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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 1220172017 年钢铁企业审计部工作总结年钢铁企业审计部工作总结钢铁企业审计部是负责开展企业内部审计工作，钢铁企业审计部是负责开展企业内部审计工作，20172017年底，如何写工作总结呢，下面是为大家整理的：年底，如何写工作总结呢，下面是为大家整理的：20172017 年年钢铁企业审计部工作总结，欢迎大家参阅，更多资讯尽在钢铁企业审计部工作总结，欢迎大家参阅，更多资讯尽在工作总结栏目工作总结栏目! !20172017 年钢铁企业审计部工作年钢铁企业审计部工作 20172017 年，年，*钢铁企业钢铁企业集团将强
2、化内部审计作为加强企业精益化管理的集团将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工一号工程程” 。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统免疫系统” ，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。为全面经济效益审计。*钢铁企业集团在深入分析企业管理需求的基础上，钢铁企业集团在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重审计部门根据企业生产经营的关
3、键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经管理人员的工作积极性和主动性
4、，从而实现企业整体的经营目标。营目标。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 12*钢铁企业集团还围绕提升企业风险管理能力开展审钢铁企业集团还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的
5、审计氛围。例如，针对合肥市电建设加快、输变电工程量激增的现状，例如，针对合肥市电建设加快、输变电工程量激增的现状，*钢铁企业集团加大工程审计力度，重点分析工程建设管钢铁企业集团加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、
6、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区盲区” 。一、加强过程管控一、加强过程管控 提升内审质量提升内审质量质量是审计工作的生命。质量是审计工作的生命。*钢铁企业集团从制度、手钢铁企业集团从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。量。在管理标准化方面，在管理标准化方面，*钢铁企业集团以制度建设为抓钢铁企业集团以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了制定和完善了 2121 项管理
7、办法和实施方案，详细规定审计年项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。行之有效的内部审计制度体系。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 3 / 12在信息化方面，随着企业在信息化方面，随着企业 erperp 系统上线运行，系统上线运行，erperp 系统系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工丰富的信息量和强大的信息分析功能可以
8、大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习作。该公司审计人员积极学习 erperp 流程操作、深化流程操作、深化 erperp 审审计系统应用，着手开展计系统应用，着手开展 erperp 环境下的项目审计工作。在此环境下的项目审计工作。在此基础上，基础上，*钢铁企业集团筹建了内部审计信息系统，按照钢铁企业集团筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这息，通过系统设
9、置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。了审计工作效能。为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成间形成“整改信息孤岛整改信息孤岛”等问题，等问题，*钢铁企业集团实施了钢铁企业集团实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发
10、现的问题审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度
11、，把握共性，机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 12此外，此外，*钢铁企业集团还按照审计成果运用考核评价钢铁企业集团还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。核挂钩。通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应通过增强
12、内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，用，*钢铁企业集团审计项目的数量和质量逐年提高，内钢铁企业集团审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。审效能明显提升。 ，该公司共完成财务、管理类审计，该公司共完成财务、管理类审计 1717 项、项、工程类审计工程类审计 379379 项，提出各类审计意见和建议项，提出各类审计意见和建议 120120 余条，余条，促进企业增收节支万元，真正发挥了审计在企业经营管理促进企业增收节支万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。中的增值作用。二、创新管理手段二、创新管理手段 实现持续发展实现持续发展*钢铁企业集团通过创新审计方法和手段，建立和完钢
13、铁企业集团通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。*钢铁企业集团主要负责人分管审计部，审计部门参钢铁企业集团主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可顺管理体制，整合相
14、关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是*钢铁企钢铁企业集团关注并致力解决的问题。该公司在审计成员络的基业集团关注并致力解决的问题。该公司在审计成员络的基精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 12础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目
15、主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。项目质量。另外，另外，*钢铁企业集团还将评估确认结论应用到质量钢铁企业集团还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。结构、防范经营风险具有重要意义。*钢铁企业集团还特别重视将工作实践提炼转化为理钢铁企业集团还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来
