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1、业务部岗位职责范本篇一：业务员岗位职责范本业务员岗位职责范本 1、先做人，做为一个业务员，一定要熟悉公司的相关流程、有资深的专业知识，良好的素质及文化修养、明确的目的、良好的工作效率与工作态度、懂得适时大度 2、 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责，并配合销售代表的工作； 3、 积极开展市场调查、分析和预测。 4、 做好市场信息的收集、整理和反馈， 5、 掌握市场动态，积极适时、有效地开辟新的客户，拓宽业务渠道，不断扩大公司商品的市场占有率； 6、 负责做好商品的售后服务工作，走访客户，及时处理好客户投诉，保证客户满意，提高企业信誉； 7、 按时完成业务经理交办的其他工作。 3. 办理各
2、项业务工作,要做到:积极联系，事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公; 6. 收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。 10、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道； 11.进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户；出纳员岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银
3、行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现 金。 九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 会计岗位职责一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整
4、 洁、登记及时、帐面清楚。 二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、协助经理编制并执行全院预算。 四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。 七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 十一、按期填报审计报表，认真自查，按时
5、报送会计资料。 十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题（二）、出纳岗位职责 1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。 2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。 3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。 4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。 5、负责员工报销和备用金管理。 6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出
6、处理。 7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。 8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。 9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。 10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。 11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。 12、保守本单位的商业秘密。 （一）、会计岗位职责 1、在财务负责人的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。 2、贯彻执行国家会计法规和本公司制定的会计制度及实施细则。 3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管
7、、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。 4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。 5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。 7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。 8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。 9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备
8、的计提，以及待摊费用的摊销。 10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。 11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。 13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。 篇二：销售业务员岗位职责销售业务员岗位职责 一.遵守公司规章制度，执行各项实施细则。 1.工作期间必须保持衣着整洁，注意个人卫生。 2.严格遵守公司的作息时间，按时上下班，并自觉执行上下班打卡制度。因外出办公不能按时上班打卡的，须提前一天向部门经理说明事由，并填写考勤审批单,由
9、部门经理签字后，提交行管部主管和常务副总签字后生效，事后提交无效；如因工作特性和突发情况之需要，不能按时下班打卡的，必须在下班前一小时内打电话告知部门经理同意后，并在次日上午补填考勤审批单，由部门经理签字后，提交行管部主管和常务副总签字后生效，未办理补签审批手续的无效。工作日期间如需请假，请假人应根据规定的管理权限向部门或领导办理请假手续，经批准后方可休假，并需提前一天填写考勤审批单，交部门经理、分管副总和常务副总签批后交行管部备案，并指定专人接收重要工作。如有紧急事宜，可以事后补假单，但要直接打电话向部门经理及行管部主管请假，方能休假，否则，按旷工处理。 3.自觉服从领导的工作安排和调动，不
10、得无故拒绝、拖延敷衍或自行终止领导安排的工作，对于领导的安排和调动，有权提出建议、意见或向更高一层领导反映，但在指令更改之前，必须坚决执行。 4.爱护公司的一切公物财产，节约用水、用电、办公用品。 5.自觉维护工作环境的卫生，不随地吐痰、乱丢纸屑、果皮、烟头及杂物，保持环境整洁。6.日常业务用车须填写派车单，经部门经理或分管副总、行管部主管、常务副总批准后，由行管部统一安排方可使用。 二.按照公司要求建立客户档案并及时更新。 1.业务员必须对自己所管理的客户建立符合公司要求的客户档案(范本)，纸质客户档案表由销售部管理, 电子版客户档案表由市场管理部存档。每季末 20 日前检查一次是否有需要更
11、新的内容，日常工作中也要根据客户变化情况及时更新，并将更新后的客户档案表将营销部和市场管理部存档。 2.新增客户必须在完善客户档案和销售与信管制度要求的基础上方能系统建档，进行销售。 3.年底对自己的客户群体进行梳理，注意甄别有效客户并根据自己的时间和精力结合公司安排合理调配客户群体数量，形成报告上报公司年度销售工作会议讨论，提高销售网络质量。 三.结合公司安排,制定阶段市场销售目标及任务。 1.按时参加公司年度、季度、月及日常销售工作会议，详细准备相关的总结、报表等资料，遵守会场纪律，积极发言，并作好会议纪录。 2.每年初参加公司年度销售工作会议，提报上年度工作总结（范本），年度销售目标及计
12、划（范本）。通过会议全体参会人员的讨论和分析，参照上年度销售目标及任务完成情况，结合自己管理客户的具体情况，根据公司的整体部署，制定全年销售目标及任务。 3.每月初参加月度销售工作会议，提报上月工作总结（范本）和本月销售目标及计划（范本），对销售客户群体及产品销售结构进行讨论和分析，总结经验查找不足，完善月度销售目标及计划。 四.结合具体市场,规划销售网络,并逐步提升销售网络质量。 1.拟定每周客户拜访计划表，注明本周需要拜访的客户、目的以及想要达到的目标等内容，提报部门经理。过程中按照拜访表计划去执行，执行完毕后于每周五下班前填报每一客户的拜访表记录表，并与计划进行对比，以提高计划性和查找不
13、足。 2.在与拜访客户的沟通中，应特别注意重点客户的维护，建立良好的客情关系，提高公司产品在客户采购中的份额。 3.每天下午做好第二天的工作计划,以方便第二天工作计划的安排，每个星期要作出一份总结报告，总结上一星期的工作情况；每个月底要做一份本月份总结报告（范本）,总结本月的工作情况（并在月销售工作会议提报）。 4.在任何时候、任何情况下均不得与客户发生争执。 五.规范销售操作流程,努力提高自身业务水平。 1.所有客户在交易前必须提交符合公司要求、完善的客户资料。 （1）企业法人营业执照副本复印件。 （2）组织机构代码证副本复印件。 （3）一般纳税人资格证书和开票资料。 （4）法人或担保人身份
14、证复印件。 （5）客户情况一览表。 2.需要授信交易的客户，须填写客户授信审批表，表内项目内容要求真实完整，并按流程报批（由于特殊原因与客户不能签订授信合同的，必须以签呈方式报备交易方案，经公司审批同意后方可执行）。 3.授信合同要求在10个工作日内签回，签字盖章等手续必须符合公司要求。 4.针对特殊采购或需要改变信用交易方式的，须填写单笔购销合同审批表，表内项目内容要求真实完整，并按流程报批。 5.单笔购销合同要求业务员必须在次日签回，签字盖章等手续必须符合公司要求。 6.特殊订货到库后，联系客户按合同约定付款及出货；如果逾期未付款的，先暂停发货并报营销部经理；如超过合同到货时间 45 天以
15、上仍未能发完货物的，由市场管理部统计后，公司将按未发货数量采购金额作逾期罚息处理。 8.进行销售发货时，须填写订货单或短信通知发货（短信通知包含以下要素：客户名称、送货地点、产品名称、克重、规格型号、重量或张数、单价、自提车牌号或提货人信、备注情况等）。第二个工作日内，必须对上一工作日的订货单进行签字确认。 9.销售价格低于公司销售价格表和销售价格政策进行发货的，必须填写优惠价格审批表，并按流程报批。 10.客户需要退货时，需填报退货申请表，阐明退货品种、规格、数量、单价、退货原因、原发货单号后，交营销部经理审批。 11.每年建立客户销售台账，每天对销售台账进行登记，及时发现销售过程中存在的问
16、题，并随时与业助进行有效的信息沟通,随时了解发货情况和订货信息的完成进度,以求为客户提供优质的服务。12.在拜访客户过程中，注意收集客户的需求变化以及竞品或竞争对手的动态，对收集到的信息进行有效过滤，真实掌握一手市场资料，并提报公司以便作为决策参考资料，对有销售意向的情况建立意向销售登记表，适时对意向订单进行登记跟踪，也可向营销部经理进行提报，需寻公司资源配合，达成销售意向。 13 接到客户质量投诉后，第一时间先核实情况，确认无误后填写客诉书交客诉专员，陪同客诉专员或工厂质检员前往客户处查看情况，最终确认客诉事实。 14.客户满意确认书要求在 10 个工作日内签回，签字盖章等手续必须符合公司要求。 15. 按公司规定和客户实际情况，填写开票通知单通知业助开具发票，通知单上注明客户名称、提货单号、总金额以及备注情况等。16.按公司要求收领发票，建立发票登记薄完善交接。并严格按公司合同及要求收回货款，收款后在回款台账薄上登记。 17.对逾期客
