超级卖场商品陈列协议流程采购部与供应商洽谈，达成及签订陈列协议按签定协议按时收款汇总陈列明细，送到到相关分店落实根据协议陈列调整、 POP订货，调促销价落实到货，确保活动开始前一天晚上完成全部工作协议结束后跟进更替工作负责人 实施部门财务 财务部商品文员采购部促销主管门店促销主管部门主门店管采购助理 /采购部主任部门主管 门店部门主管 门店过程描述及注意事项财务部文员接收，交相关财务人员统计并按时通知供应商前来交款商品文员汇总协议内容，经理审核后发送相应分店，分店按协议内容执行分店接到协议汇总通知后交促销主管督促楼面部门主管按时间调整货架或堆头、 悬挂 POP等工作，促销主管写上协议跟踪卡采购助理先调整价格，再填写订货单，采购主任审核，并对商品跟进价格，提前订货确保活动前五天到货分店部门主管跟进到货及赠品配置情况，如库存不足 ,活动开始前四天反馈采购部到货情况， 活动开始前一天晚上完成陈列布置及 POP 悬挂工作促销期内的补货工作由门店跟进在活动结束当天，促销主管通知卖场主管营业结束后调整陈列布置及 POP更替工作说明： 1、陈列协议开始日期分别从每月 1 日、 16 日两个日期开始或与快讯同期，方便于门店跟进及统一管理。
2、表单附件：《商品陈列协议》。