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1、中中铁铁十九局集十九局集团团第二工程有限公司第二工程有限公司福州京台高速公路福州京台高速公路 JTA1 合同段施工生合同段施工生产总结汇报产总结汇报一、工程概况一、工程概况京台高速公路 JTA1 合同段起点(里程 K99+128)位于闽清县东桥镇的须弥山，终点(里程 K103+718.5)位于东桥镇下溪坪村，线路总长4.5905 公里；公路等级：I 级高速公路；设计时速 100kmh，为双向四车道。项目工程内有隧道 0.5 座、斜井 1 座、路基 1 段、改河导流隧洞1 座、涵洞 1 处。其中黄竹山隧道及斜井均为双线分离式隧道，正洞净宽 10.75 m，净高 5.0 m，左洞长 4259m，右
2、洞长 4234m，左右洞内纵坡均为-1.3，隧道最大埋深 823 m；斜井与正洞相交里程：左洞为ZK99+695，长 1437m；右洞为 YK99+635，右洞长 1496.6m；左右洞内纵坡均为 15.101。隧道出口接长 373m 的路基段，路基宽 26m，最大填方高度 41.45 m；导流隧道长 282m, 净宽 7m，净高 7m；钢筋混凝土盖板涵一处，共长 80.18 m。二、工程二、工程进进度完成情况度完成情况我标段截止至 12 月 25 日开累完成总产值 1464.58 万元，其中本月完成第 100 章费用 9.9 万元；完成黄竹山隧道左洞大管棚施工，产值 30.75 万元；左洞洞
3、身开挖支护进尺 15m,产值 67.03 万元；完成右洞开挖支护进尺 10m ,产值 44.7 万元；完成路基土石方开挖 9000m3,产值 15.15 万元，完成路基边坡防护 23.15 万元；本月累计完成 190.68万元，本月计划完成 641.8 万元，实际完成月度计划的 29.7%，完成年度计划 5.8%，完成总产值的 0.6%。2.7 目前存在的困目前存在的困难难1、黄竹山出口段新建施工便道由 A2 标修建，上周完成剩余便道 500m,虽 A2 标进行了拓宽，但由于道路转弯半径及纵坡不能满足行车需要，影响我项目炸药库改路工程施工及洞口临建施工。2、下溪坪一级、二级水电站业主于 201
4、2 年 7 月 16 日向京台公司闽清县高指及我项目部发函，要求黄竹山隧道出口改河工程要确保电站运行安全，虽经参建各方现场查勘，但最终未确定导流方案，我项目部已向总监办提出导流优化方案建议，导流方案尚未批复，已影响我项目路基工程施工。3、现斜井变更优化方案正待省高指审批，已影响我项目斜井施工。4、目前施工动力电源尚未确定，使我项目的主体工程开工受到影响。三、三、设备设备采采购购招招标标情况、物情况、物资资管理情况；管理情况；为确保京台高速 A1 合同段施工顺利进行，充分作好物资材料的供应，项目物资部进场后积极对当地的各项物资生产厂家进行了市场调查，了解市场供应情况，对项目所用材料和设备的采购能
5、认真贯彻总公司“物资集中采购”工作的规定，抓好物资采购招标工作；物资招标采购实行网上公示，做到了信息公开、透明。在中国铁建股份有限公司物资集中采购中心领导小组和有限公司物资部的指导下，完成大宗型物资招标采购八项，总招标金额为 5537.2 万元，节约资金约265.1 万元。使本项目的物资采购工作规范化、制度化、透明化，有效的节约了材料成本，为工程节约增效奠定了良好的基础。3.1 物物资资集中招集中招标标采采购购如下如下1、活动板房总数量 1145.4 m2 ，金额 36 万元，节约 2.8 万元 。 2、水泥招标数量 50700 吨 金额 2027 万元节约 152 万元，3、粉煤灰 1200
6、0 吨，金额 350 万元，节约 24 万元。4、钢材的招标数量 5429 吨，金额 2161 万元，节约 16.2 万元。5、地材的招标数量 17500 m3，金额 159 万元，节约 35 万元。6、柴油的招标数量 300 吨 ，金额 235.5 万元，节约 5.3 万元。7、外加剂的招标数量 2774 吨 ，金额 521 万元，节约 19.4 万元。8、钢筋加工场料棚招标数量 2016 m2 万元，金额 47.7 万元，节约 节约 10.4 万元。合计节约金额约：265.1 万元3.2 下半年工作重点下半年工作重点1、物资管理作为项目的基础管理工作，直接关系到项目的成本和利润，加强采购管
7、理，严格执行物资管理制度，全面有效降低采购价格。最大限度压缩采购成本，抓好源头采购，减少中间环节，加强信息交流和沟通，以效益为核心，压缩成本开支仍是下半年工作的重中之重。2、按照集团公司和有限公司文件精神继续深入开展招标采购工作，降低采购价格，严把采购质量关，坚决杜绝不合格物资进入施工现场，以快捷、有效的方式，保证物资的及时供应，把及时供应和主动服务作为工作重点。 3、及时了解掌握国家宏观政策和相应的法律法规，加强市场调研，摸索市场价格的波动规律。随时掌握国家宏观政策调控所引起的市场经济变化，及早掌握物资价格波动规律，要有预见性，如现在钢材市场的价格大幅度调整，掌握好时机在涨价前尽量储备，相应
8、就会节约大量的费用开支。4、建立健全各种台帐，完善各种规章制度，加强对物资材料的管理，作好各种材料进场验收入库工作，严格按工程用量发料，所有材料签字认可，防止施工队丢失，倒卖材料发生，做好日清月结，月末进行盘点工作，搞好结算工作。对周转材料，小型机具和二、三项料管理，确保小型机具使用维护及安全，防止各类事故发生，提高周转材料的使用寿命和使用效率以及二、三项料成本控制。5、加强机械设备的安全管理，落实安全责任，各种机械按规章制度和操作规程要抓好落实，进一步提高驾驶员的安全意识；对安全工作要进行例行检查，发现安全隐患及时整改，对机械设备安全工作决不能存侥幸心理，要落实责任一抓到底。 6、积极与各个
9、部门的沟通。加大信息收集面，从不同层面了解物资的质量、供货期、使用效果等，以质量为前提，强化服务意识，以降低成本为目的，保证所需物资的供应工作。四、四、项项目合同管理情况目合同管理情况4.1、主要、主要经济经济指指标标签约合同价 35070 万元，其中专项暂定金 648 万元，不可预见费3188 万元，合同净价 31233 万元。4.2、具体、具体汇报汇报内容内容1、合同投资 35070 万元，因合同刚刚签定，项目正在评估阶段，评估利润与评估利润率暂时无法填写。2、前期完成投资 686 万元，主要为临时用地，部分临建设施，已上报利润 5 万元，实际实现利润 5 万元，实际利润率 0.7% 。3
10、、上缴款目标未确定，其上缴款目标、已上缴、9-12 月份计划上缴等无法填写。4、五险二金情况：本年应交 14 万元，已上交 14 万元，五金年底能够完成。5、管理费及间接费开支情况：开累管理费（间接费）开支 456 万元，其中：低价风险保证金咨询费 279 万元、财务费用 109 万元、项目管理费开支 68 万元。公司评估指标未定，节超预算等指标无法填写。6、变更索赔情况：前期本项目部积极开展变更和 0#清单勘误工作，路基临时排水影响下游水电站正常运转，现已上报变更方案，取消此项。7、剩余投资 34384 万元，其主要实物工程量为隧道 0.5 座、斜井1 座、高边坡路基、涵洞，其中人工费 52
11、27 万元，材料费 14205 万元，机械费 4385 万元，其它直接费 489 万元，管理成本、预计实现利润、预计利润率等三项因评估未完暂时无法填写。8、预计项目竣工效益情况：因评估未完暂时无法填写。9、开累项目平均人数 40 人，本年平均人数 40 人；开累人均工资及本年人均工资，因评估未完暂时无法填写。10、公司注入资金本年计划为零，因低价风险保证金合同规定完成投资达到 30%开始返还，本年计划完成投资 5200 万元占总投资 15%，所以本年计划偿还金额为零。五、五、项项目目财务财务管理情况管理情况京台高速公路福州段,今年 4 月份中标，公司批准成立京台高速公路福州段 JTA1 标项目
12、经理部，财务部门人员 5 月份进场后，首先开展了财务制度的健全工作。在 5 月份，我们根据会计法、局内控制度制订了项目部财务管理制度、 资金管理办法、 架子队财务核算办法、 农民工工资发放制度等管理制度，向有限公司申请了财务核算帐套，在银行开设临时账户、职工工资卡等手续，按照相关制度，依法进行对项目部的会计核算，全面落实各项制度。5.1 加加强财务强财务核算、确保核算、确保经济经济效益效益项目成立以来，依法按会计法建账核算，成立了项目部成本核算小组和资金监督管理小组，组织全体职工学习了项目部财务制度、公司的差旅费、会议费、报销管理办法规定，下发了项目部财务制度、物资采购等相关文件给施工队，规范
13、了项目部的财务管理制度的落实。5.2 上半年上半年产值产值指指标标完成情况完成情况2012 年 5 月份开始进场，上半年 5-7 月份产值 686 万元、直接成本 203 万元，其中（人工费 32 万元，机械费 3 万元，临时征地费 101万元，安全措施费 8 万元，办公家具及空调费 21 万元，福利费开支10 万元，租赁费 5 万元，其他直接费 23 万元），间接费 348 万元，其中（职工工资 36 万元、职工五险二金 7 万，修理费 1 万元，办公费 2万元，差旅费 11 万元，劳动保护费 4 万元，业务招待费 2 万元，咨询费 279 万元，通讯费 6 万元），税金 22 万元，财务费
14、用 109 万元，利润指标完成 5 万元，职工三险二金 14 万元以全部上缴；职工工资已发至 6 月份。5.3 下半年完成指下半年完成指标预计标预计情况情况根据业主今年下达的施工计划，结合我项目施工情况。预计下半年完成产值 5257.2 万元， （其中临建 100 章计划完成 1358.7 万元,200章路基土石方工程计划完成 333.8 万元，500 章隧道开挖等计划完成3564.7 万元），利润指标按产值的 3%预计完成 158 万元；目前我项目各施工队都以全部到位，临时便道、拌合站、项目部建设都基本完成，在 8 月底具备进行公路主隧道、斜井开挖施工，项目全面开工来保证今年产值和利润指标的
15、完成。剩余工程量产值 25975.8 万元、利润指标 779 万元。六、六、项项目安全管理情况目安全管理情况京台高速公路福州段,今年 4 月份中标，公司批准成立京台高速公路福州段 JTA1 标项目经理部，安全环保部部门人员 5 月份进场后，首先开展了安全规章制度的健全工作。在 5 月份，我们根据安全生产管理办法、局处内控办法制订了项目部安全生产管理制度、安全费用管理办法、 架子队生产管理办法、 农民工工资发放应急预案等管理制度，按照相关制度，依法进行对项目部的安全生产规范，全面落实各项制度。6.1 加加强强安全生安全生产产管理及管理及经费经费开支开支项目成立以来，依法按安全生产管理办法成立了项
16、目部安全生产领导小组和安全经费管理小组，组织全体职工学习了项目部安全生产管理办法及各项应急预案，下发了项目部各项安全生产管理办法及安全技术交底工作，排查控制了各种隐患，规范了项目部的安全管理制度的落实。6.2 上半年安全生上半年安全生产产情况情况以人为本，诚信守法，对进场人员进行了安全教育，先培训后上岗，以业主的理念，做到了两项达标，四项严谨，五项制度的原则。加强了防台汛工作指定了各项应急预案工作。6.3 下半年安全下半年安全预计预计情况情况根据今年的施工生产计划下达的施工计划，我项目施工情况，坚持安全第一，预防为主的方针，做到了两项达标，四项严禁，五项制度的原则。加强了防台汛工作指定了各项应急预案工作，落实上级安全生产会议工作精神，消除隐患，保证施工生产顺利进行，进一步跟踪整治各项应急预案工作。七、七、2012 年下半年工作年下半年工作计计划划7.1 及及时调时调整施工整施工进进度度2012 年下半年，我们将充分利用集体的智慧，发扬团队精神，及时研究调整施工进度计划和方
