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1、程 序 文 件,采购控制程序,1,文件编号,版本/修订号： 编制人/日期： 编制人/日期： 编制人/日期：,年月日发布实施,发放部门：,2,3,目的：对供方和采购过程进行有效的控制，确保所采购的产品符合规定的要求。 范围：适用于对生产所需的原辅料、包材采购、外协加工及供方提供服务的控 制；对供方进行评价、选择和控制。 职责： 采购部组织对供方进行评价，选择合格供方，编制合格供方名录，并对 供方业绩定期进行评价，建立供方档案；编制采购计划，执行采购作业,负责原 辅包材采购并就采购原辅包材的质量和数量与供方沟通。 技术部组织编制并确定采购材料分类明细及原辅料的标准，对外购外协件实 施进货验证。 质
2、控部负责采购材料的进货检验，协助采购部对供方进行资质审查、评价和 监控； 3.4.管理者代表批准对供方的评价记录、 外购外协件分类清单及技术要求、 合格供方名录。 4.内容： 采购物资分类 依据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响，将采购原材料分为关 键物资、主要物资和一般原材料三类，即 A、B、C 三类，其中每一类物资中包含 外购件和外协件。 关键物资（A 类）：对产品质量、性能起关键重要作用的物料； 重要物资（B 类）：对产品的质量、性能起主要作用的物料； 一般物资（C 类）：对产品起辅助作用的物料。 供方审核 供方的审核由采购部先进行文件审核，通过后再由采购部根据采购物资分类和重 要
3、程度，组织技术部、质量部和生产部进行采购物资的样件审核和供方现场审核。 关键物资和重要物资（A 和 B 类）必须进行样件审核；其中关键物资和重要物资 （A 和 B 类）中外协件的供方必须进行现场审核。 供方文件审核 采购部负责对供方进行初步调查，向供方收集相应资料，进行供方文件审核，文 件审核通过的供方建立供应商档案，同时在供应商档案中保持供方文件,4,审核内容的记录。需要现场审核的供方，按照 4.2.3 规定进行现场审核后填写供 方现场审核表。供方文件审核的内容应包括： a)供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等； b)供应商的质量管理体系相关文件； 采购物品生产工艺说明；
4、采购物品性能、规格型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检 验机构出具的有效检验报告； 其他可以在合同中规定的文件和资料。 供方文件审核通过的标准：提供审核的文件由合法机构发证，同时在有效期之内， 且加盖公章，以保证提供审核的文件真实有效。 供方样件审核 按照产品样品评价及管理制度对采购的样件进行确认和审核。 供方现场审核 对关键物资（A 类）供方，采购人员在进行采购（或外包）前应与供方签定质量 保证协议书，详细阐明本公司对产品的质量要求，并组织有关部门/人员到供方 进行现场验证或审核，以确定其产品质量。 供方现场验证或审核的内容包括： 对供应商的生产环境、工艺流程、生产过程、质量管理、储
5、存运输条件等可能影 响采购物品质量安全的因素进行审核。审核完成后由审核人员填写供方现场审 核表并签署审核结果。 对供方的评价和选择 文件审核、样品评价和现场审核全部通过后的供应商可以由采购部直接纳入合 格供方名录。 一般原材料（C 类）的供方不用进行评定，由采购部按规定要求采购。 对同类重要物资应同时选择几个侯选供方。通过评价确定合格供方，填写 合格供方名录，经管理者代表批准后成为本公司正式供方。根据外购外协 件分类清单及技术要求规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。采购 部负责建立并保存合格供方质量记录。 合格供方的控制和再评价,5,采购部应在合格供方名录内的供方中进行采购。 采购部每
6、年年底组织有关部门对合格供方进行一次考核，填写供方评价 表，经评审不合格的供方予以除名，新更换的供方应作评价，合格的列入下一 年度的合格供方名录，上一年度的合格供方名录予以收回。 评定标准为：年供货合格批次/年供货总批次60，评价得分在 50 分（含） 以上为质量合格（此项总分 60 分）；年按期交付批次/年交货总批次20 评价得 分在 15 分（含）以上为交付合格（此项总分 20 分）；服务评价得分在 15 分（含） 以上为服务合格（此项总分 20 分），各分项评价合格且评价总得分在 80 分以上 的方可继续列入合格供方，否则应取消其供货资格。 供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出
7、纠正和预防措施处 理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进时，应取消其供货资格。 采购实施 采购计划：库房依据销售需要、生产计划及库存情况编制请购单，经 总经理批准后实施采购； 采购部根据请购单需求，按照外购外协件技术规范，在合格供方名 录中的供方采购； 第一次向合格供方采购 A 类物资时，必须签订采购合同，明确产品名 称、型号规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、价格、供货期限及违约 责任等； 采购部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给对方； 采购前采购员应核实提供给供方的技术要求和有关信息是否有效，将总经 理审批后的请购单实施采购。 采购信息 采购文件包括对产品质量要求（可直接引
8、用各类标准或提供规范、图样等 技术文件），对产品验收要求，其他要求，如价格、数量、交付等。 适当时还包括对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资 格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求， 委托检测服务要求等，适用的质量管理体系要求。 本公司采购文件包括请购单、 外购外协件分类清单及技术要求、,6,采购合同（或采购协议）及附件等，采购文件发放前，应由发放部门负责人 对其要求是否适当进行审批。 4.4.4 按照可追溯性要求的范围和程度，各部门应保持相关的采购信息，如文件 和记录。 采购产品的验证 采购的产品到货后，由采购部核对品名、型号、数量、外观后，编制
9、采 购到货单和请验单，交接给库房； 库房依据采购到货单和请验单的内容，将到货的产品放入待检区， 并且申请进货验证；由质量部作进货验证； 若需要，到供方现场实施验证；对此情况，采购部应在采购文件中规定验 证的安排和产品发放的方法。 验证活动可包括检验、试验、验证等方式。验证记录应予以保持。 采购产品的入库 由质量部将采购产品的验证结果以书面形式通知库房； 库房对合格的产品进行入库手续办理，并保持记录； 不合格的产品由库房通知采购部，由采购部按照不合格品处理流程的 评审结果进行处理。,文件目的：,请简述制定此文件的目的,适用范围：,请简述此文件的适用范围,职责、权限：,请简述此文件所涉及的相关部门
10、及人员的职责和权限,1.部门 1 负责。,2.部门 2 负责。,相关术语：,请列举此文件所涉及的专业术语及释义,1.术语 1,2.术语 2,程序内容： 1流程图,如果流程图过大，可在此备注，在文件最后插入流程图,2工作程序,2.1 内容 1,2.2 内容 2,相关文件： 外购外协件分类清单及技术要求 产品样品评价及管理制度 相关记录： 供方现场审核表 供应商档案 合格供方名录 请购单 采购到货单 请验单 采购合同,修订历史,7,8,采购工作流程图,请购单,审批,合格,合同签订,入库,到货,退货返修,不合格,确定供应商,进货验证,9,供应商审核工作流程图,物资分类,文件审核,现场审核,纳入合格供方,实施采购,供方评价,淘汰,合格,不合格,不,合 格,合格,10,
