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1、目 录第一章 总论41.1 项目单位基本情况 41.2 项目基本情况 61.3 可行性研究报告编制依据101.4 综合评价10第二章 背景及必要性 132.1 项目区社会经济状况132.2 相关产业发展现状132.3 项目建设的必要性15第三章 项目选址与建设条件193.1 建设地点选择193.2 建设条件19第四章 市场分析与销售方案224.1 市场分析224.2 营销策略、方案、模式254.3 市场风险分析25第五章 建设方案 265.1 产品方案和建设规模265.2 建设规划和布局275.3 建设标准和产品标准275.4 技术（工艺）方案285.5 设备选型方案305.6 主体工程方案3
2、05.7 辅助工程及其它工程方案315.8 实施进度安排31第六章 环境保护及节能减排措施3326.1 环境影响336.2 节能减排措施336.3 环保部门意见34第七章 项目组织与管理357.1 组织机构与职能划分357.2 劳动定员357.3 管理措施367.4 技术培训387.5 劳动安全、卫生与消防39第八章 投资估算与资金来源418.1 投资估算依据418.2 投资估算418.3 资金来源428.4 财政资金的使用范围42第九章 财务评价 439.1 财务评价依据439.2 营业收入、营业税金和附加估算439.3 总成本及经营成本估算449.4 财务效益分析459.5 不确定性分析4
3、69.6 财务评价结论48第十章 社会效益分析 4910.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响4910.2 与农户的利益联结机制4910.3 带动农户及农民增收效果分析503第一章总 论1.1 项目单位基本情况1.1.11.1.1 概况概况项目单位法定名称：项目单位法定名称：德安贝伦特丝绸有限公司企业性质：企业性质：私营企业股东构成：股东构成：王玉兴、周仿英、朱晓敏和朱炳坤分别持有公司54.12%、0.88%、16%、29%的股份。发展历程：发展历程：2005 年 1 月，王玉兴投资创办德安县桑蚕丝业发展有限公司。2006 年 3 月，王玉兴在在县宝塔工业园东区购置工业用地 40 亩，筹
4、建德安县桑蚕丝业发展有限公司缫丝厂。2007 年 1 月，为发展德安桑蚕产业，做强做大缫丝企业，王玉兴增资扩股，将德安县桑蚕丝业发展有限公司变更为德安县贝伦特丝绸有限公司，注册资本 500 万元。主营业务：主营业务：桑茧加工及销售主导产品：主导产品：白厂丝、桑蚕丝绵被、蚕蛹。人员结构：人员结构：员工总数 168 人。其中，管理 5 人、行政 2 人、财务 2 人、销售 3 人、技术 18 人、生产 138 人；大专或本科 3 人、高中或中专27 人、初中或技校以下 138 人。获得的主要业绩、荣誉：获得的主要业绩、荣誉：公司在生产经营过程中，秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念和“尽善尽美，精
5、益求精”的质量方针，发扬“开拓创4新，追求卓越”的企业精神，为海内外客户提供了大量的优质产品。2008 年 1 月，公司被九江市产业化经营领导小组认定为农业产业化经营市级龙头企业。2008 年 3 月，公司在农村合作银行信用等级评定中被评为 AAA 级。2010 年 9 月，公司被江西省产业化经营领导小组认定为农业产业化经营省级龙头企业。1.1.21.1.2 财务状况财务状况2008 年度公司资产总额 2343 万元，其中固定资产净值 871 万元，流动资产 1278 万元，负债总额 703 万元，所有者权益 1640 万元，实收资本 500 万元，营业收入 966 万元，交纳税金 35 万元
6、，净利润67 万元，净资产收益率 8.08%，资产负债率 30.01%。2009 年度公司资产总额 3965 万元，其中固定资产净值 1141 万元，流动资产 2648 万元，负债总额 1861 万元，所有者权益 2103 万元，实收资本 500 万元，营业收入 4448 万元，交纳税金 169 万元，净利润 463 万元，净资产收益率 24.76%，资产负债率 46.95%。1.1.31.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况公司法人代表公司法人代表：王玉兴，男，49 岁，大专学历。主要业绩：主要业绩：投资办厂，盈利创业。主要业绩如下：1994 年，随着改革开放的深入，他抓住机遇，下海经商
7、。1996 年，年创利税 10 多万元。1997 年，来到广西壮族自治区上林县民族缫丝厂租赁经营，年创利税 80 万元。52000 年，收购江西武宁县缫丝厂成立了江西凯利丝业有限责任公司,年完成工业产值 5000 余万元，年创利税 100 多万元。2005 年，在德安县投资创办了德安县桑蚕丝业发展有限公司。2006 年，在在县宝塔工业园东区购置工业用地 40 亩，筹建德安县桑蚕丝业发展有限公司缫丝厂。2007 年，增资扩股，将德安县桑蚕丝业发展有限公司变更为德安县贝伦特丝绸有限公司，兴建缫丝厂。 2009 年，公司通过 ISO9001-2008 国际质量管理体系认证。在德安县发展期间，他始终坚
8、持“质量第一，诚信为本”的原则，诚信经商，合法经营,不但没有拖欠职工工资和税款现象,反而多次被有关部门评为优秀外商投资企业家。主要社会兼职：主要社会兼职：德安县工商联浙江商会副会长。有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题：有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题：王玉兴在德安县经营期间，无破产、银行欠资及其他有损社会形象和诚信的问题。不仅如此，在他的主持下，公司还通过了中贸远大诚信通认证。企业信誉深受好评。1.2 项目基本情况 1.2.11.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称、建设性质及建设地点项目名称项目名称: :300 吨白厂丝加工扩建项目建设性
9、质建设性质: :扩建建设地点建设地点: :江西德安县宝塔工业园东区。1.2.21.2.2 产品方案及规模产品方案及规模6产品方案：产品方案：以主要用来制作真丝绸及服饰产品且具有高附加值的白厂丝作为企业主要加工产品。建设规模：建设规模：总建筑面积 2200 平方米。其中，主体工程 2000 平米，附属工程 200 平米。购置自动缫丝机 2 组 800 绪及配套设备。扩建优质高产稳产蚕桑基地 5000 亩。1.2.31.2.3 品种、技术、设备方案品种、技术、设备方案主要品种：主要品种：白厂丝、桑蚕丝绵被、蚕蛹技术来源：技术来源：自有技术，关键技术水平为国内先进设备方案：设备方案：主要设备清单如下
10、：设备名称设备名称 数数 量量 规格型号规格型号 供应厂家供应厂家自动缫丝机 2 组 FY2008 型 杭州纺织机械有限公司复摇机 2 组 D113A 型 广东佛山纺织机械厂丝棉机 2 台 德清金博五金加工厂送茧装置 2 条 湖州丝绸机械厂煮茧机 1 组 FY 201V 型 杭州纺织机械有限公司真空泵 1 台 JZJ2S600-2.2.1 淄博红日真空设备厂压茧机 1 套 淄博红日真空设备厂复摇小篗 800 个 广东佛山纺织机械厂打包机 1 台 DBJ95 型 海宁永兴丝业机械厂发电机组 1 组 W200-4-S 型 泰兴黎明发电机设备厂水膜除尘装置 1 套 南昌榕昌环保科技有限公司 1.2.
11、41.2.4 土建工程土建工程7主要建筑物、构筑物名称主要建筑物、构筑物名称 类类 型型 工程量工程量生产厂房 钢架混合结构 2000 平方米配电房 砖混结构 50 平方米污处车间 砖混结构 150 平方米1.2.51.2.5 建设期限建设期限项目建设期限自 2010 年 11 月至 2012 年 6 月止，计划用时 20个月，各阶段目标与任务安排如下：第一阶段（2010/11-12）：前期准备工作，完成可研报告编写、项目规划设计等工作任务。第二阶段（2011/1-6）：筹措资金，土建主体工程施工，完成生产厂房建设、基地面积和桑农培训等工作任务。第三阶段（2011/7-12）：土建辅助工程施工
12、，完成水管铺设、配电房、污处车间、水泥路面硬化、厂区绿化等建设任务。第四阶段（2012/1-4）：设备选购、安装与调试。完成加工生产线和环保设备安装调试及员工招聘培训等工作任务。第五阶段（2012/5-6）：试生产。根据生产实际调整工艺、技术参数，分析、整理数据和资料，进行项目总结和验收。1.2.61.2.6 投资结构及资金来源投资结构及资金来源投资结构投资结构: : 项目总投资为 1000 万元。其中固定资产投资 400 万元，建设期利息 60 万元，流动资金 540 万元。在固定资产投资总额中，建筑工程 150 万元，设备购置及安装 200 万元，桑蚕种养基地建设投资 50 万元。8资金来源：资金来源：项目需投资 1000 万元。其中：申请中央财政补助资金150 万元。地方财政配套资金 30 万元，企业自筹资金420 万元，银行贷款 400 万元。1.2.71.2.7 项目效益项目效益经济效益经济效益: : 项目建成后，年加工干茧能力可达 1020 吨，年产白厂丝300 吨、蚕蛹 360 吨、副产品 270 吨，实现销售收入 10290 万元，上缴税金 390 万元
