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1、2009年度质量/环境/职业健康安全管理体系审核计划 编号：QR/8.2.2-01审核目的：验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。审核范围：本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。审核依据：1、 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准；2、 质量/环境/职业健康安全管理手册；3、 其他体系文件；4、 相关法律法规要求。审核
2、时间：1、第一次内部审核2009年4月审核组织人员：张金山 彭国岭编 制彭国岭2009年3月15日审 核王玉章2009年3月15日批 准齐建军2009年3月15日2009年第一次质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核实施计划 编号：QR/8.2.2-02审核目的：验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。审核范围：本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓
3、库等部门。审核依据：1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准；2、质量/环境/职业健康安全管理手册；3、其他体系文件；4、相关法律法规要求。审核时间：2009年4月11日4月12日首次会议：2009年4月11日8：309：00末次会议：2009年4月12日14：3015：00审核组织组长：彭国岭A组：张金山B组：彭国岭公共要素QMS 4.2.3 4.2.4 5.2 5.3 5.4 5.5 6.2.1 6.3 6.4 8.5公共要素EMS 4.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.4 4.4.5 4.5.3 4.5.4公共要素OHSMS 4.2 4.3.4 4.4
4、.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5.2 4.5.3组别时间3月21日8:3012:00办公室QMS4.2.3 4.2.4 5.4 5.5 5.6 6.28.2.2 8.2.3 8.4 8.5EMS4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.5 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6OHSMS4.3.2 4.3.4 4.4.2 4.4.5 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6质检科QMS7.6 7.5.3 8.2.4 8.3EMS4.5.1OHSMS4.5.13月21日14:3018:00供应部QMS7.2 7.4 8.2.1EMS/ OHSMS 4.4.6物
5、流部QMS7.5.1 7.5.3 7.5.5EMS/ OHSMS 4.4.6销售部QMS7.2 7.4 8.2.1EMS/ OHSMS 4.4.6技术科QMS4.2.3 7.1EMS/ OHSMS 4.4.5车间QMS7.5.1 7.5.3 7.5.5EMS/ OHSMS 4.4.63月22日8:3012:00最高管理层QMS4.1 5 6.1 8.1EMS4.1 4.2 4.3.3 4.4.1 4.5.3 4.6OHSMS4.1 4.2 4.3.4 4.4.1 4.4.3 4.5.2 4.6生产部QMS6.3 6.4 7.5EMS4.3.1 4.4.6 4.4.7 4.5.1OHSMS4.3
6、.1 4.4.6 4.4.7 4.5.2编 制彭国岭2009年4月12日审 核王玉章2009年4月12日批 准齐建军2009年4月12日质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核报告 编号：QR/8.2.2-05审核目的：验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。审核范围：本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。审核依据：1、ISO9001/ISO
7、14001/OHSAS18001标准；2、质量/环境/职业健康安全管理手册；3、其他体系文件；4、相关法律法规要求。审核时间：2009年4月11日4月12日首次会议：2009年4月11日8：309：00末次会议：2009年4月12日14：3015：00审核情况综述：本次审核检查了公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。共检查项目260多项，会见人员14名。本次审核采用抽样方法，样本充足具有代表性，
8、能够客观地反映我公司实际问题，但也存在风险，既没有发现问题的部门不代表没有问题，希望对提出的问题举一反三，采取纠正措施。 第一页 共二页质量体系评价：本次审核共发现一般不符合3项，其中QMS 1项、EMS 1项、OHSMS 1项，没有发现重要和严重不符合，一整套体系文件已经建立并不断得到完善和落实，外部用户信息反馈对我公司的产品和服务表示满意，公司职工和相关方对公司的环境和职业健康安全情况表示满意，体系运行基本有效，并得到了保持和不断改进。审核报告发放范围：总经理及各部门。其它需说明的问题：本次审核采用抽样方法，因此存在风险，既没有发现问题的部门不代表没有问题，希望各部门对提出的问题举一反三，
9、采取纠正措施，于2009年5月10日前全部整改完毕。由办公室组织内审员进行效果验证。附件：不符合报告不符合项分布表编 制彭国岭2009年4月12日审 核王玉章2009年4月12日批 准齐建军2009年4月12日内部审核不符合报告审核序号： 2009-01 编号：QR/8.2.2-04受审部门供应部不符合报告编号供-01受审日期2009.4.12重要性分类一般重要不符合标准/手册或程序条款号7.4.1不符合事实陈述及判定依据： 查供应部采购海绵,未完成供方评价已实施采购,不符合GB/T19001-2000标准中7.4.1的要求 受审核部门负责人（认可）： 审核组长： 审核员： 日期：原因调查及分
10、析：因该厂家临时采购,未及时收集足够的供方资料完成相应的供方评价责任部门负责人：日期：纠正和预防措施（要确定完成日期）：争取在5月1日前收集足够的供方资料,完成对新供方的评价工作.部门负责人： 日期：审核组长： 日期：管理者代表： 日期：实施效果验证： 经验证,已于5月1日前收集足够的供方资料,完成了对新供方的评价工作,措施有效. 验证人： 日期：内部审核不符合报告审核序号： 2009-01 编号：QR/8.2.2-04受审部门生产部不符合报告编号生-01受审日期2008.4.12重要性分类一般重要不符合标准/手册或程序条款号EMS 4.5.2不符合事实陈述及判定依据： 查生产部对合规性评价的
11、控制,提供不出相应的报告,不符合GB/T24001-2004标准中4.5.2的要求. 受审核部门负责人（认可）： 审核组长： 审核员： 日期：原因调查及分析：此项工作已有计划,但相关资料未及时收集整理,故未完成评价性报告.责任部门负责人：日期：纠正和预防措施（要确定完成日期）：抓紧时间收集整理相关资料,争取4月底前完成评价报告.部门负责人： 日期：审核组长： 日期：管理者代表： 日期：实施效果验证： 经验证,已完成相应的合规性评价报告,措施有效. 验证人： 日期：内部审核不符合报告审核序号： 2011-01 编号：QR/8.2.2-04受审部门人事部不符合报告编号人-01受审日期2011.4.
12、12重要性分类一般重要不符合标准/手册或程序条款号OMS 4.4.2不符合事实陈述及判定依据： 查人事部培训工作,提供不出新进人员的安全培训记录.不符合GB/T28001-2001标准中4.4.2的要求. 受审核部门负责人（认可）： 审核组长： 审核员： 日期：原因调查及分析：因春节后新进人员较多,同时工作也较为繁杂,造成安全培训记录未及时完成.责任部门负责人：日期：纠正和预防措施（要确定完成日期）：对培训管理员进行批评教育,再发现类似情况考核处理.部门负责人： 日期：审核组长： 日期：管理者代表： 日期：实施效果验证： 经验证,已对培训管理员进行批评教育,再次抽查未发现类似情况,措施有效. 验证人： 日期：质量体系审核不符合项分布表 编号：QR/8.2.2-07 受审核部门ISO9001 质量管理体系要求
