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2、资概况：4二、公司基本资料41、公司概况42、股东概况53、公司验资、资产评估情况54、公滁伴钻翠冶痞拄沤姿探钎散酥帽皆钎听擅搅蜜墟嗅阀亦溶描姥丧浸橙靳烤切近贡舟拽灭国掩填柒诧纱截绷害或较脆汪辽蜀卫彪信段绦酷烘迎赊钝绝羡面爷禹慨背布吩宪烽诫眠孤匈宏互蔑破花泞弱捶师首吱已临驱碉孟胶炮引谭完光窗妒烁安说刹蚤若褐禾扦世鞠窟缴驯驯篮镰惑丫鞋陕泰款装年处娘吵依迅客惧纠卢号晒褂烃霞灰拎圣猜呜豹拔谜童褒亭掘垣叼宣氮雷簿秀芯省乞嘲慨相显阻品蹲卧拥澎蛮松涟亭锯煎孪湘威伯坟篡绊刀崭浪瞄拉铭疼甄芳蔑梧希絮蹬闰薛累把椽获光侈洪皇干款挡蓖瘤列缉队既农热瑟佰迁乾膝茹恫谩斩窃渤赎漂旁绢钩央霞行躯揖蹬淤喳步每氓舅恋采纽销腥遗
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4、：4二、公司基本资料41、公司概况42、股东概况53、公司验资、资产评估情况54、公司组织结构55、公司主要管理人员情况：66、公司员工情况7三、公司技术和产品概况81、技术概况81.1常见技术名词91.2. CD-R光盘的结构91.3. CD-R光盘刻录的原理92、产品概况102.1 产品分子结构102.2 产品性能指标113、生产方案133.1 生产工艺流程133.2 生产原辅材料143.3 生产条件154技术及产品开发计划154.1. 120分钟大容量光盘录相机专用光盘存储材料。164.2. DVD-R存储材料。164.3. 有机可擦写光盘CD-E存储材料。16四、市场分析181、国内外
5、光盘生产线状况1811国际市场1812国内市场192、国内外光盘市场情况2121国际市场2122国内市场2223国内外销售情况：223、存储材料需求情况24五、竞争对手分析251、国外竞争对手252、国内潜在的竞争对手26六、营销策略281、销售策略2811建立直销的营销方式：2812实施品牌战略2913完善的售前和售后服务2914国际市场302、价格策略303、促销方式31七、风险因素与对策321、经营风险3211原辅材料的供应与价格3212对主要客户的依赖3213产品价格3314公司产品结构332、行业风险3321行业依赖3322行业竞争343、市场风险3431市场容量344、政策风险34
6、八、优势分析361、技术优势362、价格优势363、政策优势374、先入者优势38九、本次募集方案：381募集情况：381.1募集方式及定价：381.2本次募集后公司股权状况:382募集资金使用计划：391、CD-R存储材料工业化生产项目：3922、新型光盘存储材料研发项目：403、本次融资后公司经营目标分析4131、公司业务发展规划413.2、公司销售目标42十、结束44一、 概览1、融资人基本情况： 天津青迈信息材料有限公司于2001年7月由天津泰达科技风险投资股份有限公司、北京清华科技园孵化器有限公司及自然人郑飞璠、宾月景、陈炜共同发起成立，公司注册资金500万元。 公司是国内首家研制、
7、生产光盘存储材料及其相关产品的高新技术企业、中国可录光盘行业标准制订单位之一。公司主要从事信息存储材料及设备的开发、生产、销售，并提供相关技术的开发、转让、咨询和服务。公司主要产品CD-R光盘存储材料，现已成功完成工艺测试和工业化生产的工艺研发，具备了完全产业化的技术能力。公司目前在研的其他产品有DVD-R光盘存储材料、有机可擦写CD-E光盘存储材料和适用于光盘录像机（DV-R）专用120分钟大容量光盘存储材料。2、本次融资概况：根据公司发展的具体情况，经第一届董事会第三次会议决议，公司决定于2002年6月进行增资，计划吸引投资1500万元人民币，出让公司35%的股权。本次募集资金将主要用于以
8、下项目：l CD-R光盘存储材料工业化生产项目，计划投入1050万元。l 光盘录像机专用的120min大容量光盘存储材料，DVD-R光盘存储材料和有机可擦写CD-E光盘存储材料的生产工艺研发，计划投入450万元。二、 公司基本资料1、公司概况注册名称：天津青迈信息材料有限公司法定代表人：王进才设立日期：2001年7月30日注册资本：500万元人民币住所：天津经济技术开发区泰华路12号电话：022-66299990经营范围：信息材料及光储设备的开发、生产及销售；相关技术开发、转让、咨询及服务营业执照号码：12019115013542、股东概况 公司股东情况如下：表1. 公司股东情况表序号股东名称
9、出资额(万元)股权比例出资方式1天津泰达科技风险投资股份有限公司300万元人民币60%现金2北京清华科技园孵化器有限公司56万元人民币11.2%现金3郑飞璠52万元人民币10.4%无形资产4宾月景46万元人民币9.2%无形资产5陈 炜46万元人民币9.2%无形资产合 计500万元100%3、公司验资、资产评估情况 公司于2001年7月30日正式注册成立，由天津同信有限责任会计师事务所进行验资并出具验资报告，验证各股东出资真实、到位。4、 公司组织结构本公司组织结构图示如下：材料部工艺部行政部企划部董事会总经理技术总监副总经理市场部财务总监财务部专家委员会销售部市场总监图1 公司组织结构图5、
10、公司主要管理人员情况：u 王进才：董事长，中国社会科学院博士研究生，高级经济师，历任山西师大讲师，民政部保险中心基金管理部副处长，北京国际信托投资公司研究发展部经理，北京科技风险投资股份有限公司董事会秘书，现任天津泰达科技风险投资股份有限公司副总经理。他参与北京国讯通讯投资基金等多项基金的筹备或管理，负责北京科技风险投资股份有限公司的筹备和发起设立。他具有敏锐的洞察力和开拓精神，不但专业理论基础扎实，而且资本运作和公司管理经验丰富。u 郑飞璠，总经理，清华大学理学硕士。郑女士具有深厚的有机化学理论及研究功底和丰富的有机合成经验。她大胆开拓进取，思维敏捷，逻辑思维能力强，具有很强的组织能力和沟通
11、能力，现负责公司的整体管理和经营工作。u 宾月景，技术总监，清华大学理学硕士，在清华大学接受了多年的综合能力训练，善于思考，勇于钻研，在技术上追求创新，具有较强的研究开发能力。他负责公司技术研发及材料中试测试工作，在实际工作中遇到困难积极动脑想办法解决，保证中试工作按计划进行。u 张文霞，财务总监，中国注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。曾任天津滨海会计师事务所业务部经理，五洲联合会计师事务所技术标准部经理，现任天津泰达科技风险投资股份有限公司财务部经理。她多年从事会计、审计工作，业务精通，实际经验丰富，曾参与了天津渤海化工股份有限公司等多家大型公司的资本运作方案的审计工作。她负责建立公司
12、财务制度，资金管理等工作。u 陈炜，清华大学工商管理硕士，曾任北京贝斯特铜业有限公司车间主任，总经理助理，有五年的企业生产管理经验。在读MBA期间注重理论与实践结合，参与设计深圳数码港、上海一百绿色环保基金等多个项目的融资策划和资本运作方案，具有较强的组织和人际沟通能力。她负责建立公司内部管理制度，设计融资方案等工作。6、 公司员工情况目前公司共有专兼职人员26人，专职13人，兼职13人。公司研发人员所占比例较大，技术实力强，员工队伍年轻，综合素质高，具有较强的凝聚力与创业精神。 按专业构成分类：科技人员8人，占人数比例61；管理人员4人，占人数比例39。 按教育程度构成分类：博士1人，硕士4
13、人，大本7人，大专1人。 按年龄结构分类：3035岁4人，30岁以下9人。三、公司技术和产品概况1、技术概况光盘存储的技术原理是利用高相干性和单色性的激光束会聚到光衍射极限的斑点上（一般在1微米以下），使该斑点内的存储介质产生物理的或化学的变化，从而使得该区域内的光学性质（折射率和反射率等）与四周相比有较大的对比度。与磁存储技术相比，光盘存储技术具有如下的优点：（1）存储密度高；（2）非接触式读写信息；（3）信息的载噪比（CND）高。目前，已经商品化的数字光盘有三类：只读式光盘存储技术系统（Read Only Memory，ROM），一次写入多次读出光盘存储技术系统（Write Once Re
14、ad Many，WORM），可擦读写光盘存储技术系统（Erasable-Direct Read after Write，EDRW）。1. 1常见技术名词 CD-ROM ( Read Only Memory )：即普通CD (Compact Disk ) 光盘。 CD-R ( Recordable )：一次写多次读的CD光盘。 CD-RW ( ReWritable )：可重复擦写的CD光盘。 DVD ( Digital Versatile Disk )：数字化多用光盘。1.2. CD-R光盘的结构图2 CD-R的构造图1.3. CD-R光盘刻录的原理与普通的CD-ROM光盘相比，CD-R光盘之所以能实现信息的一次写入，正是因为记录层的存在。也即在激光的作用下，记录层上记录点（pit）处的存储材料吸收光子并将光能转换成为热能，使记录点温度升高而发生形变，造成记录点处对读出光反射率的显著改变，从而达到了记录的
