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1、第1页/共17页2016年4月7日2016年中山万科第一季度经营例会运营季报第页/共17页目录 CONTENTS第一季度运营回顾第二季度运营安排一季度项目体检表2016年中山万科第一季度经营例会123第3页/共17页1一季度运营回顾第4页/共17页公司级重点工作事项营改增1234金色家园学校其他交付方案成立公司营改增工作小组 ，并制定相关工作安排 成立各项目施工证冲关工 作小组，明确各项目群施 工冲关事宜成立交付专项小组，整合资 源，制定全年交付计划，做 好交付风险排查、模拟验收 的组织及实施，推动交付相 关标准及流程落地，提高项 目交付满意度，确保全年共 计3132套装修房集中交付工 作的顺
2、利完成。商业去化：明确各项目商业 定位，组织开展研究商业销 售方案，推动各项目商业去 化；风险评估：由总办及客户部 联合成立风险评估小组，落 实各项目风险评估工作；安全事故：针对柏悦湾项目 发生的安全事故，召开内部 安全案例宣讲。妥善处理安 全事故事宜，推动项目复工成立学校工作专项小组，制定专 项工作计划，推动学校开学工作 的解决，确保9月1日完成开学 。第5页/共17页柏悦湾项目运营回顾全年计划开工18.7亿，计划供应18.3亿（别墅/二期二标段16-18#/二期五标度26-28#），计划销售10亿；第一季度无新增开 工，无新增供应，销售0.84亿。新增开工：无 项目增容事宜尚未解决 ，现场
3、尚无法开工，目 前已召开听证会程序， 后续推动增容解决事 宜。新增供应：无 因增容影响，目前二期 二、五标段已暂停施工 ； 二期四标段别墅因现场 施工难度，目前暂未有 新增供应销售：0.84亿 （别墅销售0.78亿） 提前销售：9.91亿库存：1.03亿 其中高层为0.13亿，别 墅为0.3亿，商业为 0.59亿结算资源：无 成立交付专项小组，制 定专项交付计划，提前 做好交付前工作准备， 目前现场进度正常。幼儿园： 取得幼儿园肉菜市场施 工证，现场已封顶。 商业打造： 已制定自营业态落地计 划安全事故：针对近期安 全事故开展案例宣讲， 提高安全事故防范意识 ； 上市风险评估：针对项 目上市风
4、险，倒排最晚 开工计划。第6页/共17页金色家园项目运营回顾全年计划开工16.9亿，供应9.0亿（二期三、四标段），销售9.0亿； 第一季度无新增开工，无新增供应，销售0.45亿。新增开工：无 已取得后期方案审查意 见书，计划4月30日取 得施工证新增供应：无 现场尚未达到施工条件 ，一季度未有供应资 源。销售：0.45亿 主要销售资源为二期二 标段高层 提前销售：0.15亿库存： 截止至3月31日，金色 库存为1.49（均为商业 ）结算资源：无。 目前二期二标段现场工 程进度正常学校：成立专项小组，制定专 项工作计划； 万科里：已开始筹备前期商业 及自营业态，目前已取得后期 方案审查意见书；
5、风险评估： 针对学校开学投诉事宜 ，做好相关应对措施及 统一口径。 与项目现场物业管理人 员进行沟通，妥善处理 业主关于物业用房投诉 的问题。第7页/共17页金域蓝湾项目运营回顾全年计划开工14.8亿，计划供应14.2亿，销售15亿； 第一季度已新增开工6.5亿，新增供应1.2亿，销售1.2亿。新增开工：6.5亿 主要开工区域为二标段 1#2#3#5#，其中住宅 4.64亿，商业0.83亿新增供应：1.2亿 一季度新增供应1.2亿 （三标段6#、8-10#）销售：1.2亿 （一期三标段多层） 提前销售：4.81亿库存： 月末库存为2.18亿，其 中住宅0.37亿，商业 1.8亿。万科里：制定万
6、科里自营 业态呈现的专项计划，并 明确6月30日完成展示风险评估：对项目施工 冲关报建进行风险评估 ，合理安排报建流程， 做好防范措施，规避冲 关报建风险。结算资源：无。 目前一标段现场工程进 度正常，并已明确现场 交付路线。第8页/共17页2二季度运营安排第9页/共17页公司级 重点工作持续推动营改增相关工作落实及开展各项目施工证的获取：合理策划，同步开展，顺利在5月1日前取得施工证；深入了解相关政策及细则，明确营改增细则下营销口径及应对措施。风险排查1234 其他营改增交付部署成立风险评估小组，落实各项目风险评估工作梳理各项目遗留的客户风险问题，制定合理方案，做好应对措施；妥善处理金色家园
7、学校开学所引起的投诉事宜，做好相关应对措施，统一口径，减少项目客户风险。合理制定二季度交付计划，全面提高交付评估成绩客户品质部联合各项目群制定工程质量提升方案，落实现场实施，全面提升各项目交付质量；验收前置：提前做好现场验收工作，整改前置，规避风险。商业去化：明确各项目商业定位，组织开展研究商业销售方案，推动各项目商业去化。市场调研：营销部须做好房地产市场统计情况，掌握最精确的动态数据及信息，提前做好项目销售的部署第10页/共17页柏悦湾项目运营安排全年计划开工18.7亿，二季度计划开工10.6亿。推动项目增容报建的解决，二标段最晚开工时间为5月20日（11月30日上市）；加速五标段土方开挖施
8、工，五标段最晚开工时间为5月15日（11月10日上市）。产全年计划供应18.3亿，二季度计划供应3.4亿（别墅）。加速二期四标段现场施工进度，争取二季度达到预售条件并上市。产供全年计划销售10亿，二季度计划销售0.59亿（不含别墅新增供应）。持续推动一期车位验收及确权；针对营改增相关细则，做好销售口径及应对措施。供销销存产产产交付配套风险截止至3月31日，项目库存为1.03亿，其中别墅为0.3亿，高层为0.13，商业为0.59亿。研究商业去化方案，推动项目商业去化。全年计划交付9.2亿，二季度计划交付7.5亿落实二期一标交付前的工作安排，目前已开展现场风险排查工作，须推动项目复工安排。商业打造
9、：推动项目商业工作开展，落实商业街的整体打造，促进现场销售；幼儿园交付：合理安排幼儿园现场施工，并于4月15日达到合作方入场装修条件。安全事故宣讲：针对近期安全事故开展内部复盘工作及案例宣讲，提高安全事故防范意识；风险整改：针对二期一标段地下室渗水事宜，安排现场做好整改措施；。第11页/共17页金色家园项目运营安排全年计划开工16.9亿，二季度计划开工9.1亿。二期三标段：合理规划，确保三标段所有资源同时开工二期四标段：加速前期报建工作，争取5月下旬达到开工条件。产全年计划供应9.0亿，二季度无计划供应。做好三、四标段开工策划，合理组织现场施工， 确保二期三标19#、20#在第三季度达到预售条
10、件。产供全年计划销售9.0亿，二季度计划销售0.6亿（商业）。持续推动二期一标车位验收及确权；针对营改增相关细则，做好5月1日提前销售口径及风险应对措施。供销销存产产产交付配套风险截止至3月31日，项目库存为1.49亿，其中商业为1.49亿；研究商业去化方案，推动项目商业去化。全年计划交付7.8亿，二季度计划交付1.45亿。加快现场施工进度，落实现场整改措施，目前现场施工进度正常；联合精益管理部与现场单位做好沟通，确保施工质量，推动施工进度。学校：做好相关应对措施，确保4月20日完成验收及4月30日完成办学确认；万科里：成立万科里专项小组，积极推动万科里规划方案确定，制定万科里专项工作计划。做
11、好现场风险应对措施：与项目现场物业管理人员进行沟通，妥善处理业主关于物业用房投诉的问题；针对学校开学投诉事宜，做好相关应对措施及统一口径。第12页/共17页金域蓝湾项目运营安排全年计划开工14.8亿，二季度计划开工6.8亿；二期二标段：做好现场施工策划，争取4月底完成5#基础开工二期四标段：加速报建进度，争取5月初达到施工条件产全年计划供应14.2亿，二季度计划供应4.24亿；合理安排二标段现场施工，做好质量安全保障的基础上，加快现场施工进度，确保于6月15日供应。产供全年计划销售15.0亿，二季度计划销售1.0亿（不含二标新增供应）；做好二标段预售证冲关安排，争取6月份完成签约；针对营改增相
12、关细则，做好销售口径及应对措施。供销销存产产产交付配套风险截止至3月31日，项目库存为2.18亿，其中住宅为0.37亿，商业为1.80亿；研究商业去化方案，推动项目商业去化。全年计划交付9.8亿，二季度计划交付3.87亿。规划现场交付路线；持续推动一标段交付前风险检查工作，并于4月底进行现场开放。万科里推进：提前做好6月30日展示区范围开放的准备工作；规划道路推进：持续与政府做好沟通，推动项目江员路及小区24m规划路修路工作，争取4月30日现场施工。 一标段交付风险预防：针对一标段二季度交付工作，提前做好风险防范工作；项目保函缴纳问题：评估项目保函缴纳事宜对施工证攻关的风险，提前做好应对措施；
13、第13页/共17页3各项目体检表第14页/共17页项目体检-经营体检表维度指标目标柏悦湾金色家园金域蓝湾备注规模认购签约结算收入 盈利万科创造净利万科结算净利毛利率万科创造净利率ROE 现金流销售回款经营性净现金流可动用资金存量滚动12月回款率资源期初产能储备全年开工期末在途资源期末库存第15页/共17页项目体检-运营体检表维度指标柏悦湾金色家园金域蓝湾备注综合开发方案确定概念方案-文本确定周期规划报建方案文本-规划证周期施工阶段规划方案确定-开工周期开盘开工-开盘周期竣工备案开盘-交付周期精益管理目标成本签证金额限期结算单标段项目交付半年内结算完成率市场竞争市场排名项目所在区域市场份额项目所在区域第16页/共17页项目体检-品质、管理体检表维度目标行动安排输出成果备注品质管理类流程无审批风险 审批手续的完成情况、流程手 续完善情况内控无重大内控风险 内控自查报告图纸管理无图纸问题 合同附图审查；按图施工；图 纸会审客户品质类 安全品质无重大安全风险 安全检查报告；安全意识讲座评估成绩不低于良级 自评报告客户风险无重大客户风险 交付自查团队管理类高效团队 培养、辅导下属；激励下属第17页/共17页Thankyou
