文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—1管理评审计划评审时间 评审报告编号评审目的评审依据参加人员评审内容所需的文件和资料编制人日期 批准人日期文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—2管理评审报告评审时间 主持人评审内容：评审结论：出席人员签名：记录人 审批人文件名 质量管理记景表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—3合同评审记录合同(项目) 名称主 持 人 时间部 门 人 员评审记录评审结论记录人 批准人文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—4文件发改登记表部门：修改状态分发号文件名称文件编号版本页码修改编号总页敷接收部门收丈签名收文日期回收签名文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—5外来文件清单序号 丈件名称 发文单位 发文号 版本号 页数 审批人 日期 备注文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—6文件发放范围清单文件和资料 发放部门序号 编码 名称记录： 审批：文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—7文件借阅登记表序号借阅日期文件编号文件名称所在单位领导签批办公室主任签批领用人签 字归还时间备注文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—8质量记录控制一览表单位： 第 页 共 页 序 号 质量记录名称 保存年限 备注拟制： 审批：日期： 日期：文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL023 页 码 38—9新产品设计和开发项目运行审批书编号：项目名称： 项目编号：立项时间： 完成时间：项目性质： 运行日期：项目设计和开发目标项目试运行的基本情况项目实际功能概述业务主管意见年 月 日文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—10现有产品功能改进项目报告书编号：需求单位： 改进项目编号：主要需求需求单位负责人审批：年 月 日文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—11物品购置申请单序号 品名规格计划数量单价(元)交货期批 准数 量单 价(元 )备 注123456789合计领导批示部门意见文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—12供应商调查评估表公司名称 联系人公司地址 ／采购产品 生产产品类别供应商综合情况：评估意见：结论：备注：审批人：文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—13合格供应商名录评 审 结 果供应商编 号供应商名 称所供物品 优秀 良好 合格负责人签名备注审批人： 日期：文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—14供应商考核表序 号 供应商名 产品类别 考评结果 备注考评人 日期审批人 日期文件名 质量管理记晕表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—15物品库存检查表物品名称：序 号 日 期 入 库 出 库 结 存 备 注12345678910121314文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—16周工作计划表部门(科／室) 编排日期：日 期 工作内容 工作要求 参加人员 工作结果 备 注星期一月 日星期二月 日星期三月 日星期四星期五月 日星期六月 日星期日月 日文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—17设备仪器保养记录编 号 设备仪器名称 保养内容 保养人 时间文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—18设备仪器维修记录表维修日期 维修人员 设备责任人设备名称 统一编号设备故障原因：维修过程及安全措施：维修后鉴定结论：备注：核定审核人：文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—19设备仪器台账设备编号设备名称进货日期厂家名称联系人联系联系地址文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—20固定资产处理申请表固资编号固定资产名称 规定使用年限 原住规格及型号 已经使用年限 已提折旧数 量 管理部门 净 值处理原因财务部门意见单位领导意见文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL023 页 码 38—21物晶验证单验 证 项 目序号物品名称采购日期规格验证数量外观性能规格其他总数验汪工具不合格品(墙号)拘品供应商验证人部门主管意见验证日期文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL023 页 码 38—22周 检 表部门：检查结果检查项目 计划完成情况 质量情况 纠正措施 处理结果备注检查人签名： 审核人签名：文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—23物品领用申请表物品名称 编 号 数 量 领用人 备 注部门审批：文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—24盘 点 表时间：编号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 保质期 质量 备注合计主管 会计 复核 实物负责人 制表文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—25质量记录表格清单序号 质量记录名称 记录编码对应文件编码 版号保存期限保存部门／人备注文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—26内部质量体系审核计划组织单位： 编号：2016 年被审核单位名称1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12批准： 拟制：日期： 日期：文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—27内部质量体系审核实施计划审核目的： 审核范围：审核依据：审核组长：审核组成员：审核日期：审核日程安排：文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL013 页 码 38—28内部质量体系审核检查表编号：要 素文件编号／条款号检查内容与方法 记录 结果审核组长： 审核员：文件名 质量管理记录表格文件编号 ZULLm3 页 码 38—29内部质量体系审核报告编号：被审核单位：审核目的：审核范围：审核依据：审核组组长：审核组员：审核日期：审核综述：(可附页)审批： 拟制：日期： 日期：文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—30内部质量体系审核不合格报告编号：被审核单位 审核员 审核组长审核日期 要求纠正措施完成时间责任单位不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口 轻微不合格口不符合标准／程序：不符合原因分析：纠正措施：单位负责人： 年 月 日纠正措施的验证：审核员： 年 月 日文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—31内部质量体系审核纠正措施跟踪表被审核单位： 编号：不合格编号严重 A／轻微 B／不合格报告提出日期要求纠正措施完成日期验证通过日期验证人 备注文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL023 页 码 38—32纠正和预防措施建议书编号：发送单位 收到单位发送日期事实描述：类型：口不合格 口潜在问题原因分析：改进意见：单位负责人：年 月 日是否需要实施纠正措施／预防措施：单位负责人：年 月 日文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—23内审首、末次会议签到表编号：会议地点： 日期：身 份 姓 名 工 作 单 位审核组姓 名 单位／职务被审核单位文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—34培 训 计 划时间 培训内容 参加部门 培训要求 培训目的 参加人员 备注文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—35培训课程申请表申请部门申请人代表 时间要求培训课程培训目的师资要求审批人文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—36培训课程申请表部门培训 日期培训主持人 培训地点培训内容：培训效果：签到权文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL023 页 码 38—37顾客满意率计算表收缴表格共： 张满意： 项基本满意： 项不满意： 项总项共： 项客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额 x100％单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数 x100％统计人： 日期：文件名 质量管理记录表格文件编号 QMS/JL011 页 码 38—38月 检 汇 总 表涉及要求及条款号检查内容 检查记录 检查结果日期： 年 月 日。