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1、工艺纪律奖惩制度1 目的为规范本公司工艺纪律管理的范围、内容和程序，完善技术管理体系，特制 定本管理制度。2 范围本管理制度适用于对公司生产工艺文件、企业标准、管理制度执行情况的检 查和奖惩。3 职责3.1 技术工程部是本管理制度的归口管理部门，负责组织公司级的工艺纪律检 查。3.2 生产车间负责执行工艺文件、企业标准及相关管理制度，并定期组织自检。3.3 质检计量部负责执行原材料、半成品、成品检验规程及相关制度，并负责 计量器具、仪器仪表定期检定、校准。4 工作程序4.1 工艺纪律的控制4.1.1 工艺纪律的定义： 将原材料或半成品加工成产品的工作、方法、技术而制定的要求操作人员遵 守的规章
2、、条文等。4.1.2 工艺纪律的范围： 工艺技术文件（包括产品标准、成品检验、半成品检验、原材料检验、工艺 规程、安全规程、产品图、包装图、工装模具图、产品说明书）执行情况及应知 应会情况、生产工艺记录、质量专题会记录、半成品和成品质量抽检等。4.1.3 工艺技术文件执行情况的检查： 对于涉及到生产安全、产品质量的操作，生产车间、辅助部门和质检计量部每月至少自检两次，公司级检查每月至少一次，并做好记录。违反工艺纪律考核 细则（见表一）。4.1.4 生产工艺记录的检查： 重点检查生产工艺记录的真实性、规范性和有效性。4.1.5 质量专题会记录的检查：生产车间、辅助部门和质检计量部，在发现安全、质
3、量问题、用户反映存在 质量问题时或组织特殊规格产品生产前，必须在两日内及时组织召开专题分析 会；在正常生产情况下，每月至少召开两次技术、质量、安全专题分析会，要求 做好记录备查。并适时通知技术工程部、质检计量部有关人员参加分析会。公司 级技术质量工作会由技术工程部组织每月召开一次。4.2 工艺纪律的管理4.2.1 技术工程部每月组织不少于两次工艺纪律检查，发现违反工艺纪律的情 况，根据相关规定进行处罚。4.2.2 技术工程部对工艺纪律执行情况的检查结果和处理意见，在全公司每月一 次的技术工作会上通报。4.2.3 生产车间、辅助部门和质检计量部每月至少组织两次自检，并做好相关记 录。5 奖励与处
4、罚5.1 对严格、规范执行工艺纪律的部门和人员，定期进行奖励。5.2 对于生产记录特别规范的人员，进行奖励。奖励标准为每次 20 元。5.3 对于提出涉及生产安全、产品质量的有效的合理化建议并被采纳的人员， 进行奖励。奖励标准为每次 50元。5.4 对于产品质量的抽查的奖励标准为：依据该检验结果确定当月的产品质量 等级，具体奖励标准见质量奖惩制度中的 4.2 条。5.5 对于违反工艺纪律的情况，按照附表进行考核、处罚。6 相关文件质量奖惩制度技术管理制度7 相关记录工艺纪律检查问题整改通知书（反馈验证）工艺纪律检查记录表一：违反工艺纪律考核细则序 号违反工艺纪律事项考核办法1公司技术、质量部门
5、组织的各种会议无故不参加或迟到者处罚20元/次2未按要求完成技术工作会工作安排又未说明处罚50元/次3工艺纪律检查问题整改未按要求完成处罚50元/次4车间、部门未按规定组织技术、质量分析会或无记录处罚20元/次5车间、部门未按要求进行工艺技术文件、技术通知书和文 件更改通知书培训的或无培训记录处罚50元/次6生产过程或检验过程违反工艺技术文件和有关制度规定处罚50元/次7生产设备带病作业，未按规定进行维修、维护、保养处罚50元/次8生产设备、检验设备及工装器具不符合有关要求，投入生 产使用处罚50元/次9生产监控用仪器仪表，未按规定进行校准、标定的；或超 出工艺文件规定处罚50元/次10工艺技
6、术文件与实际不符，使用部门又未提出更改申请处罚50元/次11发现原材料（特别是“采购产品分类明细表”中规定的A* 类原材料）变更，知情不报处罚50元/次12违反工艺技术文件规定进行操作、检验或故意伪造数据和 记录处罚50元/次13危险工房、库房、生产场所环境条件控制不符合工艺规程 要求或故意伪造数据和记录处罚50元/次14乳化炸药生产线计量器具、设备设施数据失真，未及时检 修处罚50元续上15乳化炸药生产水相或油相保温温度（指罐体双金属温度计 显示）不符合工艺文件规定要求处罚50元16乳化炸药生产水相或油相温度、流量、密度等控制（指流 量计显示）不符合工艺文件规定要求处罚50元17乳化炸药生产
7、水相或油相断料，自动停车失效而未及时采 取紧急停车措施处罚50元200元18乳化器冷却水压力不够而未报警，或冷却水断流，自动停 车失效而未及时采取紧急停车措施处罚50元200元19乳胶基质超温，超温指示灯不亮，生产线没有自动停车而 未及时采取紧急停车措施处罚50元200元20乳化基质冷却超温，超温指示灯不亮而未及时采取紧急停 车措施处罚50元200元21发生动力故障，没有报警或生产线没有自动停车未及时采 取紧急停车措施处罚50元200元22紧急停车系统失效处罚50元200元23钢带跑偏，组合面板未出现报警信号，而未及时米取紧急 停车措施处罚50元200元24乳化炸药生产产品包装缺包少药处罚50元200元25生产工艺记录不符合准确、真实、齐全、规范要求处罚20元/次26乳化基质密度、温度、捏合机出口药温、密度等不符合要 求处罚50元/次100元/次27导爆管雷管成品发现有导爆管断药、破损、粗细不均等不 符合工艺规程处罚50元
