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1、- 0 -武宣县禄新镇村民委 2017 年部门预算及“三公”经费预算编制说明- 1 -目 录第一部分第一部分 部门概况部门概况一、部门及所属单位概况及人员构成第二部分第二部分 20172017 年部门预算公开表年部门预算公开表表一 部门收支预算总表表二 部门收入预算总表表三 部门支出预算总表表四 财政拨款收支预算总表表五 一般公共预算支出表表六 一般公共预算基本支出表表七 政府性基金支出预算表表八 “三公”经费支出预算表表九 一般公共预算支出表（按经济科目） 第三部分第三部分 20172017 年部门预算及年部门预算及“三公三公”经费预算报表说明经费预算报表说明一、2017 年收支总体情况二、
2、2017 年部门财政拨款支出预算情况 三、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分第四部分 20172017 年部门预算其他事项说明年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分第五部分 名词解释名词解释- 2 -第一部分 部门概况一、禄新镇村民委概况人员构成情况村委主要职责：村委主要职责：领导本村村民坚持改革开放、发展经济，建设中国特色社会主义新农村。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,做好村民在生产、生活中的协调服务工作，管理本村集体所有的土地和其他财产，合理利用自然资源，保护生态
3、环境。及时向政府反映村民的意见、要求和建议，负责处理全村的日常事务。禄新镇下辖 12 个行政村民委，29 个自然村，157 个村民小组，在职脱产村干 45 人，村官 2 人，其他离任、半脱产人员124 人。第二部分 2017 年部门预算公开表详见附件禄新镇村民委 2017 年部门预算公开表第三部分 2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017 年收支总体情况（一）收入预算说明（一）收入预算说明2017 年收入总预算 133.54 万元，同比增加 13.12 万元，同比增长 10.89%。其中：- 3 -一般公共预算拨款 133.54 万元，同比增加 13.12 万元，增长 10.
4、89%。上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元；其中：一般公共预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元；其他结转 0 万元。（二）支出预算说明（二）支出预算说明2017 年支出总预算 133.54 万元，其中：基本支出 106.41万元，占支出总预算 79.69%，同比增加 13.12 万元，增长14.06%；项目支出 27.13 万元，占支出总预算 20.31%，同比减少 0 万元。1按支出功能分类科目划分，共分为一类，即：农林水支出类科目支出预算 133.54 万元；占支出总预算的100%，同比增加 13.12 万元，增长 10.89%;2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
5、出预算。 （1）基本支出预算。基本支出 106.41 万元，占支出总预算 79.69%，同比增加13.12 万元，增长 14.06%。其中：工资福利支出预算 106.41 万元；占基本支出预算 100%，同比增加 13.12 万元，增长 14.06%；商品和服务支出预算 0 万元；占基本支出预算 0%，同比增加 0 万元；对个人和家庭的补助支出预算 0 万元；占基本支出预算 0%，同比增加 0 万元。（2）项目支出预算。- 4 -项目支出 27.13 万元，占支出总预算 20.31%，同比减少 0万元。工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算 0%，同比增加0 万元；商品和服务支出预算 27
6、.13 万元；占项目支出预算 100%，同比增加 0 万元；对个人和家庭的补助支出预算 0 万元；占项目支出预算 0%，同比增加 0 万元。二、2017 年部门财政拨款支出预算情况2017 年一般公共预算拨款支出 133.54 万元，其中：基本支出 106.41 万元，项目支出 27.13 万元。具体支出预算如下：对村民委员会和村党支部的补助支出 133.54 万元，其中106.41 万元是基本支出预算，主要用于根据规定安排的脱产村干、村官的工资、离任定补、养老等人员经费支出；27.13 万元是项目支出预算，主要是村级组织办公费、党员活动经费和村级三求长效机制经费支出。三、2017 年部门预算
7、安排的“三公”经费预算情况（一）（一）20172017 年部门预算全口径安排的年部门预算全口径安排的“三公三公”经费预算情经费预算情况况2017 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径） ，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。（二）（二）20172017 年公共财政资金安排的年公共财政资金安排的“三公三公”经费预算情况经费预算情况- 5 -2017 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比 2016 年初预算 0 万元增加 0 万元，同比增加 0%。其中：1.因公出国（境）经费 2017
8、年预算 0 万元，同比减少 0 万元；2.公务接待费 2017 年预算 0 万元，同比增加 0 万元；3.公务用车费 2017 年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费 2017 年预算 0 万元；公务用车购置费 2017 年预算安排 0万元。第四部分 2017 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况对村民委员会和村党支部的补助支出 133.54 万元，其中106.41 万元是基本支出预算，主要用于根据规定安排的脱产村干、村官的工资、离任定补、养老等人员经费支出；27.13 万元是项目支出预算，主要是村级组织办公费、党员活动经费和村级三求长效机制经费支出。二、政府采购预算安排情况
9、2017 年政府采购预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，其中：集中采购 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0 万元，增长 0%；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0 万元，增长 0%。政府采购资金类型：公共财政预算拨款 0 万元，上年结余收入安排资金 0 万元。- 6 -按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0万元，工程类采购预算 0 万元。三、国有资产的总体情况县公务用车定编办根据相关规定核定我单位的公务用车编制为 0 辆，实有车辆 0 辆。四、项目预算绩效目标情况2017 年
10、部门预算有 0 个 30 万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款 0 万元。第五部分 名词解释一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收
11、支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 - 7 -六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经
12、营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 8 -十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、上级补助收入：是上级部门转入的收入。附件：禄新镇村民委 2017 年部门预算公开表
