{企业管理制度}精细化管理办法

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1、企业管理制度精细化管 理办法 企业管理制度精细化管 理办法 附件 1 项目业主基本情况调查表 表格编号 项目业主基本情况调查表 0201 项目名称 项目地址 项目规模投资额度 项目用途预计开工时间计划竣工时间 单位名称法人代表 办公地点公司规模 所属行业上级单位 项目主要负责人联系电话 业主情况 社会信誉合作方评价 资金来源有无垫资要求 业主资金情况 资金到位情况垫资数额 支付条件有无预付款进度款支付方式 投标保证金额履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建

2、设方指定分包的调查 调查人审核人批准人 时间时间时间 附件 2 项目施工现场情况调查表 表格编号 项目施工现场情况调查表 0202 项目名称 项目地址 拆迁情况场地平整 通水情况通电情况 道路情况污水排放 主要桥梁是否扰民 地质条件周边社区 周边环境政府机构 现场条件 施工材料当地劳务 现场情况及周 边环境简图 施工现场总体 评价 现场施工时可 能遭遇的疑难 问题 制表人审核人批准人 时间时间时间 附件 3 项目投标评审表 表格编号 项目投标评审表 0203 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 风险程度 低 高评估内容 12345 可采取的措施 一、商务及合同风险评估 1 业主背景（如国有背

3、景应低） 2 产权背景（如国有背景应低） 3 财经能力（如财政资金应低） 4 业主人员态度、文化及合作 5 如工程不能完成对企业的社会影响 6 合同无定量或要承包商算量的风险 7 合同蓝本采用风险 8 合同条文苛刻程度 9 履约保证金、质保金、延期罚款等 10 指定分包商/材料商管理风险 11 工程变更后处理风险 12 可索赔风险，包括工期等 13 被指定分包商/材料商索赔风险 14 结算风险 二、工程管理、进度、技术风险 1对管理人员资质要求 2对质量、安全、环保要求 3工期是否合理 4分期交工时，分段完工工期风险 5需要特别技术的风险 6施工现场及临时设施的风险 7施工周边环境及布局存在的

4、风险 8项目验收时环境因素影响程度（如地下 连续墙、地库等）9现有地下设施的风险 10斜坡、土壤、堤坝等风险 11特殊建筑材料定货及规格风险 12运输及场外制作的风险 13施工图纸不齐引起的风险 14工程完工交工前的成品保护风险 15业主对修补工作要求的风险 项目预测毛利率 安全、质量、进度的保障程度 资金流能否保证需要 综合性结论 参与评审人员 会签 营销副总经理意见： 附件 4 项目投标总结表 表格编号 项目投标总结表 0204 项目名称 项目地址建设单位 质量要求工期要求 是否中标开标日期 投标情况总结 参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注 合计经济标排名技术标排名 中标/未

5、中标原因 分析 制表人审核人批准人 时间时间时间 附件 5 项目成本控制及措施计划表 表格编号 项目成本控制及措施计划表 0801 序号费用名称 针对责任成本拟采 取的主要措施及成 本降低点分析 责任成本 （元） 计划成 本 （元） 降低额 （元） 降低率 （%） 责任部 门（责 任人） 1人工费 2材料费 （1）工程材料费 （2）周转材料费 3机械使用费 4其他直接费 （1）临时设施费 （2）安全措施费 （3）其它费用 5间接费 6税金 7 8合计 编制审核批准 时间时间时间 注：1、金额单位为万元。 2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。

6、 附件 6 项目成本管理情况信息表 概算价中标价 降造率 （%） 项目总 收入 项目总成 本 项目毛利 率（%） 开累完成 价值 开累成 本 盈（+）亏 （-） 实际毛利 率（%） 盈亏主要 原因 一铁路工程 二公路工程 三轨道交通工程 四市政工程 五房建工程 编制人：审核人：审批人： 年 季度 序号 项目编 码 项目名称 备注（毛 利率中含 税金%） 实际毛利率情况项目责任成本下达情况中标情况 表格编号 0802 填报单位：金额单位：万元 项目成本管理情况信息表 附件 7 分工号主要物资需用数量明细表 注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分

7、包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填 列：桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；隧道：里程；涵洞：垫层、底板、涵 身、顶板、八字墙路基：里程；水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。 盘条圆钢螺纹钢螺纹钢砼水泥 HPB235HPB235HRB335HRB335 8mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t) 分工号主要物资需用数量明细表 表格编号 0901 工程项目名称： 工号（单位工程）： 技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 序号工程部位 C25(m3)P.O42.5(t) 附件 8 主要物资

8、需用限（定）额数量总计划表 表格编号 主要物资需用限（定）额数量总计划表 0902 项目名称： 主要物资需用数量 序号 物资 名称 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单位合计工号 1工号 2工号 3工号 4工号 5 技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 注：本表根据主要物资需用数量明细表及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。 附件 9 主要物资月度需用量计划表主要物资月度需用量计划表 表格编号 主要物资月度需用量计划表 0903 项目名称： 年 月份 需用数量 序号 物资 名称 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单

9、位合计工号 1工号 2工号 3工号 4工号 5 进场 时间备注 技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 注：本表根据主要物资需用数量明细表按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。 附件 10 主要物资月度采购（申请）计划表主要物资月度采购（申请）计划表 表格编号 主要物资月度采购（申请）计划表 0904 项目名称： 年 月份 序号 物资 名称 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单位 计划 单价 需用 数量 库存 数量 储备 数量 采购 数量 计划 金额 计划进 场时间 备 注 技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期：

10、 年 月 日 注：本表根据主要物资月度需用量计划表、库存盘点单、市场调查情况填列。 附件 11 物资供方调查审批表物资供方调查审批表 表格编号 物资供方调查审批表0905 项目名称拟供物资名称 填报日期物资供方编号 物资供方名称： 联络地址： 联系人： 电 话：传 真： 网 址： 电子邮箱： 供方类型： 生产厂家 经销商 出租商 调查情况： 1、资质: 营业执照 税务登记证 组织机构代码证 资质证书 安全生产许可证 其他： 2、许可: 生产许可证 其他： 3、产品质量： 具有有效产品检验合格证 具有省部级检测机构出具的检测报告 具有有效产品报告书 样品检验和试验合格 待进货时检验试验 已经使用

11、过，质量良好 名优产品 其他： 4、履约能力： 5、价格： 6、运输： 7、组织机构、管理制度： 8、管理体系认证情况： 9、业绩： 10、信誉、服务及用户反馈意见：优秀 良好 可以 很差 11、其他： 初步调查结论： 合格 基本合格 不合格 记录人： 年 月 日 调查人： 年 月 日 项目经理部评审意见： 批准人： 年 月 日 评审人： 年 月 日 公司审批意见： 批准人： 年 月 日 附件 12 物资供方定期复评表物资供方定期复评表 表格编号 物资供方定期复评表 0906 项目名称 填报日期物资供方编号 物资供方名称 序号 提供主要 物资名称 计量 单位 数量序号 提供主要 物资名称 计量

12、 单位 数量 考评项目考评记录 证照有效性有效换证过期 供货能力有保证一般不能保证 产品质量合格不合格批次/数量 信誉良好合格较差 服务良好合格较差 在选定的项目后划或给出说明 综合考评意见： 参加考评人： 年 月 日 项目经理部审批意见： 批准人： 年 月 日 公司审批意见： 批准人： 年 月 日 附件 13 进场/入库物资验收登记簿进场/入库物资验收登记簿 注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本进场/入库物资验收登記 簿。 表格编号 进场/入库物资验收登记簿 0907 项目名称： 年 月份 数量 序号 供料

13、单位 物资 名称 型号 规格 批 号 生产 厂家 计量 单位应收实收 送货 单号 质量证 明文件 验收情 况记录 验收人 签字 劳务队 验收人 存料 地点 附件 14 物资送检台账 物资送检台账 表格编号 物资送检台账 0908 项目名称： 年 月份 序号 物资 名称 型号 规格 批 号 生产 厂家 计量 单位 代表 数量 送检 日期 委托 单号 检验 单位 检验 日期 检验报 告编号 检验 结果 备注 附件 15 合同封帐协议 附件： 1101 合同封帐协议 合同编号： 劳务作业发包人： (以下简称甲方) 劳务作业承包人： （以下简称乙方） 根据编号为 的合同，乙方所承建甲方的工程已于 年

14、月 日 全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写） 。甲方已 支付价款（大写）: ，按合同规定留工程质量保证金（大 写）： ，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆 清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之 日起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。 甲 方： 乙 方： 甲方代表： 乙方代表： 签订时间： 年 月 日 附件16 劳务企业考评表 表格编号 劳务企业考评表 1102 序号考评内容分值实得分扣分说明 资质证照情况 履约情况基本情况 人员持证上岗情况 资源配置按照要求配足人员设备 安全员配置满足需要 安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态安全管理 未出安全事故 质检员配置满足需要 质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位质量管理 完工项目质量 总工期满足工期需要 进度管理 节点工期满足需