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1、湖北省路桥集团天夏建设有限公司文件编号TX-MP-2017程序文件汇编册版本版次C/0文件页码第223页 共223页湖北省路桥集团天夏建设有限公司HUBEI ROAD & BRIDGE GROUP TIANXIA CONSTRUCTION CO., LTD.程序文件汇编册（依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015版质量管理体系要求、GB/T24001-2016/ISO14001:2015版环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011版职业健康安全管理体系要求、GB/T50430-2007版工程建设施工企业质量管理规范标准编写）文件编码TX-MP-2017版
2、本版次C/0受控状态受控非受控编 制体系工作小组审 核朱正宏批 准郭江庆发布日期2017年10月15 日实施日期2017年10月20日文件制定、修订、废止申请单单位（部门）：湖北省路桥集团天夏建设有限公司文件名称程序文件汇编册文件编号TX-MP-2017版本版次C/0制/修/废编制 修订 废止编制、修订、废止履历（可附页）2017.10.10C/0版，程序文件汇编册改版发布实施。体系工作小组文件编制、校核、会签记录部门名称相关审批意见（可附页）签 名会签日期综合办公室内容无误，同意
3、发布王文亚2017.10.05经营部内容无误，同意发布夏顺生2017.10.05工程技术部内容无误，同意发布殷超2017.10.05质量部内容无误，同意发布徐乐2017.10.05项目部内容无误，同意发布殷超2017.10.05财务部内容无误，同意发布李国梁2017.10.05编制人员夏辉编制日期2017.10.01校核人员殷超校核日期2017.10.05标准化审查（管代）朱正宏审查日期2017.10.05最终审核：此文件制定符合标准规范要求及公司实际运行，同意制定，并发布实施。批准人（总经理/管代）：郭江庆会签日期：2017年10月05日发布时间：2017年10月05 日实施日期：2017年
4、10月10日目录1. 程序文件发布令52. TX-MP-401 组织环境监视和评价管理程序63. TX-MP-402 相关方需求和期望管理控制程序114. TX-MP-501 体系方针管理控制程序145. TX-MP-601 风险和机遇应对措施控制程序186. TX-MP-602 体系目标管理控制程序267. TX-MP-603 组织变更管理控制程序298. TX-MP-604 环境因素识别评价控制程序349. TX-MP-605 危险源辨识与风险评价控制程序4010. TX-MP-606 目标指标与管理方案控制程序4711. TX-MP-607 法律法规及合规性评价管理程序5012. TX-
5、MP-701 人力资源管理控制程序5513. TX-MP-702 基础设备设施管理控制程序6514. TX-MP-703 工作环境管理控制程序6915. TX-MP-704 监视和测量资源控制程序7216. TX-MP-705 知识管理控制程序7617. TX-MP-706 信息沟通与协商管理控制程序8018. TX-MP-707 文件和资料管理控制程序8319. TX-MP-708 记录管理控制程序8820. TX-MP-801 工程项目施工策划控制程序9121. TX-MP-802 合同及标书评审控制程序9422. TX-MP-803 采购管理控制程序9723. TX-MP-804 供方评
6、价和选择控制程序10024. TX-MP-805 施工服务过程控制程序10425. TX-MP-806 标识和可追溯性管理控制程序11326. TX-MP-807 产品防护和交付管理控制程序11527. TX-MP-808 顾客或外部供方财产控制程序11828. TX-MP-809 工程变更控制程序12029. TX-MP-810 工程质量检查控制程序12330. TX-MP-811 不合格品控制程序12731. TX-MP-812 运行策划和控制管理程序12932. TX-MP-813 应急准备和响应控制程序13233. TX-MP-814 相关方施加影响管理控制程序13834. TX-MP
7、-815 事故事件不符合管理控制程序14135. TX-MP-901 监视和测量分析评价控制程序14436. TX-MP-902 环境和职业健康安全绩效监测管理程序14737. TX-MP-903 客户服务满意度控制程序15038. TX-MP-904 内部审核控制程序15239. TX-MP-905 管理评审控制程序15740. TX-MP-101 纠正措施控制程序16241. TX-MP-102 持续改进控制程序16542. 附页：文件修订记录表169程序文件发布令全体员工：本册所有程序文件主要根据依据GB/T1900-2016/ISO9001：2015质量管理体系-要求、GB/T2400
8、1-2016/ISO14001：2015环境管理体系-要求及使用指南、GB/T28001：2011职业健康安全管理体系-要求、GB/T50430-2007版工程建设施工企业质量管理规范标准、管理手册要求、结合本公司各职能部门和人员岗位职责的实际情况，以实现公司体系标准化管理的要求进行编制。本册所有程序文件对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系过程要求做了详细的描述，经过各部门正式会签，符合标准和实际的要求,是公司进行质量、环境和职业健康安全管理的法规性文件和行为准则。本公司从即日起发布程序文件汇编册C/0版，并要求公司的所辖部门全体员工必须切实遵守、严格执行，确保公司建立的质量、环境和职业健
9、康安全管理体系持续有效地运行，不断提高公司产品及服务的质量、环境安全绩效，进而提升公司的信誉度。总经理：郭江庆日 期：2017年10月15日TX-MP-401 组织环境监视和评价管理程序1.0 目的为了分析并确定与公司宗旨和战略方向相关并影响其实现预期结果的各种外部和内部环境因素，诸如经济、社会、文化、人口、环境、政治、政府、法律、技术以及竞争等方面的信息，并对其进行监视和评审，以便于公司在内外部环境发生变化时及时作出响应应变机制，以持续满足质量、环境和职业健康安全管理体系标准要求，特制定本程序。2.0 适用范围 适用于对与公司宗旨和战略方向相关并影响其实现
10、质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行监视和评审。3.0 术语(略)3.1 PEST分析法PEST分析是指宏观环境的分析，P是政治(Political System)，E是经济(Economic)，S是社会(Social)，T是技术(Technological)。在分析一个企业集团所处的背景的时候，通常是通过这四个因素来进行分析企业集团所面临的状况。3.2 SWOT分析法SWOT分析方法是一种企业内部分析方法，即根据企业自身的既定内在条件进行分析，找出企业的优势、劣势及核心竞争力之所在，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境
11、有机结合。其中，S代表strength(优势)，W代表weakness(弱势)，O代表opportunity(机会)，O代表threat(威胁)，其中，S、W是内部因素，O、T是外部因素。按照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组织的强项和弱项）和“可能做的”（即环境的机会和威胁）之间的有机组合。4.0 职责4.1 管理者代表负责组织相关部门对公司内外部环境因素进行识别分析和评价，确定影响公司内外部环境因素的关键信息。4.2 各部门根据确定的内外部环境因素的识别评价，制定响应的应对控制措施或行动计划；4.3 总经理负责审批公司
12、内外部环境因素的识别和评价的最终结果，并将相应的控制措施或行动计划融入公司战略发展中。5.0 工作程序5.1 外部环境因素分析（PEST分析法）5.1.1 政治环境（Political Factors）政治环境主要是指对公司经营活动具有实际与潜在影响的政治力量和有关的法律、法规等因素。当政治制度与体制、政府对公司所经营业务的态度发生变化时，当政府发布了对企业经营具有约束力的法律、法规时，企业的经营战略必须随之做出调整。法律环境主要包括政府制定的对企业经营具有约束力的法律、法规，如反不正当竞争法、税法、环境保护法以及外贸法规等，政治、法律环境实际上是和经济环境
13、密不可分的一组因素。处于竞争中的企业必须仔细研究一个政府和商业有关的政策和思路，如研究国家的税法、反垄断法以及取消某些管制的趋势，同时了解与企业相关的一些国际贸易规则、知识产权法规、劳动保护和社会保障等。这些相关的法律和政策能够影响到各个行业的运作和利润。一般从以下方面综合进行考虑：a) 国家政治环境的稳定性；b) 国家政策为企业带来的影响（如是否会改变法律从而增强对企业的监管并收取更多的赋税）；c) 地方政府的经济政策；d) 政府关注行业发展的程度；5.1.2 经济环境（Economic Factors）经济要素，是指一个国家的经济制度、经济结构、产业布局、资源状况、经济发展水平
14、以及未来的经济走势等。构成经济环境的关键要素包括GDP的变化发展趋势、利率水平、通货膨胀程度及趋势、失业率、居民可支配收入水平、汇率水平、能源供给成本、市场机制的完善程度、市场需求状况等等。一般从以下方面综合进行考虑：a) 国家或地方的相关经济政策（例如“一带一路”、加入世贸组织等）所带来的经济大环境；b) 国家或地区的相关财政政策；c) 国家或地方的整体经济消费水平；d) 本行业的发展会带来的未来经济前景；e) 国家税率等等；5.1.3 文化环境（Sociocultural Factors）影响公司发展的文化环境主要是公司所处地理位置的人文环境、地理环境等。人文环境主要包括人力资
15、源、人员整体能力、技能素质等等因素。一般从以下方面综合进行考虑：a) 公司的地理位置及交通便利性；b) 公司所处地区相关的人力资源（如：经营所需各类人员是否充足）对本行业带来的相关影响；c) 公司所处地理位置人口整体文化素质（如：人员整体学历、素质、技能等）对本行业是否带来相关影响；d) 公司所处的地理位置的相关人文风俗（如：民风民俗是否对本行业有所排斥）是否影响公司正常经营等等；5.1.4 技术环境（Technological Factors）影响公司发展的技术环境不仅包括发明，而且还包括与企业市场有关的新技术、新工艺、新材料的出现和发展趋势以及应用背景。a) 本行业的技术开发是否会降低产品和服务成本，从而提升产品和服务质量；b) 目前本行业技术开发成果是否能满足市场需求等等；c) 分析本公司技术水平在本行业所处地位；5.2 内部环境因素分析（SWOT分析法）5.2.1 优势（Stre
