工程管理检查作业指引

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1、1 工程管理检查作业指引 1. 目的 使项目的工程质量符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求，督促、 帮助相关各方建立全面完善的质量管理体系。 2. 适用范围 适用于本公司开发的所有项目在施工过程中的工程管理检查。 3. 术语和定义 无 4. 职责 4.1.项目公司（部） 4.1.1. 负责对供应商资质及工程档案资料（含设计变更）的审核、发放及落实 执行情况； 4.1.2. 每月组织对总包及监理单位进行工程管理检查，负责对总包及监理单位 工作及服务质量行为的监控，并对存在的问题进行整改备案，同时知会 工程技术部； 4.1.3. 填写在建工程总包单位工作质量评分检查表和在建工程建设监理 工作质

2、量评分检查表 ； 4.1.4. 负责对工程技术部检查中发现问题的整改落实，填写项目检查问题整 改回复 ； 4.1.5. 编制项目工程月报 。 4.2.工程技术部 4.2.1. 提供技术支持，指导、帮助项目公司（部）解决工程管理过程中突发性 问题； 4.2.2. 每月对所有在建项目进行工程管理检查，填写项目工程管理检查报告 及整改通知单 ，交由项目公司（部）落实； 4.2.3. 不定期对异地项目公司进行工程管理抽查，填写项目工程管理检查报 告及整改通知单 ，交由异地项目公司（部）落实。2 4.3. 总包和监理公司 4.3.1. 主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、监理例会和专题协调 会；

3、 4.3.2. 对项目隐蔽工程的质量及各工序节点质量进行全面的监控，保证项目工 程符合合同要求； 4.3.3. 协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题； 4.3.4. 接受项目公司（部）及公司相关职能部门的工程管理检查； 4.3.5. 对检查中发现的问题进行原因分析并制订措施进行整改，并形成月度或 专题质量报告。 5. 工作程序 5.1.工程技术部 5.1.1. 工程技术部对在建工程每月进行检查，进行量化的项目评估。检查内容 分三个方面：工作质量（30 分） ，实体质量（40 分） ，安全文明（30 分） ， 每月评出单项得分第一名，颁发流动红旗； 5.1.2. 填写项目工程管理检查报告

4、，提出建议措施并跟踪落实情况； 5.1.3. 在月度工程管理例会上对检查情况进行综述，总结发现的共性问题以及 不同施工阶段存在的质量问题，提出管理重点和改进意见； 5.1.4. 提醒项目公司（部）及时弥补工作中的盲点，加强对重点工序的控制， 提高项目管理整体水平。 5.2.项目公司（部） 5.2.1. 每月由项目公司（部）对各标段的总包单位进行考评，从工作质量、实 物质量、安全文明三个方面进行量化评估，填写在建工程总包单位工 作质量评分检查表将考评结果公布上墙； 5.2.2. 在项目公司（部）例会上总结评比，取长补短，奖优罚劣，形成良好的 竞争氛围； 5.2.3. 对总包单位年度评估结果进行排

5、名，并给予评价，同时以书面形式交由 合约成本部录入供应商库； 5.2.4. 项目公司（部）每月必须组织监理单位及各专业工程师进行一次全面质 量巡查，确保工程整体质量。项目公司（部）应对巡查结果形成结论，3 填写在建工程监理单位工作质量评分检查表 ； 5.2.5. 考核结果及时与监理单位沟通，及时弥补存在不足，加强工程监督管理。 并对其工作给予评价，同时以书面形式交由合约成本部录入供应商库； 5.2.6. 每月月底，项目公司（部）根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查 质量记录形成项目工程月报 。 6. 支持性文件 无 7. 相关记录 7.1.项目工程管理检查报告4 项目工程管理检查报告年 月编

6、号： 表一、项目管理工作考核汇总表5 项目名称 项目 时间 年 月 序号 权重 （） 检查内容 得分 1 40 工作质量 2 35 实体质量 3 25 安全文明管理 综合得分 40工作质量35实体质 量25安全文明管理 附加分： 工程质量达到区级称号（区文明、区观摩）的加 1 分，达到市 级（市文明、市观摩、白玉兰）称号的加 2 分 上月考核得分 工作质量得分 ，实体质量得分 ，安全文明管理得分 。 本月考核得分下降的是： 本月考核情况 工作质量第 1 名得分 ，实体质量第 1 名得分 ，安全文明管理第 1 名得分 ， 表二、综 合 评 价 序 号 内容 分类 评价和描述 建议措施 1 工作

7、质量 2 实体 质量 3 安全 文明 管理 4 综述 检查 人员 项目经理 意见：6 附表11：项目工作质量检查分项表 分类 项目 分项内容 主要检查内容 检查的问题及评述 得分 组织架构 （10 分） 项目经理到位良好，组织机构岗位设置合理 （管理人员经验丰富，落实问题执行有力， 人员到位情况良好，施工人数符合劳动力动 态曲线要求，能满足施工生产需要） ； 各级管理人员岗位职责分工明确； 投标时技术标上的项目经理和项目管理班子 人名和人数是否和现场实际相符，各级岗位 职责是否挂牌上墙。 对总包 的管理 （20 分） 质保体系 （10 分） 是否有实施性的经过相关单位审核审批的施 工组织设计和

8、专项施工技术方案（有签章） ； 是否有技术交底制度，是否落实到位； 是否有三检制，是否贯彻执行； 工序复杂，技术性强的重点难点部位是否有 专家论证的技术措施和方案； 公司对项目及分包队伍的管理是否监督落实 有效到位。 （对质量监督、落实、排查次数 每月不能少于一次，有检查记录） ； 有质量通病防治措施和方案； 资料管理及时（收集）整理、规范、健全。 监理组织 （10 分） 监理管理架构合理，总监常驻现场； 监理人员数量和资质满足合同要求； 监理各项管理制度齐全； 办公设施、上墙资料满足合同和公司要求； 检测仪器和工具满足合同和现场的需要； 工 作 质 量 40% 对监理 的管理 （40 分）

9、技术管理 （10 分） 监理规划、监理细则审核后及时上报、批准； 总包、甲方指定分包等合同文件齐全； 施工图纸、设计变更清单现行有效; 相关的施工规范、标准和图集清单; 经审核的实施性施祖、专项技术方案齐全； ISO9001 质保体系正常运作。7 现场监督 管理 （20 分） 重点部位 100%检查，旁站记录； 有监理列会制度，行使监理是甲方代表职责, 重点协调、解决、落实存在的问题并跟踪监 督执行有力，有监理日志； 有监理旁站制度，加强岗位职责； 现场问题及时发现与落实整改（有监理备忘 录、通知单、落实不到位和未能及时整改的 处罚措施） ； 隐蔽工程验收及时且签章齐全，做到先验收 后隐蔽；

10、进场材料设备等质保资料齐全，做到先报验 后使用； 进度、方案、签证等审核正确、及时； 对施工单位申报的季度和月度施工计划按工 程总进度计划要求批复，及时监督工期滞后， 要求施工单位必须有赶工措施加以落实（有 记录） ； 是否按政府的有关政策以及法律法规和相关 的标准规范监督施工单位落实现场施工管理 程序化、标准化、规范法，严格对施工单位 各项指标的达标管理是否到位； 是否按实施性的施工技术方案进行现场监督， 是否按合同监督到位； 监督施工单位及时落实、收集、整理交竣工 验收资料。 合同管理 （10 分） 建立合同台帐和合同款支付台帐，完整及时； 合同交底记录齐全； 合同重要条款得到严格执行；

11、对分包、材料供应商进行履约择优评估及时 真实； 技术管理 （10 分） 公司制度合同文件齐全，上墙资料满足要求； 工程管理指导书、质量通病防治、防裂防渗 漏方案及时编制上报； 项目信息管理办法执行情况； 建立签证台帐，签证及时合理；签证符合操 作流程；工序控制流程编制； 甲供、甲 指乙供材 料管理 （10） 材料仓库满足公司要求； 材料进场验收及时，记录完整； 材料封样及时，手续完备、及时； 现场监督 管理 （20 分） 落实样板引路制度（材料样板、工序样板） ； 门窗进场验收、安装、五金配件、成品保护； 屋面、外墙、门窗防渗漏控制； 明确界定重要工序，落实监理 100%检查，进 行 10%抽

12、查； 对施工、监理单位定期进行评估； 参加监理主持的各种会议，并及时协调解决 各专业之间或施工过程中存在的各种问题； 督促并会同监理加强对施工单位的过程管理， 及时制止并纠正施工单位存在的不良倾向 （质量不达标、进度滞后、安全不合格等有 详细记录并有处理措施） 。 项目公 司（部） 内部管 理 （60 分） 质量通病 防治 （10 分） 编制质量通病防治措施，并以此贯彻落实； （依据广东省质量通病防治条列）8 评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣 2 分,情况严重的 加倍扣分,该分项扣完为止。 工作质量得分=100实得分/应得分9 附表12 项目实体

13、质量检查分项表 分类 项目 分项工程 主要检查内容 检查情况 得分 桩基工程 测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高， 桩身偏位。 （410 分） 土方及支护 桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。410 分） 基础施工 （30） 基础工程 桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水（410 分） 钢筋、模板 模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑 扎，预留插筋。 （ 410 分） 混凝土工程 混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（ 410 分） 主体施工 （30） 砌筑工程 砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂 直度，穿墙螺杆设置 （410） 门窗安装 洞口尺寸，窗框固定，发

14、泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶 打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。 （820 分） 屋面、露台 施工 基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口， 分仓缝，盛水试验。 （820） 厨卫、阳台 卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水 试验。 （410 分） 防裂 防渗漏 （60） 内外粉刷 孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感 质量 （410 分） 道路工程 基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管 井处理、成品保护。 （410 分） 绿化工程 按图施工（树型、大小等） 、整体效果（有无枯萎） ， 土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护， （410 分） 室外工程 (

15、30) 泳池、景观、 河道、入口 原材料质量，观感质量，细部质量。 （410 分） 装修工程 （10） 精装修、示 范单位 会所、公用部位、全装修、示范单位、工序样板间等 材料、工艺、观感质量，上人屋面观感，毛坯房观感 （410 分） 成品保护 （10） 成品保护 措施得力，预计不会出现大面积的半成品、成品损坏 和污染；进场及已安装的材料、设备保护，工序保护 （410 分） 重复犯错 （10） 重复犯错 前期问题得到整改预防得力。 （410 分） 现 场 质 量 70 评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，存在质量问题的扣 2 分,情况 严重的加倍扣分，有重大影响的该分

16、项的得分为 0。 现场质量得分=100实得分/应得分 计划管理 （15 分） 总进度计划及其调整计划得到公司批准（2） 每月 2 日前上报月进度计划（4） 月施工进度计划与报总办的月工作计划表（计划评估） 内容一致（8） 月进度计划满足公司阶段节点要求（6） 发现一处不 合要求扣 2 分 计划执行 （70 分） 检查月工作计划（计划评估）实际完成情况 (以总办考评履约率为准,工程管理部现场抽查) 履约率*50 进 度 控 制 30% 进度控制 （15 分） 上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位 的进度控制措施（10） 进度状况在控制范围内，未进入预警（10） 计划调整 3 天内上报公司，调整理由充分，并得到 领导批准（10） 每发现一处 不合要求扣 2 分 实体 质量 35% 进度控制得分=100实得分/应得分