物控部管理工作流程

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1、物控部管理工作流程物控部主要担任着工程项目安装、生产性物资材料的采购、流转全过程的管理工作。为进一步理顺工作关系,就物资材料管理工作流程作如下说明:一、任务来源物控部工作任务主要来源两方面:(一)工程项目。以合同为依据的所有安装性物资材料,由工程技 术部各分管专业人员提供分项分部工程(产品)材料(齐配设备) 计划(采购)表,并有该部门主管的审核签字。(二)生产加工产品。以生产大纲为依据的所有生产性物资材料, 由生产部提供分项分部工程(产品)材料(齐配设备)计划(采 购)表,并有该部门主管的审核签字。二、采购环节(一)物控部接到工程技术部、生产部计划采购任务单后,及时核 查库存物资材料情况并标明

2、清楚。若库存能满足使用要求,应尽早将 任务单返回工程部、生产部填写出库单(生产部由徐晓卿同志填写), 交仓管员按时间出库。对缺损的物资材料标明单价、合计、金额,送 总经理审批后采购。(二)需采办的物资材料,在总经理审批后,采购员按时间要求办理。外埠物资材料的采购暂时由梁志成同志兼职采办;岛内物资材 料的采购由郑耀光同志采办,梁志成协助并督办。无特殊情况,不 得随意改变或拖延到货时间,因不可抗拒原因造成延误供货时间,要以文字形式说明清楚向总经理汇报情况, 以便及时调整工程安装, 生产加工计划。(三)物资材料采购过程中,重点把握质量关及供货周期。外埠物 资材料必须有供货合同书,并严格按照合同条款执

3、行,按时、按质、 按量及时供给。岛内物资材料,也应尽量提供合同书,履行合同条 款。三、流转环节流转环节,也是物资材料管理的主要环节。(一) 物资材料的入库。岛内、岛外的所有物资材料采购回来,必 须办理入库手续,由朱喜萍同志填写。入库单,入库前应做好必 要的验收工作。对存在质量问题或部分有质量的物资材料,可暂不 办理入库,由采购人员同供应商沟通,进行退货、换货处理,待处 理完毕再进行办理入库手续。物资材料入库的依据,岛外采购的以 合同或订单内容为依据;岛内采购的以供应商出具的发票、发货清 单或送货清单上的明细为依据。(二) 物资材料的出库。所有物资材料只要进入施工现场或生产 加工区,都必须办理出

4、库手续。未办理出库的物资材料,严禁私自 动用或挪用库存物资材料,造成帐、卡、物不符现象。出库单的填 写,工程项目安装性物资材料由工程技术部各分管专业人员填写清 楚,交部门主管签字,送物控部主管审核签字后,由领料员交给仓 管如实发货。生产性用物资材料由徐晓卿同志填写清楚,交生产部 门主管审核签字,送物控部主管审核签字后,由领料员交给仓管如实发货。 仓管员发货的依据为 出库单,没有出库单的严禁出库物 资材料。三) 物资材料的存放管理。物资材料的管理范围:包括仓库内, 公司院内,加工区未办理出库手续的以及各项目组现场的物资材料 均在管理之到。已办出库手续领用到加工区的物资材料由徐晓卿同 志负责管理;

5、出库到现场的物资材料由现场材料员负责管理;仓库 内、公司院内,加工区未办出库手续的物资材料全部由张玉兰同志 负责管理。(四)物资材料的进销存台账;流水账;日报表;月盘存表的填 报工作。( 1)物资材料的进销存台账由朱喜萍同志填写。 以当日的出入单为 依据,必须做到日清。(2)物资材料的流水账由采购员填写。 当日回来的物资材料应以合 同书、订单或当日采购发票、发货清单、送货清单为依据填写,包 材、运费应记入该批物资材料之列;欠款物资材料用“红色”笔填 写。必须做到日清。(3)施工现场物资材料流水账由现场材料员填写。 以当日送到现场 的物资材料送货单及现场当日实际领料单为依据如实填写,必须做 到日清。现场材料员的行政管理由该项目经理负责,业务管理由物 控部直接指导管理,将不定期到现场抽查物资材料管理情况。(4)物资材料日报表由采购员填写。 应将当日实际购买的物资材料 名称、规格、型号、单价、金额、合计等如实填写报送总经理审阅, 必须做到日清。(5) 月盘存表由仓管员每月填报一次,时间每月5日前上交核算部, 要求实物必须同标识卡及进销存台账一致、盘赢盘亏必须找出 原因,报请总经理核销。物控部

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