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1、企业管理制度第一氧化 铝厂设备管理制度 企业管理制度第一氧化 铝厂设备管理制度 第一氧化铝厂设备管理文件汇编 2012 年 3 月2012 年 3 月 审 核 组 组 长：郭庆山 成 员：司奎壮 耿春革 豆党性 任巨金 编 写 组 主 编：薛更生 编写人员：张民泽 王振龙 田东平 岳建生 马国锋 侯甫良 高风光 段富生 樊宝红 郑怀礼 高建芳 王瑞丽 黄秀清 程海斌 吴功民 胡 峰 李红珍 目 录 1、 第一氧化铝厂固定资产管理制度4 2、 第一氧化铝厂设备管理制度10 3、 第一氧化铝厂车辆管理制 度 2 3 4、 第一氧化铝厂设备润滑管理制 度28 5、 第一氧化铝厂设备操作维护管理制 度
2、31 6 、 第 一 氧 化 铝 厂 压 力 容 器 及 压 力 管 道 管 理 制 度35 7、 第一氧化铝厂计量管理办 法 4 3 8、 第一氧化铝厂备件管理办 法 5 0 9、 第一氧化铝厂“变（配）电所”等级达标竞赛管理办法55 10、第一氧化铝厂创建无泄漏工厂(车间)工作管理办法60 12、第一氧化铝厂装备绩效考核方案70 13、第一氧化铝厂固定资产检修项目管理办法79 14、第一氧化铝厂机械工作票实施办法82 15、第一氧化铝厂起重机械管理制度 92 16、第一氧化铝厂电力系统管理制度 96 17、 第一氧化铝厂设备事故管理制度107 18、 第一氧化铝厂检修施工安全管理规定113
3、 第一氧化铝厂固定资产管理制度 1.范围1.范围 1.1 本标准规定了第一氧化铝厂固定资产管理工作的程序要求。 1.2 本标准适用于第一氧化铝厂固定资产管理工作。 2.规范性引用文件及定义2.规范性引用文件及定义 2.1 中国铝业山西分公司 固定资产管理制度 2.2 固定资产定义 各处设备、工业装置、房屋、土地、矿山、建筑物和构筑物等具有独 立作用的， 完整的资产体 （指以实物形式存在并为企业带来利益的物质制 品，即有形资产），其使用年限在一年以上，且单价在2000元以上者均 为固定资产。 对不具备固定资产条件的特殊物品， 是否列入固定资产管理， 由装备 能源部会同财务部进行界定。 3.职责3
4、.职责 3.1 厂属各车间是固定资产的实物使用部门，负责固定资产的登记、 使用、维护、保养、修理及有关统计报表的上报等具体工作。 3.2 装备能源科是固定资产的综合管理部门，负责固定资产的日常 管理工作，负责传达公司关于固定资产管理方面的制度、要求及信息。 3.3 装备能源科负责编制、修改本单位固定资产管理制度。 厂装备能源科主管人员负责房屋、建筑物、构筑物、机械设备、电气 设备、仪表设备、传导设备、管理用具（办公用） 类固定资产的台帐登记 及各种资产调查的统计、汇总、上报工作。 3.4 固定资产使用单位发生保险责任事故时，要立即报告分厂装备 能源科， 由装备能源科报装备能源部向保险公司报案进
5、行索赔。 使用单位、 参与抢修的施工单位等单位要配合好索赔工作， 及时提供抢修决算、 施救 费用清单和资产负债表等资料。 3.5 技术管理主管人员负责管道类固定资产的台帐登记及资产调查 的统计、汇总工作。 3.6装备能源科负责办理固定资产的调拨、封存、闲置、拆除、报废 及报废处理手续，建立固定资产调拨、封存、闲置、报废及报废处理微机 管理台帐。 3.7装备能源科负责与公司财务部、各车间之间的信息沟通，协调解 决固定资产方面存在的问题，做到厂装备能源科专业、公司财务部、车间 三帐一致。 3.8装备能源科主管人员负责对车间固定资产管理方面的责任目标绩 效考核。 3.9 设备厂长负责主持召开固定资产
6、方面会议，部署各项有关的工 作， 审核固定资产管理制度及上报各种报表， 签字批准调拨、 封存、 闲置、 报废及报废处理单据或报告。 4.工作程序（流程图见附件）4.工作程序（流程图见附件） 4.1 对在建过程中未转固的固定资产，各车间要随时收集资料，建 立新增未转固定资产台帐。固定资产一经财务部转固，严格按照公司固 定资产转固登记工作程序执行。 4.2 固定资产的内部调拨（内部车间与车间之间的调拨）。 4.2.1调出车间填写中国铝业山西分公司固定资产调拨单，主管 人员及设备主任签字，加盖本单位公章交调入单位。 4.2.2调入单位主管人员及设备主任签字，加盖本单位公章交厂装备 能源科。 4.2.
7、3装备能源科管理员、主管及设备厂长审核批准后，加盖本单位 公章转公司装备能源部。 4.2.4公司装备能源部把生效后的调拨单按单据联要求返给各单位。 4.2.5调入单位、调出单位及厂装备能源科、公司财务部及时调整固 定资产帐目，并完善固定资产调拨台帐。 4.3 固定资产的外部调拨（氧化铝厂与外单位之间的调拨） 4.3.1由调出单位填写中国铝业山西分公司固定资产调拨单，厂 装备能源科填写折旧及净值， 主管人员及设备厂长签字， 加盖二级单位公 章，交公司装备能源部转调入单位。 4.3.2调入单位主管人员及设备厂长签字，加盖本单位公章，交公司 装备能源部。 4.3.3公司装备能源部主管人员及主管经理审
8、核批准后，加盖本单位 公章，转公司财务部。 4.3.4公司财务部主管人员及经理签字，加盖本单位公章后生效，财 务部把生效后的调拨单按单据联要求返给各单位。 4.3.5调入单位、调出单位的装备能源科和财务部及时调整固定资产 帐目，完善固定资产调拨台帐。 4.3.6车间根据“中国铝业山西分公司固定资产调拨单” 及时调整固定 资产帐目，完善固定资产调拨台帐。 4.4 固定资产的封存、启封、闲置、拆除： 4.4.1车间应根据生产需要，向装备能源科申报需封存、启封、闲置、 拆除的固定资产明细。 4.4.2装备能源科主管人员落实，交主管及设备厂长审核批准，报公 司装备能源部。 4.4.3公司装备能源部主管
9、人员及主管经理审核批准后，返回给装备 能源科专业。 4.4.4装备能源科通知车间，科室及车间同时建立固定资产封存、启 封、闲置台帐。 4.4.5对于拆除的固定资产， 科室及车间配合公司作好拆除安置工作， 年底按4.5程序办理报废手续。 4.5 固定资产的报废 4.5.1车间应根据固定资产的报废原则，在每年的11月30日之前，向 装备能源科申报本单位固定资产申请报废鉴定表 一份和电子版。特殊 情况需经公司装备能源部批准，可在公司正式批文下发之前补报。 4.5.2装备能源科主管人员落实后以一厂的名义填写固定资产申请 报废鉴定表交主管及设备厂长审核批准，装备能源科主管人员运行ERP 系统计算折旧值及
10、净值。 4.5.3装备能源科根据固定资产申请报废鉴定表，汇总出固定 资产报废汇总表，于每年12月上报公司装备能源部审核批准。 4.5.4公司下正式批文后方可视为报废，装备能源科及财务部同时消 帐，装备能源科及时完善第一氧化铝厂固定资产报废台帐 4.5.5车间根据第一氧化铝厂固定资产报废台帐 ，及时消帐并完 善本单位固定资产报废台帐， 妥善保管好已报废的固定资产， 已报废的固 定资产不得再投入使用， 报废后的固定资产处置权在公司， 二级单位和车 间无权处置任何资产。 5.记录5.记录 5.1第一氧化铝厂固定资产微机管理台帐 5.2中国铝业山西分公司固定资产调拨单 5.3第一氧化铝厂固定资产调拨台
11、帐 5.4第一氧化铝厂固定资产报废台帐 固定资产管理工作流程图 在帐固定资产建立主辅机微机台帐 内部调拨 在建未转固定资产 外部调拨 调出车间 填调拨单 签字盖章 调入车间 签 字 盖 章 封存启封闲 置 拆 除报 废 报废处理 厂设 备管 理审 核批 准 公司 装备 部审 批 厂设备管理建立、完善固定资产调拨、封存、闲置、报废及报废处理台帐 车间打报告 厂设备管理审 核批准 公司装备部审核 批准 设备厂长 签章 调出单位 填调拨单 签字盖章 调入单位 签字盖章 公 司 财 务 部 签 字 盖 章 公司装备 部填报废 处理单并 签字盖章 厂设备管 理签字盖 章 调入单位 签字盖章 公司财务 部
12、签字盖 章 车间建立、完善固定资产调拨、封存、闲置、报废台帐 第一氧化铝厂设备管理制度 1. 范围1. 范围 本办法适用于第一氧化铝厂所属车间（站）的全部生产设备的管理 2. 规范性引用文件及术语及定义2. 规范性引用文件及术语及定义 2.1引用文件中国铝业山西分公司设备管理办法 2.2设备管理坚持设计、 制造与使用相结合， 维护与计划检修相结合， 修理、改造与更新相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济 管理相结合的原则。 2.3设备管理的主要任务是对设备的规划、购置、安装调试、使用、 维修、改造、更新和报废处理全过程进行综合管理。做到全面规划、合理 配置、择优选购、精确安装调试、正
13、确使用、精心维护、科学检修、适时 更新改造，保持设备完好，不断改善和提高设备装备水平，充分发挥设备 效能，取得良好的投资效益。 2.4积极采用先进的设备管理方法和维修技术，采取以设备状态监测 为基础的设备维修方法，不断提高设备管理和维修技术水平。 2.5设备管理的主要经济技术指标包括 ： 主要设备利用率、可开动率、 完好率、大修理计划完成率、事故（故障）停机率，设备运行效率等。 3.职责3.职责 3.1第一氧化铝厂厂长负责贯彻执行上级有关设备管理方针、政策及 有关设备的规划、规章制度，把设备管理工作列入重要议事日程，对设备 管理的各项工作负全面责任，防止重生产、轻管理、轻维修、拼设备的短 期行
14、为。 重特大设备事故为零和主要设备大修理计划完成率应列入分厂厂 长任期责任目标。 3.2第一氧化铝厂设备厂长负责本单位的设备管理工作，其职责是贯 彻执行设备管理大纲及有关设备管理的规章制度、 组织制定分厂设备管理 的发展规划、规章制度、定额等技术资料，确保生产设备安全、稳定、经 济、高效运行。 3.3第一氧化铝厂厂长和车间主任是分厂、车间设备管理的第一责任 人。区域点检员、车间主任或副主任具体负责本区域、车间的设备管理工 作， 其职责是贯彻执行设备管理大纲及有关规章制度及规程， 负责本区域、 车间的设备基础管理及设备维护、点检、检修等日常设备管理业务，确保 生产设备安全稳定、经济、高效运行。
15、3.4第一氧化铝厂设备管理部门包括 3.4.1分厂装备能源科：其业务受分厂设备副厂长和装备能源部领导， 负责本分厂设备基础管理及设备维护、检修、更新、改造等综合管理。 3.4.2分厂装备能源科点检站：其业务受分厂设备副厂长和装备能源 科领导，负责设备基础管理及设备维护、检修、更新、改造等方面的现场 部分。 3.4.3车间是设备管理的基层单位，其设备管理工作由车间主任或副 主任负责组织和领导。 车间的操作工人负责按有关规定的规程进行设备日 常点检和运行操作 ； 车间维护工人负责按有关规定和规程进行设备的维护 和修理业务。 3.5点检方、生产方、检修方的职责具体划分见附录一 4.管理内容4.管理内
16、容 4.1设备的规划选购及安装调试 4.1.1做好设备的规划、选型、购置，及时为生产提供技术上先进、 经济上合理、生产上适用的技术装备。 4.1.2关键设备、进口设备选型、购置，应进行技术经济论证，提出 有关设备的可靠性、先进性和有利于设备维修等要求，并上报上级部门。 4.1.3对生产、安全、环保、能耗、配套、耐用、计量等有特殊要求 的设备购置，应按有关规定办理。 4.2关键的非标设备制作，必须组织设备管理、维修、使用方面的人 员参加设计方案的研究和审查工作， 并严格按照审定后的设计方案做好设 备的设计、制造工作。并保存好技术资料。 4.3进口设备应当备有维修技术资料和必要的维修配件。 4.3.1进口设备到达后，应及时安装、调试和投入使用，发现问题应 当在索赔期内提出索赔。 4.3.2进口设备的备品配件应立足于国内制造，实现国产化。对国内 一时制做不了的或制做不经济的，按有关规定执行。 4.4属于压力容器、压力管道、起
