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1、监理工作程序、方法和制度一、 监理工作程序、方法1 施工准备阶段的监理工作程序、方法组建监理机构，明确职责分工编制投标文件，协助业主完成招标工作协助业主商签施工承包合同熟悉施工图纸、合同文件参加设计交底编制监理规划和细则审定施工组织设计监理交底查验施工测量放线参加第一次工地会议、整理会议纪要核查开工条件、签发开工报告2 工程进度控制的基本程序、方法承包单位编制施工总进度计划填写施工进度计划申报表总监理工程师审批注：总进度计划为施工组织设计的一部分，可不单独审批承包单位编制年、季、月进度计划填写施工进度计划申报表按计划组织实施总监理工程师审批总监理工程师对进度实施情况进行检查、分析基本实现计划目
2、标施严重偏离计划目标承包单位编制下一期计划施总监理工程师签发监理通知指示承包单位调整措施3 工程材料、构配件和设备质量控制基本程序、方法合格承包商单位填写工程材料/购配件/设备报验单监理工程师审核承包单位使用承包单位另选方法：1、审核证明资料2、到厂家考察3、进场材料检验4、进行验证复试不合格4 分包单位资格审查基本程序、方法选择分包单位总承包单位填写分包单位资格申报表监理工程师审查、协调签认审查意见总承包单位与分包单位签订分包合同分包单位进场施工同意不同意5、分项、分部工程签认基本程序、方法不合格不合格不合格不合格不合格监理工程师审核承包单位达到分项工程报验条件进行自检承包单位填写分项/分部
3、工程质量报验认可单监理工程师签认分项工程承包单位继续施工达到分部工程验收条件进行自检承包单位填写分项/分部工程质量报验认可单监理工程师审核总监理工程师签认分部工程纠正纠正合格合格不合格6、单位工程验收基本程序、方法承包单位自检合格，填报单位工程验收记录监理工程师审查质量保证资料项目监理部进行竣工验收项目监理部组织建设单位、设计单位、承包单位四方验收项目总监理工程师签发竣工移交证书承包单位进行整改项目监理部签发监理通知合格有缺陷7、月工程计量和支付基本程序、方法监理工程师对分项、分部工程已签认承包单位填写月完成工程量申报表监理工程师审批承包单位按审批的工程量填写月付款申报表、月支付汇总表监理工程
4、师审核监理工程师签发工程款支付证明建设单位负责人审批建设单位向承包单位支付设计变更费用、合同变更费用、索赔费用等双方协商三方协商修改8、工程竣工验收结算的基本程序、方法工程经各方竣工验收承包单位提出竣工结算资料监理工程师审核总监理工程师签发工程结算款支付证明建设单位审核建设单位向承包单位付款保修阶段结束时进行工程款最后结算9、施工阶段安全控制的基本程序、方法审查施工单位的安全生产资质和安全生产责任制审查施工组织设计中的安全文明措施审查现场项目部的安全组织系统和安全人员配备审查各分项分部工程的安全技术组织施工过程中的安全巡视检查发现问题通知施工单位整改检查整改结果工地安全工作总结10、工程变更、
5、洽商管理的基本程序、方法承包单位、设计单位、建设单位任何一方提出设计变更、洽商承包单位、设计单位、建设单位和监理单位分别在（设计变更、洽商记录）上签字认可承包单位按设计变更、洽商施工承包单位提交设计变更、洽商费用申报表监理工程师审核总监理工程师签认意见建设单位审批不同意同意11、工程延期管理的基本程序、方法延期事件发生项目监理部收集资料，详细记录过程承包单位提交工期索赔意向报告承包单位随时提交延期事件的详细报告延期事件结束、承包单位提交工程延期请求监理工程师审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发工程延期申报表不一致不同意12、工程费用索赔管理的基本程序、方法费用索赔事件发生项目监理
6、部收集资料，详细记录过程承包单位提交工期索赔意向报告承包单位随时提交索赔事件的详细报告索赔事件结束、承包单位提交费用索赔请求监理工程师审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发费用索赔审批表不一致不同意13、合同争议调解的基本程序、方法争议发生争议一方或双方书面提交解决争议申请总监理工程师协调并作出处理决定合同争议解决向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉执行仲裁委员会的裁决或法院判决双方满意双方不满意14、违约处理的基本程序、方法违约事件发生受损失一方提出申诉报告项目监理部调查、确认违约性质监理工程师评估违约方给对方造成的费用增加或工期延误与双方协商处理意见总监理工程师签发凭证协商一致
7、15、项目外部信息管理的基本程序、方法建设单位监理单位施工单位驻地监理组勘查设计单位市建委监理处16、项目内部信息管理的基本程序、方法总监理工程师专业监理工程师监理办公室设计单位建设单位施工单位材料供应单位17、项目工作关系协调程序、方法同意不同意协调问题的提出提交监理单位收集资料、进行论证提出初步解决方案确定解决方案与有关单位沟通32二、 监理工作制度1 施工图纸会审及设计等技术交底制度图纸会审与设计交底是一项重要的技术准备工作。为保障工程建设的顺利进行，特别制定本制度。(1) 图纸会审与设计交底由业主或监理部（代表业主）组织。(2) 先进行设计技术交底，在施工单位、监理单位认真仔细阅读核对
8、图纸的基础上适时组织图纸会审。(3) 图纸会审重点：审查施工图是否规范、完善、差错、清楚；(4) 会审中提出的问题及修改建议应认真记录，并写出图纸会审纪要，由各参加单位和人员盖章签字，下发施工单位实施，对会审中提出的问题设计单位可用设计变更单给予答复；(5) 会审通过的图纸和会审纪要可作为编制预算、材料、半成品订货的依据。2 施工组织设计审核制度施工组织设计是实施工程项目建设的纲领性技术文件，承包单位必须认真编制，于开工前半个月以上填写施工组织设计报审表报项目监理部审核：(1) 审核由总监理工程师主持，专业监理工程师参加，重点由项目监理部总工程师审阅，必要时由公司总工审定；(2) 审核中突出施
9、工方案与施工方法、施工工期计划、施工平面布置和资源需要计划四大要素，着重审核是否规范合法、科学合理、经济可行；(3) 审核结束应由总监理工程师签署明确意见，或修改重报，或按修改意见修改实施；(4) 经项目监理部审定后的施工组织设计，承包单位应认真实施，如有较大变动，须报总监理工程师审定同意；(5) 由于本工程规模较大，分期出图，经总监理工程师批准，可分阶段报送施工组织设计；(6) 技术复杂和采用新技术的分项分部工程，承包单位需专题编制分项、分部工程施工组织设计，报项目监理部审定。3 设计变更处理制度为规范监理人员和施工单位提出的设计变更处理，特制定本制度。(1) 在施工过程中，确因合理化建议或
10、施工设计原因需要进行设计变更时，应出具书面申请，详细写明申请变更的内容、要求；(2) 监理部收到后，应尽快审核变更会引起对质量、工期、投资以及施工的影响，必要时需另拿方案比较、优选，得出质量可靠，技术先进、投资经济、施工方便的方案；(3) 监理部将变更申请并审核意见及时与建设单位联系，由建设单位决策，确定变更后交设计单位办理；(4) 监理部收到设计变更文件后，及时下发施工单位实施，并签认因此而增减的费用、工期；(5) 对采用合理化建议而变更所节约的投资及工期，与建议单位联系后，按相关合同规定，给有关单位和人员给予奖励签认，(6) 施工单位若擅自改变设计，监理人员发现后立即向监理部并建设单位汇报
11、，责令施工单位停工恢复，承担由此引起的投资和工期损失；做好设计变更资料的整理归档工作，为竣工决算提供依据，为工程档案移交作好准备。4 隐蔽工程和中间检查验收制度(1) 工程具备隐蔽条件和达到中间验收部位，承包人进行自检，确认合格，在隐蔽和中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收；(2) 承包人通知应写清隐蔽和中间验收内容、验收时间和地点，并准备好验收记录；(3) 监理工程师（特殊情况由建设单位、设计单位一起）按有关规范、标准、设计图纸及要求及时进行验收；验收合格，工程师在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽或继续施工；如有质量缺陷，则指令施工单位进行处理，待质量合乎要求时重新验收；(4) 监理工
12、程师不能按时参加验收，须在开始验收前24小时向承包人提出书面延期要求，延期不能超过24小时；工程师未能按以上时间提出延期要求，不能参加验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录；(5) 对已经隐蔽的工程，当监理工程师提出重新检验要求时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在验收后重新覆盖或修复；检验合格，发包人承担由此发生的费用和工期；检验不合格；承包人承担费用和工期。5 监理工作信息与资料管理制度(1) 监理资料的管理由总监理工程师挂帅，并由专职资料员具体实施。(2) 各监理人员应广泛搜集与工程有关信息并及时整理后交资料员管理。(3) 监理资料应真实完整、分类有序，严格收发登记。(4) 充
13、分发挥信息作用，监理人员应及时搞好内部以及与监理部外部的信息沟通工作，达到全工程的步调一致，运行一体化。(5) 按监理信息管理作业指导书进行资料的编号、分类、借阅、传阅等管理工作。(6) 定期对监理资料进行全面检查，发现缺漏及时补充完善。6 工程款支付签审制度(1) 工程款支付应严格按照施工承包合同执行；(2) 备料款及备料款扣回按合同执行，合同无规定时，备料款的起扣点按下式计算： T=P-M/NT起扣点P合同总价M预付备料款N主要材料所占比重(3) 专业工程师应认真审核施工单位提交的月工期统计报表，并到现场逐项核对已完工程量，签署工程量报表，然后提交投资控制工程师。投资控制工程师对照施工单位
14、工程款支付申请，计算应支付工程款（扣除应扣备料款）意见，提交总监理工程师。总监理工程师审核无误后，签发付款凭证；(4) 必须根据设计图纸及设备明细表中的各项工程数量计算，对施工单位超出设计图纸要求增加的工程量和施工单位自身原因造成返工的工程量，不予计量，不支付价款；(5) 下列情况，可在签发付款凭证时予以调整；1）监理工程师签认的费用增减；2）监理工程师确认的设计变更或工程洽商；3）合同约定可调范围内工程造价管理部公布的价格调整；4）合同中约定的其他增减或调整。(6) 不得超支工程款，一般在支付至合同价款90%时，应停止支付，按合同留足保证金；(7) 设备、材料价款支付按合同执行，并由监理工程师签认，记好台帐；(8) 审核施工图预算及工程决算。工程结束时，做到账目清楚。7 工程索赔签审制度(1) 索赔是当事人在合
