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1、 工程工程检测检测中心中心质质量量检查检查方案方案各项目组：为使我们的试验检测工作再上一个台阶，2010 春节前请各项目组对各自试验室的质量管理体系进行一次梳理，此项工作要求年前完成。具体检查方案如下：第一阶段：策划第一阶段：策划由项目负责人召集项目骨干对本项目试验室质量管理体系一年的运行情况进行一次客观总结，对所有技术和管理要素进行分析，策划出检查计划，设计出检查表。检查人包括项目负责人在内以 2-4 人为宜，具体内容至少要包括以下几个方面：一、仪器设备的运行状态和准确度情况。一、仪器设备的运行状态和准确度情况。可采用期间核查的方法，用标准砝码和标准温度计检查所有计量和温控设施。对各类试模的
2、尺寸进行一次复核，变形超过规程和标准要求的废弃。检查应涵盖全部直接或间接出具试验数据的仪器。二、试验报告二、试验报告对所有试验项目随机抽出三份，先检查样品登计表、样品发放记录、委托单（如果有） 、任务书、仪器设备使用记录、相关试验室环境记录、原始记录、正式报告（如果有） 、报告发放记录（如果有） 、试验台帐等一系列与该试验有关的内业资料有无缺项和自相矛盾的地方，再检查使用方法、评定标准、数据计算和修约有无差错，最后分析试验结果是否可靠，试验结论是否适宜。三、环境设施三、环境设施主要检查温室度是否可控，布局是否保证同一空间内的试验不相互影响。提醒注意以下事项：1、胶砂流动度仪工作台尺寸为：400
3、*400*690。必须用标准粉标定平整度。2、比表面积仪和负压筛不能放在水泥室。3、水泥室和水泥混凝土室必须放加湿器。4、无机结合料无侧限强度试件和水泥混凝土试件的养护条件已统一。5、分析天平不能和有电机运行的仪器放在同一工作台上。6、水泥养护箱内应有量程 50的标准温度计，随时校核显示器上的温度。四、设备档案和人员档案四、设备档案和人员档案对照院质量手册检查档案中的资料有无缺项。提醒检查下事项：1、 人员试验项目授权书。2、 人员培训和考核记录。3、 仪器设备首次进场验收记录。4、 核对一下仪器设备的检定校准记录有无错误，数据是否全面，校准结果是否符合试验规程要求并由技术负责人进行了签字确认
4、。5、有无做到一人一档，一机一档。6、卷内目录要将质量体系文件中要求所有项目列入，暂时没有的项目可在备注中注明。五、规范标准五、规范标准将本项目使用的规范标准再梳理一遍，检查有无缺项，有没有及时更新规范。六、人员六、人员 可用各自认为简单有效的方法，检查相关人员是否符合岗位要求，对不符合者说明清楚情况上报部门。同时结合信用等级评价要求检查本项目组是否有重复挂靠人员及无证或证件不符合要求的人员。七、试验易耗品七、试验易耗品重点检查易耗品验收验收记录是否齐全，检查库存化学药品是否过期、变质。九、安全环保九、安全环保重点检查化学危险品是否双人控制，大功率仪器设备是否运行良好。试验室电路是否有短路、漏
5、电、电线破损现象。试验垃圾是否用合适的方法清理出试验室。项目部及其周边有无试验垃圾大量堆积的情况。第二阶段：检查第二阶段：检查根据检查计划和检查表组织检查，时间 3-5 天。检查依据为院中心试验室质量体系文件、外派试验室工作手册、本项目组检测细则或大纲，以及相关的规范、规程、标准。第三阶段：总结第三阶段：总结召集项目全体成员对检查的结果进行分析，找出不符合发生的原因，纠正的措施，以及防止类似情况再次发生的预防措施。对所有措施均须明确责任人及完成时间，时间 1 天。第四阶段：体系优化第四阶段：体系优化召集项目骨干，根据本项目组一年来内部运行效果和业主、质监站、相关监理单位、施工单位、行业内竞争单
6、位（如知道） ，及其他相关方的外部评价情况，结合院、部门的两级飞行检查反馈意见和本次检查发现的问题，对本项目组的管理体系即运行模式进行优化，但不能突破科研院的各项管理制度，时间 1 天。第五阶段：汇报第五阶段：汇报完成此项工作后及时将相关信息反馈到部门陶文谦处，至少应包括以下几项内容：1、 不符合情况（不符合项多少不影响部门对本项目评价，发现的问题多表明此项工作有实效）2、 纠正和预防的措施，要求明确责任人和具体时间节点。3、 现有质量管理体系存在问题，及优化后的质量管理体系（也就是本项目组改进后的运行模式） 。4、 依靠本项目组无法解决的问题。包括人员、设备、技术以及由于院管理制度的限制造成本项目组运行不畅的环节。本条目请认真填写，部门将根据具体情况提供合适的支撑，同时部门也将据此改进相关的运行模式。所有汇报材料必须在所有汇报材料必须在2月月11号前上交至陶文谦处。号前上交至陶文谦处。
