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1、IATF16949过程分析一览表类别过程名称责任部门输入输出风险和机遇内容管理措施谁来做用什么资源用什么方法做过程绩效指标KPI计算方法评价质 期数据收集部门指标负贝单位（被考核单 位）COP1客户要求和确. L节场部Q客户投诉、客户月 斐年度评价、客户退 货通知单、样品认定 眼告、客尸有关不良 信息，客户规定的解 决1可题的方式,如8D 报告。D客户投诉对策报告 书D8D昔施报告D确保客户信息及时传达及处理客户满意度提高。1. 对市场品的发展趋 势判断失误。2. 客户要求识别不完整。3. 未能确保能够满足客户要 求就签署合同。1. 对市场需求广品的发展趋势 分析 经过反复论证。2. 对客户的
2、要求实施监视和测量3. 在确定与客户签署合同前落实合同评审客户要求管理程序市场部主管网络、电脑、电话 、传真、拜访客户要求管理程序APQf理程序交货准时率回复次数/客诉 次数每季质市场/品 质品质音ECOP2斐更管理匚程部（EC既程变更 申请单、工程变更记 录表、（又件新增、 修订、废止申请表）。（EC时程变更通知单、 满足客户需求1. 生产的产品未能迎合客户 的需求。2. 产品未能满足包装安全的 环境因素。3. 产品生产周期长，跟不1. 产品立项时反复论证市场需求。2. 生产的产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。3. 加大生产的资源投入，尽可工程部相关部门工装、模具变更管理程序工程变更准
3、时实 施完成率根据完成结果 评估月品质工程工程部COP3过程设计与 汗发匚程部订单，客户样品及图 纸.图档，新产品开发 计划，质量标准.技术 际准，设计 资料及客 户特殊要求,如PPA 展交要求，类似产品 开发信息刑资料， 过程设计开发目标。D样品模具图纸D试生产产品PPA提交数据上巾场变化。计划制定不合理，导致无 法 按时完成计划任务。能缩短产品生产周期。1. 合理计算公司的实际产能。2. 依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。3. 安排跟单员全程跟进生产进度过程。工程部主管 模具制作材料、制作设备 电脑、网络 生产/检测设备APC理程序PPA 管理程序FME管理 程序样板管理程序
4、样品交期达成率 样品制作合格率按期样品交付数量/制样总数客户样品投诉次数/交样总数月品质工程工程部COP4刮程过程：生产部生产排程表、领料 单、相关工程图、相 关工程要求、客户特 除要求、内部联络单、 出货通知单、生产原 材料、控制计划、模 具、客户样品。合格成品、生产日报表、 成品检验表、成品不合格 对策报告书、入库单、 确保生产产品满足客户 要求01. 生产不能准时完成计划02. 不良率过高。3. 效率太低。4. 产品标识不清，混料。1. 生产计划管制。2. 过程能力提前策划。3. 不良率前期策划。4. 标识管理要求。制程管理程序产品标识和可追溯程序生产部相关部 门工治具、机器设备、 模具
5、、场地、工具、 夹具、工作台、电灯、 电扇、空调等、生产 原（辅）料、周转箱、 包装箱、标签、工序 卡、电脑、电话及其 他办公用品、资料报 告、运输工具、叉车、 卡板制程管理程序产品 标识和可追溯程序不合品纠正措施指序作业指导书PFMEt理程序制程报废率直通 率生广效率报废数量/生产 数量合格成品 批数/交验批数月品质 品质 生产生产部COP5交付管理过程物料部客户采购单、客户订 单、合同、客户对订 单的处理要求、法律 法规要求、产能评估 资料、客户要求、合 司风险分析结果。F达生产计划单记录合 同评审之制造可行性分 析报告确保公司有能力满足客 户订单/合同的要求1. 不能按时交付。2. 交付
6、的产品不符合客户的要求1. 生产计划管控。2. 生产过程的品质控制。3. 成品的品质检验。4. 出货前的品质检验。制程管理程序物料部主管0会议室、纸张、E-mail、电月有、电话 、 复印机、传真机、扫 描仪风险管理程序产品 防护管理程序交货准时率超运 费按期交付批次/ 交付总批次（汽车件）帏 务（实物/账面/ 物料卡）总数/ 盘点总数月市场财务生产部物料部cop6客户反馈过程.节场部客户投诉、客户月度/ 年度评价、客户退货 通知单、样品认定报 告、客户有关不良信 息，客户规定的解决 可题的方式，如8D报 告0客户投诉对策报告书、8D 昔施报告、确保客户信息 及时传达及 处理、客户满 意度提高
7、。1. 客户投诉未能有效解决 。2. 客户曜度低，导 致客户 丢失。1. 对所接到的客户投诉登记汇 总， 安排专人负责处理及时回 复客户。 客诉处理一律以8C报 告格式存档。2. 确保广品质里和交期，与客 户保 持积极沟通，以确保客户 的满意度， 从而稳定客户。客户抱怨处理管理程序品质部、业务 部、生产部。会议室、纸张、E-mail、电月有、电话 、 复印机、传真机、扫 描仪客户要求管理程序回复及时率客户得分数/总 分数投诉次数/ 出货次数有效 回复次数/顾客 投诉总次数每季质市场品质音E客户要求管理程序IATF16949过程分析一览表类别过程名称责任部门输入输出风险和机遇内容管理措施谁来做用
8、什么资源用什么方法做过程绩效指标KPI计算方法评价质 期数据收集部门指标负责单位（被考核单 位）SP1七品安全工程部 ，Q客户要求（产品图 纸、样品、检查基准） D向客户项目中的要 *土八 法律法规要求3）产品安全有关的产 品和相关制造过程中 涉及的人员确D样品君模具图纸D试生产产品PPA提交数据广叩安全有关的广*叩和相 关 制造过程中涉及的人员 未培 训.建立培训计划，进行产品安全操作及安全意识培训。产品安全管理程序工程部主管 模具制作材料、制作设备 电脑、网络 生产/检测设备APQ理程序PPA 管理程序FME管理 程序样板管理程序 广*叩安全私序关键特性CP值按顾客或管理手册要求月生产品
9、质工程工程部SP2跷视与测量品质音E购的申训表、新购/ 使用过程中测量仪 器、计量器具校准计 划、测量仪器 外校申 请、报废申请单、客 户要求、控制计划中 听提及的测量系统、 法律法规要求、校准 1仪校资格证书、计量器具 管理台帐、内校记录、外 校证书、MSA分析报告、 点检表、校准标签、内外 部实验室范围、报废单， 确保现场所使用的仪器 处于合格状态展仪器精准不够，导致检测结 果不准备。1. 仪器清单，并制度每年 的校 准计划，按计划时间对仪器实施校 准。2. 使用的仪器必须持有校准报 告和 粘贴校准合格证展量规仪器管理程序品质音E相关部门实验室、标准测试件、 合格的U里:局、校正 标签、产
10、品、电脑、 打印机、纸张。量规仪器管理程后MSf理程序:量规仪器校验计 划达成率实际校准仪器 数/计划校准仪 器数年使用单位品质音ESP3*源管理行政人 事部公标发展规划要求、 总经理信箱、求职表、 眼刊资料、管理评审 的输出、新进员工/ 在职员工技能提升要 求、转岗/调岗员工训 练资料、招聘启示、 通知公告、规章制度、 相关法规、特殊工种 岗位的要求客户特殊 要求员工满意度调查、满意度 总结报告、应聘 人员简 历、年度培训计划表、培 训记录表、在冈贝工档 案、离职员工档案，培训 登记表、上岗证，岗位说 明书、确保影响产品品质 的人员有能力胜 任本职 工作并提升其 工作积极 r 生与创造性1.
11、人员不足。2.能力不足。3.沟通不畅采取的适当措施可包括对在职 人员 进行培训，辅导或重新分 配工作， 或者招聘具备能力的 人员等。资源管理程序行政部主管内部网络、夕卜部网络、 计算机、复印机、资 料柜、印章、打印机、 职介所、电话、培训 办公设施、传真机。岗位职责汇编资源 管理程序培训合格率员工 泌息度实际培训次数/ 计划培训次数 培训合格人数/ 培训总人数员 工份数/全 部调查份数 安全事故发生 数量年提出需求之部门行政部SP4文件记录管理品质音E求户客户 特殊户求 准、程序文件、作业 指导书、记录、外来 文件、控制计戈叭工 程规范、文件更改申 清表、客户规定的记 录、客户要求以及法 律法
12、规的要求展展件清单，文件持有人名 单及发放控制表、外来文 件分发表，有效的文件被 使用，旧版文件妥善处 理，记录控制清单，有效 的符合性证据（记录）， 记录的贮存、标识及废弁 处置。1. 需要遵循的外来文件识 别 不全，导致出现不符合要求 的情况。2. 失效文件投入使用，导致 引发不良后果。1. 建立有效的信息交流机制，以确保交流能够顺畅。2. 配置适宜的信息交流设施，例如: 网络，电话，传真等。3. 必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果。内部沟通管理程序品质音E各相关部门文控室、记录保存场 所、电脑、打印机、 复印机、印章、文件 柜、内部网络、扫描 仪、文件夹、纸张。文件与资料管理指
13、 序记录管理程序:工艺文件出错次 数回收旧版份数= 发行文件份数（新增加发行 部门除外）实分 发文件的份数 实际时间/规定 时间实发文件 版本信息=客户 最月文控品质音E各柜关部门SP5采购管理物料部1. 供应冏资料调查表2. 供应冏评审表3. 不使用有害物质保 正书4. 供应冏米购协议5. 米购申请6. 新品开发要求1. 合格供应冏名册2. 采购单3. 供应冏绩效交付记录1. 供应冏不配合。2. 采购物料不符合要求。3. 交货M、及时。4. 价格成本高。1. 供应冏定期评审。2. 开发建立命用供应冏。3. 价格成本核算，与供方共威O4. 供应冏定期整改。外部供方管理程序 采购管理 程序物料部主管内（外）部网络、运 输工具、电话、传真、 电脑、纸张、打印机、 扫描仪、文件夹、文 件柜外部供方管理指 序供应冏来料交期 准时率进料合格 率新要求实际达成交货 批次/总交货批 次进料合格批次/ 总进料批次月物料品 质物料部
