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1、工程采购控制工作程序 精制加工有限公司-程序文件 工程选购掌握程序 1目的 为了保证所选购的小五金材料、设备零部件、成套设备及工程分包满意设备运行及生产工艺的要求,使选购过程处于受控状态,特制定本执行程序. 2范围 2.1本程序规定了工程选购的范围和方法。 2.2本程序适用于与生产有关的工程选购。 3职责 工程部负责对供方的评价、选择和掌握,签订选购合同,组织对选购产品的验证. 4程序要求 4.1供方的选择评价和重新评价. 4.1.1工程部应对供方进行选择及评价,并建立合格供方档案. 4.1.2工程部应每年一次对合格供方进行评审,对不合格的供方应从合格供方里删除,禁止从该供方选购物品. 4.2
2、小五金材料、设备零部件的选购 4.2.1对于工程科所需的小五金材料、设备零部件,由工程科依据在库状况制定选购计划,选购计划要具体写明所购物品的名称、规格、型号、数量及供货单位。 4.2.2工程科向工程部经理提出选购申请,申请批准后,工程科实施购买。 4.2.3对于公用系统科所需的小五金材料、设备零部件,由公用系统科依据在库状况和设备运行状况制定选购计划,选购计划要具体写明所购物品的名称、规格、型号、数量、及供货单位。 4.2.4公用系统科向工程部经理提出申请,申请批准后,公用系统科向合格供方购买。 4.2.5工程部各部门对购入的物品,应准时登记到零部件管理台帐. 4.2.6物品领用时,应填写出
3、库单. 4.2.7工程部各部门对购入的物品,应准时登记到零部件管理台帐. 4.2.8物品领用时,应填写出库单. 4.3成套设备的购买 4.3.1因工艺要求需添加新设备时,由工程部详细实施。 4.3.2工程部负责与该设备相关的生产厂家或供应商联系,并组织其他部门进行争论调研,综合各方面的意见,选定设备型号及合格供方。 4.3.3工程部提出详细选购申请,经工程部经理审核,交总经理审批。申请批准后,由工程部负责选购. 4.4工程选购 4.4.1工程部负责与有资质的施工单位联系,邀请各施工单位参与工程的争论。 4.4.2由各施工单位出具详细的施工方案,施工预算及质量保证协议。 4.4.3工程部依据各施
4、工单位的施工方案及施工预算,最终选定施工单位。 4.4.4由工程部详细选定的项目负责人与最终选定的施工单位签订工程施工合同,经工程部经理审核,交总经理审批后执行。 4.5选购计划 4.5.1小五金材料、设备零部件的选购计划,由工程科、公用系统科分别依据生产状况和实际需求制定。 4.5.2成套设备选购申请书由工程部制定。 4.5.3工程选购申请书由工程部制定。 4.5.4定货合同由工程部与合格供方签订。 4.5.5工程部选购过程中所产生的各种记录均按记录掌握程序执行。 4.6选购产品的验证 4.6.1在签订货合同或工程选购合同时,应就验证标准、方法、地点等与供方达成协议,避免质量争端。 4.6.2合同规定顾客需要对供方产品验证时,公司应按顾客的要求供应便利,赐予支配。 5相关文件 5.1记录掌握程序 6记录 6.1选购申请书 6.2选购合同 6.3工程部原材料库管理规定 6.4选购计划 6.5零部件管理台帐 公司卫生管理制度公司行政管理制度宿舍卫生管理制度 公司档案管理制度学校卫生管理制度学生宿舍管理制度 - 4 -
