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1、XX 网银项目管理规范1.XX 网银项目组织结构1.1 项目组成1.1.1 项目主管由相关领导组成。职责：总体协调项目实施过程中各个单位和各个部门之间的配合和合作；对项目开发提供 必要的支持；对项目范围与业务需求给与最终的确认；对项目过程中产生的问题和变更给与最 终的确认；对整个项目建设过程的进度、计划、质量等进行宏观监督；对项目中的风险进行宏 观分析和监控。1.1.2 项目经理职责：具体负责整个项目的管理和协调，向上对科技处负责，将领导意图贯彻到项目组的 工作中，定期向领导组织汇报。在整个项目实施过程中，承担主要的管理职责。对各项目小组 的工作给予监督和指导，协调和同步各组之间的工作，定期检
2、查项目计划的完成情况和质 量，及时发现和解决问题，有效预测和避免风险，确保项目组和客户之间各项工作的有力配 合。负责第三方产品协调，培训协调和客户商务问题协调。负责制定适用于项目管理规范、 开发规范。客户方项目经理：合作公司方项目经理：1.1.3 需求分析组职责：结合Liana产品的功能，对系统功能点进行客户化需求分析，对系统的业务实现把 关，协调技术与业务的关系，完成系统功能说明书编写。客户方：合作公司方：1.1.4 系统组职责：对网上银行系统框架规划的客户化设计负责，完成网上银行系统的客户化总体设计， 对所有技术问题把关。负责网上银行系统开发环境的建立，负责技术验证，第三方产品和服务的评估
3、，系统安全 性、稳定性，系统效率，系统整体表现等工作，并负责制定实施方案，在技术角度组织实施。 系统拓扑结构、组织进行压力测试。客户方：合作公司方：1.1.5 培训组职责：按照计划，在项目的相应阶段介入，对项目各阶段所需的培训，制定培训计划，实 施培训工作。客户方：合作公司方：1.1.6 业务实现组职责：完成银行网上银行系统的整体业务功能的系统框架实现。客户方：平台企业组职责：完成网银平台关键模块客户化实现；企业银行网上银行系统的整体业务功能的系统 框架实现。合作公司方：内管个人组职责：完成个人网上银行系统、内部管理系统整体业务功能的系统框架实现。合作公司方：1.1.7 配置&质量管理组职责：
4、负责项目质量控制，监督项目实施质量。合作公司方：1.1.8 测试组职责：设计测试案例，负责网上银行系统的集成测试工作，保证网银系统各功能的正确实 现，从技术角度上确保网银系统的功能实现。业务测试工作，保证网银系统业务功能的准确性， 业务流程的正确性。客户方：业务组全体合作公司方配合人员：业务实现组集成测试阶段，系统组配合进行压力测试。1.1.9 后台组职责：提供系统交易后台接口及相关支持。 客户方：合作公司方配合人员：1.2 资源配置1.2.1 人力资源计划项目经理：1人。业务咨询：1人。 技术经理： 1 人 实施人员： 7 人1.2.2 客户方资源要求在此特别提出一些关键资源的需求，请行领导
5、理解和支持业务人员本项目需要以下业务支持：业务需求/咨询：来自各相关业务部门专业业务人员。业务测试：整个项目计划需要若干业务测试人员，其中，测试组长1人；企业银行2 人；个人银行 2 人；网银内部管理 2 人。以上业务人员需要在不同的阶段参与到项目当中。系统支持人员本项目需要两方面的系统技术支持人员 后台支持：至少 1 人 系统其他支持：至少1人开发人员为了保证技术向客户方的顺利传递，本项目需要以下开发支持人员参与到开发过程当中： 平台支持：至少 2 人 网银系统开发：至少 3 人另外，由于这些人员担负着掌握核心技术能力的责任，所以对这些人员的要求是认真负责 并具备一定的动手能力。这样在完成实
6、际任务的同时，也就真正成为今后贵行的网上银行的核 心力量。2.项目管理制度2.1.项目组例会制度在项目过程中，项目组所有成员每星期举行一次例会。项目组例会主要是总结阶段性的 项目进展情况，讨论具有共性的技术问题以及每一开发人员的工作进度等。参加人员为项目 组全体成员及客户方相关人员。项目组例会的具体讨论内容如下： 项目组开发计划 项目组本周工作安排项目组上周工作报告项目组成员工作及任务进展情况 对现有的变更请求的执行情况 任何潜在的或已发生的质量问题 一些大家关心的问题项目组全体例会于每周二上午 11:00召开。内部例会每周六下午召开。2.2.小组例会各开发小组可以在开发过程中自行举行会议，用
7、于解决其开发过程的具体问题。此类会 议可以是非正式的，不需要受会议管理内容的约束。2.3.考勤制度2.3.1. 工作时间上午：8:3012:00下午：13:3017:00原则上按上述工作时间进行，但在项目任务重、时间紧、出现技术难题或项目进度滞后的 情况下，项目经理可以视情况安排加班。各小组的组长在认为需要的情况下，可决定其小组加 班。现在项目开始阶段，工作加班安排如下：周一、二、三晚：18:3021:00周六：8:30 -17:00项目组成员于每周最后一个工作日填写项目成员周报，描述本人一周内完成的工作及 下周工作计划，每周五提交组长和项目经理。组长每周填写小组周报，描述本小组一周内完成的工
8、作及下周工作计划，周一前提交 项目经理。项目经理每周填写项目组周报上报公司领导。2.3.2. 请假制度项目组主要成员的请假，需经过项目经理批准。所有请假人员需按规定填写请假申请 表。项目主要成员的调离需报项目领导协调组批准。2.4.工作纪律对每天的工作计划严格执行，在行里没有完成的工作任务，晚上回去要继续加班完成，没 有完成每天计划内任务的要找出明确原因。1、在客户现场不允许玩游戏，发现一次，罚款 200 元；2、上班迟到 1 分钟罚款10 元，超过 15 分钟，记矿工一天；3、不向项目经理请假不来上班，记矿工一次；4、工作日晚上回去不允许玩游戏，晚上回去玩游戏影响第二天工作的，罚款 100元 所有罚款所得作为项目组活动经费。
