项；b) b) 产品实现过程中的严重的产品实现过程中的严重的不合格品；不合格品；c) c) 质量管理处通过对质量信质量管理处通过对质量信息的数据分析结果确定需制息的数据分析结果确定需制定纠正措施的工程；定纠正措施的工程；d) d) 第二方检查或顾客反响的第二方检查或顾客反响的不符合信息；不符合信息；e) e) 顾客抱怨；顾客抱怨；f合规性评价中发现的QHSE法律法规及其他要求的不符合项；g
47、检查监督中发现的有重大及以上风险的不符合项。5.2.纠正措施的制定5.2.1.对QHSE管理体系审核中出现的不符合项，由发生不符合项单位按WJQG00A.0406-2021?内部审核程序?要求制定纠正措施。5.2.2.在5.1 节中b)、c)类纠正措施由质量管理处提出制定纠正措施需求，由技术开发处组织编制，经有关人员审核后，由质量管理处审定,报总工程师批准,由质量管理处发放、在全公司范围内实施。5.2.3.在5.1节中d)、e)类纠正措施，由工程部质量负责人提出制定纠正措施需求，由工程工程部总工程师负责组织发生单位制定，并经工程部总工程师审核、批准后，在工程工程部范围内实施。并报质量管理处、技
48、术开发处备案。5.2.4.在5.1节中f)、g)类的纠正措施，由平安监督处提出制定纠正措施需求，由不符合项所在单位负责制定纠正措施和整改，平安监督处负责对整改情况进行检查验收5.2.5.制定纠正措施前，制定人员应进一步核查数据或不合格事实，分析原因，并寻找、确定主要原因，纠正措施应与主要原因以及不符合的影响程度相适应，并形成文件。5.2.6.纠正措施的内容纠正措施制定的依据为不符合事实、数据分析结果、顾客、第二方的信息、合规性评价的结果、重大及以上风险和危害环境因素等。5.2.6.1.纠正措施制定的依据纠正措施制定的依据为不符合事实、数据分析结果、顾客、第二方的信息、合规性评价的结果、重大及以
49、上风险和危害环境因素等。5.2.6.2.不合格原因的调查分析纠正措施的制定部门或单位负责人应对不符合项进行调查，可使用因果分析图法从“人、机、料、法、环五个方面对不符合原因进行分析，当数据满足统计技术要求时，可运用统计技术分析找出不符合产生的主要原因。5.2.6.3.针对消除不符合产生的主要原因所采用的措施或方法，消除不符合产生的主要原因所采用的措施或方法应包括工作程序、采用的技术、职责的划分、资源的配置等。5.2.6.4.实施过程中所采用的测量方法及放行标准该局部内容中应包括监测点的设置、测量的频次、测量的设备、测量的方法、放行标准及授权放行责任人等。5.2.6.5.纠正措施的目标要到达量化
50、、可考核5.2.6.6.纠正措施实施所需的记录。5.3.5.3.纠正措施的监督实施及验证纠正措施的监督实施及验证5.3.1.5.3.1.经批准的纠正措施，制定部经批准的纠正措施，制定部门、单位应发至所有涉及的部门、门、单位应发至所有涉及的部门、单位或岗位。单位或岗位。5.3.2.5.3.2.针对不符合项的纠正措施由针对不符合项的纠正措施由工程管理部组织有关责任部门单工程管理部组织有关责任部门单位实施，质量管理处或平安监督位实施，质量管理处或平安监督处组织有关人员验证并记录纠正措处组织有关人员验证并记录纠正措施的执行结果。施的执行结果。5.3.3.5.3.3.针对内部审核确定的纠正措针对内部审核
51、确定的纠正措施按施按WJQG00A.0406-2021?WJQG00A.0406-2021?内部审核内部审核程序程序? ?实施和验证。实施和验证。5.3.4.质量管理处对(工程、产品类)纠正措施定期验证(一年不少于2次)。企业筹划部对QHSE管理体系运行过程纠正措施定期验证。5.4有效性评审5.4.1.针对产品不符合的纠正措施实施完成后,质量管理处应根据纠正措施实施的监督记录和质量管理处收集的执行结果信息对纠正措施实施结果进行有效性评审，并填入“纠正措施效果评审表。5.4.2.针对出现HSE不符合的纠正措施，平安监督处应根据纠正措施实施的监督记录和平安监督处收集的执行结果信息对纠正措施实施结果
52、进行有效性评审、并填入“纠正措施效果评 审表。5.4.3.管理评审前，质量管理处、平安监督处分别对管理评审周期内，对公司所有的施工生产活动、产品和效劳中，不符合项纠正措施的执行结果进行总体有效性评审，并分别编写纠正措施实施情况报告提交管理评审。5.4.4 .QHSE管理体系实施的纠正措施的执行结果，由企业筹划部在内部QHSE体系审核报告中进行效果有效性评审，并提交管理评审。6 6 相关文件相关文件WJQG00A.0407-2021?WJQG00A.0407-2021?数据分数据分析程序析程序? ?WJQG00A.0406-2021?WJQG00A.0406-2021?内部审内部审核程序核程序? ?WJQG00A.0405-2021?WJQG00A.0405-2021?管理评管理评审程序审程序? ?WJQG00A.1003-2021?WJQG00A.1003-2021?不符合不符合项控制程序项控制程序? ?7 7 记录记录纠正措施效果评审表纠正措施效果评审表 FCC10-03FCC10-03一级目录红色、黑体、字号一级目录红色、黑体、字号44、每页设置、每页设置正文宋体、字号28二级目录宋体、加黑、字号36正文宋体、字号28三级及以下目录和正文宋体、字号28
