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1、云南省玉溪市凤凰山庄生态观光园建设项目可行性研究报告项目名称：云南省玉溪市凤凰山庄生态观光园建设项目主管部门： 云南省农业厅建设单位：云南玉溪凤凰生态食品有限责任公司建设地点：玉溪市红塔区大营街镇赵桅村委会编制单位：云南玉溪市玉禾农业工程咨询有限公司编制时间：二一三年十一月项 目 名 称：云南省玉溪市凤凰山庄生态观光园建设项目建 设 性 质：扩建项目主管部门：云南省农业厅项目承担单位：云南玉溪凤凰生态食品有限责任公司法定代表人: 刘志华项目负责人：刘志华联系电话：08772698686报告编制单位：云南玉溪市玉禾农业工程咨询有限公司法定代表人：郭春平技术负责人：许章俊 注册咨询工程师（投资）编
2、写人员：陈跃辉 注册咨询工程师（投资）郭丛荣 兽医师 吕传友 高级兽医师杨庆华 农业推广研究员报告审定： 云南省新平县天鹿庄园建设项目可行性研究报告目 录第一章 项目概述11.1项目提要11.2可行性研报告编制依据31.3简要结论41.4主要技术指标5第二章 公司简介与项目背景72.1公司简介72.2项目背景9第三章 项目建设的必要性和可行性113.1项目建设的必要性113.2项目建设的可行性14第四章 市场供求分析及预测214.1 山土鸡市场供求分析214.2市场风险预测234.3无公害蔬菜市场分析234.4 休闲观光农业市场分析244.5 目标市场25第五章 经营理念275.1设计思想27
3、5.2经营理念275.3营销策略28第六章 项目地点选择分析306.1场址选择306.2场址条件31第七章 工艺、设备及工程方案347.1生猪屠宰加工技术方案347.2 山土鸡养殖技术方案367.3 无公害水果蔬菜种植技术方案397.4葡萄加工技术方案427.5 工程方案43第八章 规划布局458.1规划基本原则458.2平面布局46第九章 工程方案529.1 给水工程529.2 排水工程539.3供电工程549.4 道路559.5 绿化559.6 节能措施569.7 节水措施57第十章 环境保护5910.1 环境保护执行标准5910.2 施工期环境影响分析5910.3 运营期环境影响分析61
4、10.4 环境监测与环保机构6310.5环境影响评价63第十一章 职业安全卫生6411.1 设计依据6411.2 安全措施6411.3 消防6611.4抗震67第十二章 项目组织管理与实施进度- 69 -12.1 项目管理- 69 -12.2项目建设期的组织管理- 69 -12.3 项目定员- 70 -12.4 施工进度- 70 -第十三章 投资估算及资金筹措- 71 -13.1建设标准及规范- 71 -13.2 投资估算- 72 -13.3 资金筹措- 72 -第十四章 财务评价- 73 -14.1 评价原则、依据及参数- 73 -14. 2 营业收入、营业税金及附加和增值税估算- 74 -
5、14.3 总成本和经营成本估算- 75 -14.4 财务效益评价- 76 -14.5 不确定性分析- 77 -14.6 生存能力分析- 78 -14.7 财务评价结论- 78 -第十五章 招标方案- 80 -15.1招标依据- 80 -15.2招标方案- 80 -第十六章 可研结论和建议- 82 -16.1 可研结论- 82 -16.2 建议- 82 -附表、附图与附件- 84 -（一）附表- 84 -（二）附图- 85 -（三）附件- 85 -352第一章 项目概述1.1项目提要1.1.1项目名称云南省玉溪市凤凰山庄生态观光园项目建设1.1.2建设单位云南玉溪凤凰生态食品有限责任公司1.1.
6、3建设地点玉溪市红塔区大营街镇赵桅村委会1.1.4建设年限项目建设工期为一年，即2014年1月至2014年12月1.1.5建设目标凤凰农业庄园2013年开始规划发展，规划面积500亩，计划投入资金1200万元，开发集休闲展示、娱乐、特色农业采摘于一体的生态农业休闲旅游体验地凤凰山庄。先山庄拥有较为完善的基础设施及环境优势，游客接待能力每天为150人，现有会议室3间，餐厅10间，客房16间，建有可种植时令蔬菜的田园、休闲茶室， 项目拟在原山庄的基础上高起点建设酒店、休闲别墅、特色产品展示厅、规划园区功能分区，增加娱乐设施，增加种植200亩的葡萄园以及适合各季的蔬菜，打造涵盖休闲观光、农事参与、高
7、端农业、生态农业等内容为一体的度假山庄。1.1.6主要建设内容1、主体工程。迎宾景区：新建一个总面积为800m的生态停车场，其中设置旅游车位8个、轿车位30个、摩托车位50个，车位之间种植林木间隔； 酒店景区：住宿主楼1500 m、附属娱乐中心600 m、餐饮服务中心 500 m。现代农业示范园区：无公害果蔬种植示范基地200亩，其中在葡萄园内设葡萄加工作坊2个，1个供游人动手加工，1个属专业加工。山庄养殖区：养殖区、家庭牧场。建年放养12万只山土鸡养殖场一个，供游人捕猎。新建鸡舍5000 m平方米，建沼气及污水处理池300m，排污沟200 m，堆粪区50 m，防疫设施及其它配套设施建设,购置
8、相关设备。现代生猪屠宰技术展示区：在凤凰公司基地内进行对一流生产线的实时记录，在参观通道或展示厅处播放记录片及宣传片。 2、田间工程排灌沟渠：1246.89m灌溉蓄水坝塘：600m更改圈舍石棉瓦屋顶：4327 m圈舍混泥土地坪：5364 m圈舍隔热保温吊顶：728 m给水管道（80镀锌管）：2786m给水管道（65镀锌管）：3219m3、附属设施建设：排管沟渠1246.89m， 灌溉蓄水坝塘5000m；道路平整4km。沼气池一座及配套设施300m。4、仪器设备及农机具等。采购手扶拖拉机1台、土壤坚实度测定仪1台、V型输送机皮带1台、会议桌、椅3套、投影机1套、联想商用电脑3台、音响1套以及其他
9、配套设备设施，建设消防设施、安装1000KVA高压变电器、电网改造升级。1.1.7项目投资项目总投资1200万元，其中：建设投资700万元，占总投资的58.33%，流动资金180万元，占总投资的15%。 1.1.8资金筹措项目总投1200万元，其中：企业自筹投资700万元，占总投资的58.33%；申请财政补助500万元（省级财政补助 万元，市级财政补助 万元），占总投资的41.67 %。1.2可行性研报告编制依据1、中共中央 国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见；2、全国休闲农业发展“十二五”规划；3、农业部 全面推进“无公害食品行动计划”4、中共云南省委 云南省人民政府
10、关于加快高原特色农业发展的决定； 5、云南省“十二五”现代农业发展规划；6、云南省农业优势特色产业发展规划；7、玉溪市“十二五”现代农业发展规划；8、中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快高原特色农业发展的实施意见；9、中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的实施意见；10、国家发改委、建设部编制的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.3简要结论玉溪凤凰山庄生态观光园以观光农业为依托，以休闲度假为理念，以城市游客为对象，以生态农业与旅游业相结合为特色，以市场需求为导向，通过建设游客接待和观光休闲设施、现代生猪屠宰技术展示区、瓜果采摘园、山土鸡养殖场、葡萄园及葡
11、萄加工作坊，使生态农业与休闲旅游开发有机结合，实现核心产业最优化、景观空间生态化、游览组织特色化。对开发利用农村旅游资源，调整和优化农业结构，拓宽农业功能，延长农业产业链，促进农民转移就业，增加农民收入，促进城乡统筹，增加城乡互动具有十分重要意义。项目建成后，将产生“三个示范带动作用”：一是凤凰山庄生态观光园将成为云南省规模较大的精品农牧庄园，为全省精品农牧庄园建设和农业现代化起到示范带动作用；二是对进一步挖掘农业自然资源和人文资源优势，实现农业与休闲旅游相结合，打造农业核心竞争力，辐射带动农民增收起到示范带动作用；三是对丰富城镇化内涵，化解 “三农”问题，促进城乡统筹协调发展具有重要的示范带
12、动作用。研究结纶：玉溪凤凰山庄生态观光园项目建设十分必要、切实可行。1.4主要技术指标表1 主要技术经济指标表序号项 目单位数据备注1项目总投资万元1.1建设投资万元1.2建设期利息万元1.3流动资金万元1.4其他资产万元2资金筹措万元2.1项目资本金万元2.1.1自有资金万元2.1.2财政拨款 万元其中：申请中央财政投资万元申请省级财政投资万元申请地方配套资金万元 2.2项目负债资金万元2.3其他资金万元3年均营业收入万元4年均总成本费用万元5年均销售税金及附加万元6年均增值税万元7年均息税前利润（EBIT）万元8年均利润总额万元9年均所得税万元10年均净利润万元11总投资收益率%12项目资
13、本金净利润率%13贷款偿还期借款人贷款综合偿还期14项目投资税前指标财务内部收益率%财务净现值（IC=8%）万元全部投资回收期年15项目投资税后指标财务内部收益率%财务净现值（IC=8%）万元全部投资回收期年16项目资本金内部收益率%17盈亏平衡点生产能力利用率%第二章 公司简介与项目背景2.1公司简介云南玉溪凤凰生态食品有限责任公司，是以生猪屠宰肉类加工为主的农业产业化经营省级重点龙头企业，公司成立于2003年7月，注册资金4000万元，占地260亩，公司主要有三人股东均为自然人股东。公司致力于良种繁育、商品猪饲养、饲料加工、生猪屠宰加工、冷链物流、生物制药等工程体系，形成了养殖-屠宰-加工-冷冻冷藏为一体的产业链，当前产品远销全国各地并出口港澳、吉尔吉斯斯坦、蒙古等国家和地区，年产值10亿元，出口创汇3000万美元。公司引进具有世
