软件的系统部署及升级流程及管理系统

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1、软件系统部署及升级流程及管理第一章总那么第一条 为保障股份XX简称：公司信息软件系统平安运行在生产环境， 规软件系统部署与升级流程、控制软件系统的生产运行平安，保证业务流程的顺 畅和生产系统的完整性、功能完备，特制定本方法。第二条 本方法所指软件系统包括，但不仅限于公司组织实施的账户管理和 受托管理核心业务系统、网上受理系统、呼叫中心系统、投资交易系统、投资估 值系统、投资风险控制系统，以及 OA办公系统、对外系统、根底技术架构系统 等涉及的软件系统的部署、平安运行与升级管理。第三条本方法所指软件系统部署与升级管理主要包括以下容：软件系统投 产前准备、软件系统投产管理、软件系统生产运行管理、软

2、件系统生产平安管理、 软件系统升级管理。第四条 信息技术部是本方法的制定部门和执行部门， 设立系统运维岗，负 责系统软件系统部署、平安运行与升级的具体技术实现，其它相关岗位和部门应 按本方法所制定的流程配合完成相关工作。第二章软件系统投产前准备第五条软件系统的投产关系到整个信息系统的平安运行，应做好充分的投产前准备。投产前的准备工作包括以下几个方面： 环境设备的准备、硬件设备的 准备、投产程序和数据的准备、相关投产文档和培训的准备等。第六条 环境设备的准备主要包括：系统架构确认、机房机柜机架配备、电 源使用配备、网络线路配备、操作系统预安装和配置、主机命名和网络配置、存 储环境配置检查、备份环

3、境、环境参数配置、数据库配置、中间件配置、环境冗 余切换配置、通讯配置、部署操作员配置、环境变量、客户端环境等。第七条 硬件设备的准备主要包括：主机连接方式、主机型号配置、处理器 频率和数量、存配置、置硬盘容量、网卡类型和数量、光纤通道卡型号和数量、 其他置的I/0卡和其他外设等。第八条 投产程序和数据的准备主要包括：目标程序及相关清单说明、可控 版本组织、系统配置参数、数据库初始化数据等。第九条 相关投产文档和培训的准备主要包括：？系统安装部署手册？、？系统 IT参数配置手册？、徽据备份和恢复操作指导？、？系统故障与恢复手册？、？系统 文件目录清单说明？、？系统运行日志存放说明？、？系统各类

4、密码修改说明？、我 件清理方案及操作指导？、布理员、工程经理、厂商负责人通讯录？以及相应的功 能使用培训、安装部署培训、日常维护培训等。第十条系统投产准备工作中有关权限管理、参数配置、数据初始化管理应 遵照？IT系统权限及数据管理方法？的相关规定：（一）投产系统权限申请设置应形成流程并由业务部门负责人和风险控制部门审核；（二）软件系统投产的参数配置由信息技术部牵头组织信息，各业务部们予以协同支持，最终由风险控制部进展参数定级并进展投产参数审 核;（三）对于系统初始化数据，原那么上不允许进展数据库文件导入操作,而应通过数据操作语句进展数据初始化，各根底数据应得到业务部门和风险控制部门的签字审核。

5、第三章软件系统投产管理第十一条软件系统投产管理是指对软件系统产品从提交投产申请到投产运行过程的管理，由信息技术部工程管理岗和系统运维岗协同负责相关管理工 作。第十二条软件系统投产部署须经相关业务部门领导的核实，并经过信息技术部领导审批后由相关技术人员制定详细的安装方案和操作步骤，并依据具体设备特性对系统进展合理配置、测试和调整，从而充分发挥设备资源优势。第十三条软件系统供给商必须向信息技术部提供详细完整的有关投产系统的软硬件及其运行维护的技术资料， 并负责向信息技术部的系统管理人员、 系 统操作人员进展技术培训软件系统供给商应会同信息技术部制定周密、严谨的软件系统上软件系统供给商应向信息技术部

6、提供相应的系统监控手段、日常第十四条线方案。第十五条维护工具、数据备份方案以及应急联系方法等，并至少指定一名系统开发人员作 为该系统投产后的软件维护员。第十六条 软件系统投产申请流程：（一）统一由信息技术部发起权限申请流程、参数设置、数据初始化申请流程，并会同软件系统供给商完成软件系统投产前准备工作和 ？系统 移交说明书？（二）在征询相关业务部门意见后形成请示签报，并附涓位菜单对应表？、? 批量员工权限申请表？、?业务系统参数表？以及批量初始化数据文件， 以便各项关部门进展核对检查。（三）该请示签报需经过相关业务部门、风险与合规部，以及运营总监会 签后，提交总裁办最终审核。（四）该请示经总裁办

7、审核通过后，由信息技术部系统运维岗负责软件系 统部署投产。（五）西位菜单对应表？、州匕量员工权限申请表？、？#务系统参数表？以及 批量初始化数据文件经相关业务部门或办公室和风险与合规部 进展核对审批后，提交给信息技术部，由系统运维岗进展执行。第十七条软件系统投产部署工作规：（一）软件系统产品投产部署入总部机房，必须在预定安装日之前三个工 作日提出部署工作方案，并按照？系统安装部署手册？、源统IT参数 配置手册？冻统移交说明书 照对各项准备工作。经过信息技术部负 责人签字同意后，交系统运维岗协调部署工作。（二）系统运维岗人员协调软件系统供给商、软件工程管理岗，及相关网 络管理岗、桌面管理岗人员，

8、按照部署工作方案执行各项投产部署 安装工作。（三）软件系统产品安装时，系统负责人员必须到场，所有参与上线工作 的人员必须严格遵守研算机机房运行平安方目关规定，值班人员必 须加强监视并填写好 刑房工彳日志？。第十八条软件系统产品投产运行的前提条件是：（一）软件系统产品已通过信息技术部、相关业务部门双方测试和联合验收。（二）工程管理岗和系统运维岗协同软件系统供给商完成了软件系统投产 前准备工作和？系统移交说明书？勺编写。（三）信息技术部工程管理岗会同系统运维岗发起工程上线申请签报，经 相关业务部门、风险与合规部、运营总监会签后，向总裁办提出上 线申请，并提供该系统相应的文档、业务及技术测试报告以及

9、经过 核准的业务验收报告。第十九条 软件系统产品投产运行时，信息技术部工程管理岗、系统运维岗 以及相关业务部门应共同明确各自职责：（一）信息技术部系统运维岗主要负责软件系统上线后的平安运行；（二）工程管理岗主要负责该软件系统的技术优化、功能缺陷纠正和紧急 维护；（三）业务部门主要负责业务操作和业务管理。在明确职责的根底上，各 自制定相应的管理方法。第二十条 软件系统投产申请流程遵循本方法第十六条规定； 各软件系统上 线根据系统类型，业务类别、效劳对象的不同可以根据实际情况选择执行不同的 步骤：（一）软件工程完成对业务及技术测试报告进展总结和评估，并形成系统业 务验收报告和技术验收报告系统菜单权

10、限表与参数表由业务部门确 认和会签，提交合规与风险管理部确认和会签；信息技术部保障硬件 与网络到位，完成软件工程文档的整理与归档工作，并制定该系统 故障处理方法、系统备份策略、日常运维操作流程，完成系统上线 前数据初始化工作。软件工程开发实施厂商对系统稳定平安运行的 作出承诺。（二）信息技术部提交部评审请示包括系统准备情况汇报、部评审方案介绍；（三）经总裁室同意请示后，由信息技术部牵头准备评审工作；信息技术 部、相关业务部门、合规与风险管理部、开发商进展汇报；由业务 部门负责人、信息技术部负责人、分管领导、外部专家组成评审组， 对系统进展评议，并统计形成评审结果。（四）由信息技术部根据评审结果

11、向总裁室提交 ？关于系统试运行的请示？ 签报；（五）在总裁室同意后，信息技术部开场系统正式环境的切换工作；各业 务部门与外部机构按正式岗位进展系统试运行工作，并按信息技术 部正式运维流程提交系统问题单。（六）系统试运行结果由信息技术部牵头对系统试运行情况进展总结，并 提交系统正式运行上线的请示，在总裁室同意后开场正式运作。（七）软件系统投入正式投入运行后，应根据 ？信息系统平安等级保护定级 指南 密求开展自主定级、系统测评、专家评审，对于定级在第二级以上信息系统，应当在投入运行后30日，到公安机关办理备案手续， 并保备相应的主管和监管部门统色业务类型、产品应用型定制开发型系统例如IT根底架构运

12、行总监审批后进展试运 行，总结后申请上线在运营总监审批后组织部评 审，试运行总结后申请上线， 但应完成各步骤工作流、影像、报表平台、 统一身份认证、证书平安 认证IT管理效劳在运营总监审批后直接申请上线运行在运营总监审批后组织部评 审，评审后申请上线运行开发管理、运维管理、监 控管理核心业务在运营总监审批后组织部 评审，但应完成各步骤必须严格执行各个步骤受托、帐管、投资、风控客户效劳在运营总监审批后组织部评审，评审后申请上线运行在运营总监审批后组织部评 审，试运行总结后申请上线 运行网上受理、柜面受理、效 劳、短信市场支持在运营总监审批后组织部评审，评审后申请上线运行在运营总监审批后组织部评

13、审，试运行总结后申请上线 运行客户营销、营销绩效考评辅助决策在运营总监审批后组织部 评审，试运行总结后申请上 线运行必须严格执行各个步骤决策分析、数据仓库公共效劳运行总监审批后进展试运 行，总结后申请上线在运营总监审批后组织部评 审，试运行总结后申请上线， 但应完成各步骤人力资源、财务、培训、协同办公、流程管理第四章软件系统生产运行管理第二十一条 生产运行管理是指对生产系统中系统软件包括操作系统、 数据库、中间件、管理监控平台等的管理，由信息技术部系统运维岗负责相关 管理工作。第二十二条信息技术部系统运维岗应做好系统的日常运行维护工作：（一）制定系统运行维护方案，严格按方案对系统进展维护，并详

14、细记录 维护情况。（二）制定备份方案，对备份的时间、容、级别、人员、保管期限、异地 存取和销毁手续等进展明确规定。（三）密切监视系统运行状况，及时处理系统故障，并对故障产生原因进 展认真的分析总结。（四）定期对系统运行状况进展分析，定期进展系统性能优化。必要时应 制定主机系统的升级方案，升级方案实施须报信息技术部门领导审 批。（五）建立软件系统运行档案，对软件系统的根本情况版本、配置等、升级、故障现象、故障产生原因、故障处理过程及处理结果等进展 详细记录。第二十三条信息技术部工程管理组和系统运维组应密切关注应用系统上线运行情况，及时处理应用系统故障，对故障原因进展认真的分析总结， 制定 有效的

15、优化改良方案，并最终反应给业务部门。第二十四条信息技术部系统运维岗应及时收集、整理应用系统运行过程中所发生的问题，反应给信息技术部工程管理组。第二十五条信息技术部系统运维岗应建立上线应用系统的变更管理制度，对程序版本更新、例行操作变更、非例行操作、应用系统维护以及系统运行 环境等变更实施规管理和有效控制。第二十六条严禁在生产系统上安装开发测试类软件、编译工具、应用系统源程序及其他与生产系统无关的软件。 工程管理岗相关人员未经授权，不得随 意访问生产环境，更不得随意变更已上线的各类应用系统。第二十七条任何人未经允许不得擅自修改系统配置。 如确需修改应填写？生产环境变更操作登记表？，严格履行审批手续，并由双人会同实施。实施时应有系统运维组主管现场监视，实施后应将变更前后的系统配置及变更全过程记录备案第二十八条对于软件系统的软硬件升级、变更、系统切换、年终结算等重大操作，信息技术部、相关业务管理部应密切配合，共同制定详细的方案和应急方案，统一部署，周密安排，防风险第五章软件系统生产平安管理第二十九条生产平安管理是指对保障生产系统平安可靠运行的关键平安环节的管理，由系统运维岗和网络及机房管理岗负责相关管理工作。第三十条信息技术