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1、 项目管理手册项目管理手册 第四章 项目管理程序 第第 5 5 节节 采购管理程序采购管理程序( (下下) ) 中国石油化工股份有限公司塔河分公司 重质原油改质工程项目管理部 二九年二月 塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册 表格索引 168 目目 录录 附表 1：引进主要设备材料分交清册.170 附表 2：物资集中分交清册.171 附表 3：设备需用计划表.172 附表 4：机电产品进口审批申请报告.173 附表 5：重要工业品自动进口许可证明申请表.174 附表 6：引进（国产）物资分交明细表.175 附表 7：国内（引进）主要设备和材料分交表.176 附表 8：装置提前采购设备清单.1
2、77 附表 9：装置技术协议会签表.178 附表 10：装置选厂方案更改审批表.179 附表 11：采购部招标(询比价)监督申请表.180 附表 12：招标会议签到表.181 附表 13：投标文件密封情况检查表（代签到表）.182 附表 14：开标汇总一览表.183 附表 15：招标项目情况报告表.184 附表 16：物资采购超概请示表.185 附表 17：合同审查表.186 附表 18：合同会签单.187 附表 19：合同签订与履行登记台帐.188 附表 19-1：材料合同台帐.189 附表 19-2：设备合同台帐.190 附表 20：长周期及进口物资合同执行情况周报.191 附表 21：项
3、目采购情况周（月）报表.192 附表 22：采购物资必检目录.193 附表 23：第三方监检申报单.194 附表 24：监造信息反馈单.195 附表 25：监造周报.196 附表 26：重大问题提报单.197 塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册 表格索引 169 附表 27：重要设备材料驻厂监造申请表.198 附表 28：重大质量问题情况表.199 附表 29：实施监造季（年）度统计报表.200 附表 30：委托监造物资放行报告.201 附表 31：不合格品评审处置表.202 附表 32：让步使用申请表.203 附表 33：质量验收书.204 附表 34：严重不合格物资情况表.205 附表
4、 35：物资需用计划材料代用单.206 附表 36：开箱检验记录单.207 附表 37：物资报验单.208 附表 38：入库单.209 附表 39：材料出库单.210 附表 41： 月份结算报表.212 附表 42：设备、材料催交状态报告.213 附表 43：设备、材料制造状态报告.214 塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册 表格索引 170 附表 1：引进主要设备材料分交清册 引进主要设备材料分交清册引进主要设备材料分交清册 项目名称及装置名称： 塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册 表格索引 171 附表 2：物资集中分交清册 物资集中分交清册物资集中分交清册 项目名称及装置名称：
5、序号 物资 代码 物资 名称 位号 规格型号 及主要参数 材质数量 进口 理由 预计 用汇 物装部分 交意见 备注 塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册 表格索引 172 序号 物资 代码 物资 名称 位号 数量 计量 单位 规格型号 及主要参数 材质 拟选 供应商 订货资料 交付时间 订货 时间 交货 时间 监造备注 附表 3：设备需用计划表 设备需用计划表设备需用计划表 塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册 表格索引 173 需用计 划编号 物资 类别 项目 名称 需用 单位 项目编码 制表人联系电话制表日期 年 月 日 领料 单位 需用日期 年 月 日 序号 位 号 需用车间 物资编
6、 码 物资 名称 规格 材质 单位数量 概算单 价 （万元） 概算金额 （万元） 制造标 准 或图号 备注 审 核 人 年 月 日计划接收人年 月 日 批 准 人 年 月 日计划部主管年 月 日 公 章 采购部接收人年 月 日 附表 4：机电产品进口审批申请报告 塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册 表格索引 174 机机电电产产品品进进口口审审批批申申请请报报告告 项目名称： 装置名称： 可研批复文号： 初步设计批复文号（或长周期设备提前订货的批复）： 进口分交纪要文号： 此次所需办理的物资明细：（也可另外附表填写） 序 号 名称 商品 编码 在分交纪 要中对应 的序号 数 量 单 位 金
7、额 （美元） 交货 时间 供应商名称招标编号 是否需要办理 “非一批一证 ”： 办理理由： 分批交货次数： 分批交货时间： 每次交货的金额： 备注： 填表单位名称： 填表人： 联系电话： 填表时间： （公章） 附表 5：重要工业品自动进口许可证明申请表 重要工业品自动进口许可证明申请表重要工业品自动进口许可证明申请表 塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册 表格索引 175 1.申请进口单位： 2.申请单位经办人： 中国石油化工股份有限公 司 地区及企业法人代码： 电话： 邮政编码： 1101710926094 申请进口单位地址： 年 月 日（申请单位盖章） 北京市朝阳区惠新东街甲六 号 3.
8、进口使用单位： 4.对外成交单位： 中国石化国际事业有限公司 地区及企业法人代码： 地区及企业法人代码： 1100101690637 5.贸易方式： 6.贸易国（地区） 7.是否国营贸易： 8.外汇来源： 9.原产地国（地区）： 10.报关口岸： 11.商品用途： 12.预计到港时间： 13.商品名称： 14.商品编码： 15.规格型号16.单位17.数量18. 单价(USD/BBL)19.总值20.总值折美元 吨 吨 21.总计 22.备注： 23.签证机关审批： 领证人姓名 申请日期经办初审： 联系电话 负责人终审： 国家经济贸易委员会监制 塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册 表格索引 176 附表 6：引进（国产）物资分交明细表 引进（国产）物资分交明细表引进（国产）物资分交明细表 项目名称和装置名称： 序 号 物 资 代 码 物 资 名 称 位 号 计 量 单 位 数 量 规 格 型 号 主要 参数、 材质 拟选 供应 商 采购 模式 订货 资料 交付 时间 订货 时间 交货 时间 监造 进口 理由 备注
