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1、文 件 名机械业环境管理程序文件电子文件编码HJAL004页 码24-1环境影响设备控制程序1.0目的保证各工序上使用的设备得到良好的维护，使其工作性能满足工艺和工程的要求，并满足环境管理的某些特定要求。2.0适用范围适用于公司设备管理。3.0职责维修部负责公司各工序上的设备安装和验收工作，以及设备 维修和定期维护保养，并辅助编制相应设备的岗位操作规程。设备使用部门负责设备的日常维护。4.0工作程序设备的采购(1)设备采购的申请每年年初由采购部经理组织相关部门(制造部、工艺部、维修部、工程技术部、 物控部、质保部)讨论本年文 件 名机械业环境管理程序文件电子文件编码HJAL004页 码24-2
2、度的设备采购计划按采购先后列出清单报总经理批准。当因生产或工艺的变化需要增加产生或控制环境影响的设备时，由维修部组织有关责任部门参加 ，对环境影响设备进行环境影响评估，并填写设备环境影响评估表，报环境管理者代表 。总经理批准后的年度采购计划原件保管于总经理办公室，财务部、采购部、维修 部、制造部及设备使用部门各保留一份拷贝件。维修部经理根据总经理批准的设备采购计划填写设备采购申请表，经采 购部经理核实后，报总经理批准。维修部在报设备采购申请表时，会同有关部门经理、主管、工程师一起讨论 。(2)设备采购的实施根据总经理批准的设备采购申请表，采购部经理负责安排采购合同的洽谈和 实施。维修部经理参与
3、设备保修及备件配置洽谈。采购部经理如认为必要时，可派有关人员外出参观了解同类设备的性能和使用状 况，或要求设备供应商前来公司向有关技术人员讲解使用要求等。采购合同经总经理签字和加盖公司印章方可有效。采购合同批准后，采购部拷贝一份给维修部，以备设备验收时使用。设备的安装和验收(1)设备开箱验收设备入厂后，由维修部经理组织相关部门对设备进行开箱验收，根据采购部提供 的设备装箱清单逐项文 件 名机械业环境管理程序文件电子文件编码HJAL004页 码24-3进行核实，对于环境影响设备，维修部负责组织对环境影响设备进行环境影响或治理验收工作，并填写环境影响设备验收表，报环境管理者代表批准。开箱验收的主要
4、内容：a.设备的状况及附带零配件由维修部工程师负责验收；b.设备资料由文控部负责接受，同时复印相应副本给维修部；c.设备开箱验收报告复印两份，分别送至采购部和财务部，原件由维修部保存 。设备开箱验收不合格，通知采购部联系设备供应商予以必要的处理。(2)设备安装设备开箱验收合格后，根据设备采购合同要求，由维修部组织安装或协助设备供应商安装。 (3)设备最终验收维修部经理根据采购合同及设备说明书中的要求负责组织有关部门对设备进行验收。验收内容主要有：a.设备的主要技术指标性能及备件数量，由设备工程师负责验收及签名；b.设备生产能力及存在问题，由工艺工程师和相关部门经理验收及签名；c.计量部分，QA
5、计量工程师验收签名；d.设备验收报告由维修部经理审核，报总经理批准。设备验收合格，采购部根据设备验收报告安排付文 件 名机械业环境管理程序文件电子文件编码HJAL004页 码24-4款事宜。设备验收不合格，采购部经理负责与设备供应商联系退换或来人维修、调试，直 到验收合格。若设备验收不合格，注销相应台账。若新设备在保修期内出现质量问题，由维修部工程师填写设备问题处理单， 报维修部经理批准，由采购部经理负责联系设备供应商退换或来人维修。(4)设备因临时采购没有列入设备采购计划而需要采购时，由使用部门填写设 备临时采购申请表按“设备采购”的有关条款执行：设备入厂建账(1)设备入厂后由设备工程师负责
6、编号和建立设备台账。环境影响设备的管理 范围详见重大环境影响设备一览表。(2)根据工作实际需要编制该设备的日常维护巡查记录表、设备定期维护保养 计划、设备定期维护和保养记录。设备的标识(1)合格证设备验收合格后，设备上必须贴合格证，设备根据设备运行记录及计量设备检验结果 ，每年组织一次对设备合格证的更换。合格证上应标明标识日期和合格证有效 日期。并做好设备合格证标识记录。(2)准用证定期检验有达不到原生产要求，但设备仍在一定范围可以满足一定生产要求时，由设备工程 师填报设文 件 名机械业环境管理程序文件电子文件编码HJAL004页 码24-5备处理单，维修部经理批准，该设备可以贴上准用证，准用
7、证应注明 检验日期及限期使用范围。(3)停用证定期检验不能达到生产要求的设备，由设备工程师填报设备处理单，经维修部经理批准 ，在该设备上贴停用证，停用证上应注明封存日期。(4)封存证对暂不使用的设备应贴上封存证，封存证上应证明封存日期。设备的报废对一些使用年限较长的设备，出于技术落后，损耗大，效率低，又不能满足工艺要求的设备 ，或不能修复的设备，由维修部工程师填写设备报废申请表，经维修部经理、工艺部经理、制造部经理或相关部门经理审核后，报总经理批准作报废处理，并在设备台账上注销，注明报废日期，通知文控部同时封存该设备的所有档案和资料。由财务部负责处理资产。设备的维护保养(1)设备的日常维护保养
8、设备使用部门根据相应的工艺及岗位操作规程对所使用的设备进行日常维护，并做好设备日 常运行及维护记录，该记录由使用部门保管。(2)设备的定期维护和保养根据设备定期维护保养计划，维修部组织对所有工序设备进行定期维护和保 养，发现维修部件出现问题或隐患时，要及时予以维修或更换。预防性维护文 件 名机械业环境管理程序文件电子文件编码HJAL004页 码24-6对列入关键设备一览表的设备，建立有效的、有计划的全面预防性维护体系，并有设备备件 计划，有定期的维护，对易损工装有计划更换，评估和改进维护的目标.保养指引文件化规则每类设备保养指引应尽可能突出预防维护项目，以提高设备有效运转率，降低设备故障停机率
9、。设备的操作和维修(1)设备操作人员必须要经过相应的设备操作培训，考试合格并持有人力资源部发的 上岗证。(2)设备操作人员根据工艺及岗位操作规程的要求填写设备日常维护及运行记录，设 备操作人员发现设备出现故障时，应按相应的工艺及岗位操作规程，采取应急措施，及时通 知维修部相关人员到场维修，或者通知维修部主管和经理安排人员维修。(3)设备维修人员必须填写设备维修单，设备维修单必须要有相关的岗位操 作人员或领班、主管签字认可，设备维修单交由设备工程师存档。(4)本程序涉及的设备管理记录的保存，由维修部负责。零配件(1)新设备安装完成后，零配件由维修部交到物控部保存，需要时再领用。(2)对于日常使用
10、或定期更换的设备零配件，由维修部同物控部一起确定仓库最低存 量，物控部根据库存量的变化填报零配件采购申请。(3)非常用零配件的采购对于非常用零配件，仓库一般不做库存，在需要文 件 名机械业环境管理程序文件电子文件编码HJAL004页 码24-7的时候由维修部填报采购申请。(4)采购部负责对购买的零配件编制一览表，注明采购日期、实际到货日期、目前状 态等内容，并且在有新的零配件购买时，更新此一览表，一览表发送至维修部经理一份。 5.0支持性文件设备保修卡设备使用说明书设备安装说明书6.0相关记录相关文件和记录设备采购申请表设备验收报告设备台账设备定期维护保养计划设备定期维护和保养记录日常维护巡查
11、记录设备处理单设备合格证标识记录设备报废申请表设备日常维护及运行记录设备维修单设备开箱验收报告文 件 名机械业环境管理程序文件电子文件编码HJAL004页 码24-8设备最终验收报告预防性易损件更换指示设备环境影响评估表环境影响设备验收表重大环境影响设备一览表文 件 名机械业环境管理程序文件电子文件编码HJAL004页 码24-9环境监测管理运作程序1.0目的本程序确定本公司所有内部监测与测量，使公司能符合法律或客户要求，适当地监察各项与环境因素控制有关的因素，及追踪环境目的及目标的执行程度。2.0适用范围污水排放。废气排放。废弃物处理。噪音。达成环境目的及目标的进度。与环境因素有关的运作控制
12、。3.0职责环境管理者代表(1)与部门主管环境管理小组共同制定污染物的监测与测量的项目及时间表。(2)监察及确保公司符合有关法律、客户或其他方面的要求。文 件 名机械业环境管理程序文件电子文件编码HJAL004页 码24-10(3)保存所有监测结果。环境管理小组(1)编写有关各部门的环境表现报告并与各有关部门主管检讨及改善环境表现。(2)确保所有提出的改善行动或有关的因素控制能够正确地执行。部门主管(1)确保所有制定的监测和计划适当地执行。(2)确定所有能够影响重要环境因素的事项，并决定应否为这些事项建立监察计划。 (3)负责收集监测结果，并编写报告。(4)向环境管理者代表/环境管理小组报告所
13、有不符合要求事项。工程部确定合理的程序检查及校正测量仪器。4.0工作程序建立监测与测量计划(1)环境管理者代表和各有关部门主管应就以下环保事项共同制定监测计划时间表： 污水排放；废气排放；废弃物处理；噪音；达成环境目的及目标的进度；文 件 名机械业环境管理程序文件电子文件编码HJAL004页 码24-11与环境因素有关的控制程序。污水排放、废气排放、噪音每年由环境管理小组联络环保局测量有关排放是否符合法律规定，废弃物由总务部每月分类统计。(2)如遇有不符合环保要求事项，有关部门主管和环境管理小组应共同研究改进及 预防措施，按不符合纠正预防措施运作程序执行。(3)有关部门主管负责对与部门内有关的
14、环境目的及目标进行监测工作，当发现有任 何偏离目标的事情发生时，应立即作出改善措施，当这些改善措施涉及改动目标的事情发生 时，应立即作出改善措施，如这些改善措施涉及改动现有的监测与测量计划，有关主管应与 环境管理小组商讨及经环境管理者代表同意后再作出更改。(4)环境管理者代表负责保存各种不符合环保事项的记录及报告，并于环境管理评审 时提出。(5)有关部门须执行仪器维护、校正工作。监测与测量计划变动每年必须检讨监测与测量计划时间表，并因法律或其他要求和实际情况作出适当 的更改，监测与测量计划时间表须因应环境表现的改变及纠正预防措施的改变而作出适当改 动。5.0支持性文件无文 件 名机械业环境管理程序文件电子文件编码HJAL004页 码24-126.0相关记录仪器校准记录监测计划时间表文 件 名机械业环境管理程序文件电子文件编码HJA
