定购采购流程1、总则1． 1制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章1． 2适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务1． 3权责单位（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准2． 请购规定2．1请购的提出（1） 生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单2） 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准3） 请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部4） 交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内5） 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章2．2请购核准权限2．2．1国内物料采购核准权限（1） 请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准2） 请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准3） 请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准2．2．2国外物料采购核准权限（1） 请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准2） 请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
3） 请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准2．3请购的撤消（1） 已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部2） 请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章3） 采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作4） 未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作3． 采购规定3．1采购方式本公司采购方式一般有下列几种：（1） 集中采购通用性物料，尽量采用集中采购方式2） 合约采购经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定3） 一般采购除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式3．2国内采购作业规定3．2．1询价、议价（1） 采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象2） 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认3） 专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价4） 采购议价采购交互议价之方式5） 议价应注意品质、交期、服务兼顾3．2．2呈核及核准（1） 采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
2） 标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核3） 采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准3．2．3订购作业（1） 采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以或形式确认交期2） 若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明3） 采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度3．2．4验收与付款（1） 依相关检验与入库规定进行验收工作2） 依财务管理规定，办理供应商付款工作3．3国外采购作业规定3．3．1询价、议价参照国内采购作业方式进行3．3．2呈核及核准参照国内采购作业方式进行3．3．3订购作业（1） 采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以或E-mail形式确认交期2） 需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示3．3．4进口事务处理（1） 依国家法规办理进口签证2） 办理进口保险与公证3） 进口船务安排4） 进口结汇5） 依国家法令申办进口税6） 提供提货文件7） 办理进口报关手续8） 报关9） 公证10）退汇4． 附件[附件]GB03--1《订购单》 [附件]GB03-1订 购 单 NO： 日期： 请购单号厂商编号地址订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期 数量123456合 计合计金额（大写）万 仟 佰 拾 元交货地点交易条款一、 交期承制厂商须依本订单交期或本公司采购部以或书面调整之交货期，若有延误，每逾一日扣该批款的 %。
二、 品质1． 依照图纸要求2． 进料检验：依MIL-STD-I05D II抽样检验，AQL依本公司规定三、 不良处理1． 经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不负责2． 如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费四、 附件1．产品图纸： 张2．检验标准： 份总经理经理课长承办人承制厂。