食品类生产加工企业质量安全管理通用记录表

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1、食品类生产加工企业质量安全管理通用记录表食品生产加工企业质量安全管理通用记录表单XX 质量技术监督局制定二?一二年四月编 制 说 明中华人民共和国食品安全法及其实施条例对食品生产企业的生产条件、质量安全控制、产品检验和从业人员健康管理等制度都做出了明确规定。国家质检总局 2009 年第 119 号公告食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定,对企业“进货查验、生产过程控制和产品出厂”等重要环节落实质量安全主体责任进行了规范。为指导帮助食品生产企业完善各项制度,使企业落实质量安全主体责任形成持续化和常态化,长春市质量技术监督局组织相关人员,编制了食品生产加工企业质量安全管理通用表单供各食

2、品生企业参照使用。表单样本 31 个,其中必用表单 14 个,择用表单 17 个。 通用记录表单既是食品加工企业落实食品安全管理制度,规范生产行为的有效工具,也是企业配合履行法定义务、追溯食品安全责任的重要证据。 通用记录表单引用了食品生产许可证审查通则的相关要求,应当纳入食品生产企业质量管理手册的一部分。各食品生企业要强化法律意识、责任意识和自律意识,自觉落实责任部门、责任人员,坚持做好各项工作记录,把好食品质量安全关。 食品生产加工企业质量安全管理通用表单是首次于大家见面,可能在使用过程中出现一些新的问题,诚请广大食品生产企业对完善通用记录表单提出意见和建议,并在 6 月 20 日前由监管

3、单位将反馈信息上报市局食品处。二一二年五月三日 食品生产加工企业质量安全管理通用表单使用信息情况反馈单食品加工企业(盖章):负责人:必用表单存在的问题 主要意见和建议1、2、3、4、5、择用表单 1、2、3、4、5、说明 1、请试点食品加工企业认真填写;2、主要修改意见和建议可用实表说明。 年月 日XX 食品加工企业质量安全管理通用记录表单序号 记 录 名 称 使用要求1 供方评价表 择用表单2 合格供方汇总表 择用表单3 采购计划 择用表单4 食品企业原辅材料采购台帐 必用表单5 食品企业添加剂采购台帐 必用表单6 食品企业添加剂使用台帐 必用表单7 食品企业产品生产记录 必用表单8 食品企

4、业产品销售台帐 必用表单9 设备设施清洗消毒记录 必用表单10 设备设施维护保养记录 择用表单11 生产过程关键控制点记录 必用表单12 生产过程产品感官检验记录 择用表单13 产品出厂检验报告记录 必用表单14 委托出厂检验登记表 择用表单15 食品企业产品留样记录 择用表单16 食品企业设备设施台账 择用表单17 厂区环境卫生检查记录 择用表单18 生产场所及设备设施卫生检查记录表 必用表单19 食品企业进货查验记录 必用表单20 出厂检验报告 必用表单21 不合格产品处理记录 择用表单22 停产 / 复产设备设施安全控制记录 择用表单23 从业人员学习培训记录 必用表单24 从业人员健康

5、档案 必用表单25 消费者投诉受理记录 择用表单26 食品质量安全工作会议记录 必用表单27 食品安全事故处置记录 择用表单28 不安全食品召回执行情况记录 择用表单29 不安全食品召回措施报告 择用表单30 不安全食品召回阶段性进展报告 择用表单31 不安全食品召回总结报告 择用表单食品企业质量安全管理通用表单之一供应商评价表 NO.产品名称 供应商名称联系人地址评价频次生产厂家地址采购产品分类 食品添加剂 原料 相关产品 生产企业评价内容 1、年检有效期内的营业执照编号 有 没有 2、有效期内的生产许可证 编号 有 没有 3、有效期内的组织机构代码证 编号 有 没有 4、具有产品出厂检验能

6、力 有 没有5、其他资料6、社会公布的相关信用评价信息:好 一般 差 7、质量稳定性:好 不好 8、交付及时性:好 不好 9、服务情况:好 不好 结论 合格供应商不合格供应商评价人日期:审批 同意列入合格供应商名录 暂不列入合格供应商名录 审批人: 日期:食品企业质量安全管理通用表单之二 合格供应商汇总表二?一 年合格供应商汇总表NO.序号 产品名称 生产许可证号 营业执照编号 型式检验报告编号 评价表编号 首次列入时间 供应商名称 联系人 备注日期: 年月日食品企业质量安全管理通用表单之三采 购 计 划NO.序号 原材料名称 规格型号 单位 数量 单价 质量要求 生产厂家 / 供应商 交货方

7、式 交货日期 备注编制:年 月 日 审核:年 月 日批准: 年 月 日食品企业质量安全管理通用表单之四质量责任人:食品加工企业原辅材料采购台帐二?一 年食品加工企业原辅材料采购台帐 No.序号 产品名称 规格型号 数量 生产许可证编号 生产日期批号 生产厂商 供应商 进货日期 购货发票编号 检验报告编号 采购员 入库日期 保管员名 称 地 址 电 话本台帐包含食品相关产品,不含食品添加剂采购。食品企业质量安全管理通用表单之五质量责任人:食品加工企业添加剂采购台帐二?一 年食品加工企业添加剂采购台帐 NO.序号 添加剂名称 规 格 数量 生产日期及批号 生产厂名 生产许可证编号 供应商 进货日期

8、 购货发票编号 检验报告编号 采购人 入库日期 保管员名 称 地 址 联系方式 食品企业质量安全管理通用表单之六 质量责任人:食品加工企业添加剂使用台帐二?一 年食品加工企业添加剂使用台帐 NO.日期 添加剂名称 领料前库存量 领取量 领料人 剩余库存 投料量 投料比例 GB2760 规定添加量 投料时间 投料员 用于生产产品名称 规格型号 产品数量 车间负责人食品企业质量安全管理通用表单之七 质量责任人:食品加工企业产品生产记录二?一 年 食品加工企业产品生产记录第 NO.生产日期 生产部门 生产产品名称 规格型号 生产数量 原辅料名称 原辅料生产日期 原辅料库存量 原辅料领取量 原辅料投入

9、量 投料时间 投料人本台帐不含食品添加剂使用食品企业质量安全管理通用表单之八质量责任人:食品加工企业产品销售台帐二?一 年食品加工企业产品销售台帐第 NO.销售日期 产品名称 规格型号 生产日期或批号 检验合格证号 单价 销售数量 库存结余量 购货单位 承运者 产品销售地点 记录人名 称 联系方式 食品企业质量安全管理通用表单之九质量责任人:设备设施清洗消毒记录二?一 年设备设施清洗消毒记录 NO.日 期 清洗 / 消毒作业方式或作业指导书编号 设备名称 设备工序名称 消毒液名称 使用数量 消毒液浓度( %) 验收情况及处置 消毒人 验收人 备 注食品企业质量安全管理通用表单之十质量责任人:设

10、备设施维修(保养)记录二?一 年设备设施维修(保养)记录 NO.序号 设备名称 设备编号 保养周期 上次保养时间 本次保养时间 操作者 维修(保养)项目 维修(保养)情况及结果 验收人食品企业质量安全管理通用表单之十一质量责任人:生产过程关键控制点记录二?一 年生产过程关键控制点记录 NO.日期 时间 关键控制点名称 工艺要求及控制参数 实际结果 质量控制运行情况 异常情况处置措施 处置时间 处置结果 责任人 备 注食品企业质量安全管理通用表单之十二 质量责任人:生产过程产品感官检验记录二?一 年生产过程产品感官检验记录NO.生产日期 班次 产品名称 规格 形状 色泽 滋味与口感 组 织杂质

11、检验员 备注食品企业质量安全管理通用表单之十三 质量责任人:产品出厂检验报告记录二?一 年产品出厂检验报告记录 NO.序号 食品名称 规 格 数 量 生产日期 生产批号 执行标准 检验方式 检验结论 检验人员 检验合格证号或检验报告编号 检验时间自 检 委 托食品企业质量安全管理通用表单之十四质量责任人:委托出厂检验登记表二?一 年委托出厂检验登记表 NO.被委托方名称协议编号产品名称执行标准委托检验项目序号 生产日期 / 批号 规格型号 批 量 样品量 抽(送)样人 报告编号 检验结论 检验日期 备 注食品企业质量安全管理通用表单之十五质量责任人:食品加工企业产品留样记录二?一 年 食品加工

12、企业产品留样记录第 NO.序号 留样编号 样品名称 生产日期(批号) 留样时间 保质期 留样数量 样品状态 留样人 保存期限清除时间 清除人食品企业质量安全管理通用表单之十六 质量责任人:食品加工企业设备(计量器具)台账二?一 年食品加工企业设备(计量器具)台账第 NO.序号 设备编号 设备名称 规格型号 出厂编号 生 产厂家 测量范围 设备精度 出厂日期 采购日期 启用日期 设备状态 使用场所 检定日期 有效截止日期 责任人食品企业质量安全管理通用表单之十七质量责任人:厂区环境卫生检查记录二?一 年厂区环境卫生检查记录NO.序号 项目 要求 合格 不合格 责任人 存在主要问题 问题纠正措施及

13、结果 备注1 厂区道路 按要求硬化良好、干净、平整、无尘土、无杂物、无积水。2 厂区院落 绿化良好、干净、无尘土、无杂物3 给排水 给排水设备运行良好,无长流水现象;排水通畅、封闭、设施合理有效。4 垃圾(污物)管理 污物(加工后的废弃物)存放远离车间,存放设施密闭,清理及时。5 车辆存放 按指定位置存放,摆放整齐有序,表面洁净。6 外来人员及车辆管理 控制严格;不洁净及运输有害物资车辆严禁进入生产区。检查人: 食品企业质量安全管理通用表单之十八 质量责任人:生产场所及设备设施卫生检查记录表二?一 年生产场所及设备设施卫生检查记录表检查人:检查日期: NO.序号 项目检查结果(合格 不合格)

14、责任人 问题纠正一 更衣室、通道消毒状况 1、洗手及鞋靴消毒设施完好2、消毒液配比浓度符合要求3、地面、墙壁及门窗清洁4、空气消毒、照明和冲刷设施良好5、衣柜、衣架整洁完好二 从业人员卫生状况 1、健康状况良好,持证上岗2、无感染的伤口3、接触食品的手套、工作服清洁切消毒4、从业人员操作不得引起食品污染三 食品接触面状况 1、设备、工具清洁或消毒措施到位2、消毒液配比浓度符合要求3、车间地面、墙壁、屋顶、门帘整洁4、车间洁净度满足要求四 防止交叉污染情况 1、无人流、物流、上下工序、生熟交叉2、原料与成品、半成品隔离存放3、包装材料存放合理,使用前按规定消毒4、辅料正确存放5、排水通畅,排水道

15、封闭、无异味,防护设施有效6、生产中废物有专用容器存放并合理消除7、维修工具、清洁工具定点存放五 生产用水卫生状况 1、生产用水净化或消毒2、加工用水与污水不交叉3、水源管理良好,设施合理有效六 防虫、灭害措施状况 1、防蝇、防鼠、防虫设施完好、有效七 有毒有害物质使用管理情况 1、操作程序正确2、正确存放、防护设施有效 说明:企业应根据各自生产规模、产品类别等实际情况,对本表内容进行适当增减。食品企业质量安全管理通用表单之十九食品加工企业进货查验记录NO 采购产品名称 批号 / 生产日期进货数量规格型号进货日期供应商名称联系方式生产企业名称生产企业地址联系方式查验内容 与进货产品批次相适应的合格证明文件产品包装情况感官检查情况运输车辆及防护情况司机姓名或承运者姓名其他查验结论:查验人:批准: 日期: 年 月 日不合格品处置:查验人:批准: 日期: 年 月 日注:对无检验报告的食品原料,企业要自行检验或委托有资质的检验机构进行检测,合格方可使用。食品企业质量安全管理通用表单之二十出厂检验报告企业名称:No产品名称 检验时间规格型号 批 量 生产日期生产批号 样品数量原始记录编号执行标准检验内容检 验 项 目 标 准 要 求 检验结果 单项判定检验