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1、会计核算中心 稽核岗工作总结 会计核算中心稽核岗工作总结(一) 岗位说明书 会计核算中心稽核岗工作总结(二) 2022年度稽核工作总结 一年来在各位领导和同事的关心帮助下，我认真提高自身思想素质，加强学习业务技能，积极履行岗位职责，任劳任怨、忠于职守、勤奋工作认真学习专业知识和业务技能，根据总行年初稽核工作计划以及阶段性工作安排，在做好本职工作的同时，积极引导辖内各支行开展工作，较为圆满的完成了2022年领导安排的各项任务。现将2022年度稽核工作总结如下: 一、基本情况 包片辖内有*家支行*个分理处，即*支行、*分理处、*分理处、*铺支行、*支行、*支行、*支行，共有员工*人。各项存款较上年
2、同期有较大幅度的上升，但*支行、*支行贷款营销不足；*、*不良贷款居高不下，且反弹趋势依然严重，通过历次检查发现信贷业务在总行的规范管理和制度要求下，贷款发放 操作初步规范提高，贷款风险得到有效控制；会计基础在创建工作的带动下，会计工作秩序、会计核算和账务处理水平有所提高；安全保卫工作制度已建立，各项安全设施达到了合规标准。因信贷人员紧张，部分社对农户小额信用贷款的贷后检查明显不足，当然在内控制度执行和业务操作还存在一定差距。 二、稽核工作概况 根据总行稽核工作会议精神，除开展其他阶段性工作外，结合我辖区实际情况，先后对我辖区及配角的*家支行*家分理处，进行了*轮序时稽核，共50次以上的稽核检
3、查，多次的全面序时稽核和全方位的时时跟踪检查，稽核面达100。为了确保稽核检查质量高，定性准确，侧重点突出，在每次稽核工作进行前都要结合各支行、分社，确定必查项，重点项，明确责任，合理分工，从而确保每次稽核检查工作高效、及时、准确、稳妥地进行。我们在进行序时稽核的同时，根据总行要求以及业务发展普遍存在的问题及时开展了多项专项稽核。 三、加强各方面知识学习 （一）加强政治思想和职业道德教育，发扬爱岗敬业精神 本人一贯坚持四项基本原则，努力学习马列主义，毛泽东思想，邓小平理论，以及党的路线方针政策。高举邓小平理论的伟大旗帜，努力实践“三个代表”的科学内涵、党的群众路线教育，以及有关金融、法律、法规
4、。通过学习，纯清了 思想，提高了认识。 (二)加强业务学习，提高自身素质，乐做“学习型员工” 为适应新形势的发展需要，不断加强自身修养。一是利用业余时间认真学习金融业务知识，认真学习总行下发的各种文件、资料，使之能够融会贯通，学以致用，提高业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力，从进入支行以来，我对学习就没有停止过，自己深知如今是知识时代，没有知识在将来将会无立足之地，为此，我坚持学习不放松，中国农村信用合作、中国金融、金融时报及各种稽核方面的知识，成为我学习中的良师益友，从中我学到了不少对工作有帮助的东西。二是学习法律知识和各项规章制度，强化自身的法律意识，加强思想道德建设，提高职业修养，
5、树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，对上级部门的文件精神我深刻领会，使上级精神在工作执行中不走样、无偏差。 四、稽核工作具体内容 （一）接受省总行、*办事处及*银监分局抽调，努力完成交办的工作于*年*月*日至*日，参加*高管审计；*年*月*日至*月*日，参加*检查；*年*月*日至*日，参加*高管审计；*年*月*日至*日，参加*域风险排查检查。 （二）重点搞好常规稽核工作 1、印证押、现金、结算的常规稽核。主要对业务印章、经办人名章和印鉴章的使用、管理登记及分管情况进行检查；重要空白凭证的领用、保 管、销号和再销号是否及时合规；检查结算对帐手
6、续是否严密合规；库存现金、库存管理是否合规，有价单证、抵质押物的保管及管理是否合规；营业设施是否符合安防规定等。 2、岗位操作、会计控制及管理。主要对双人临柜、钱账分管、开销户手续、执行实名制存款、挂失业务的处理及登记、“六相符”、报表的报送及数字的真实性、会计凭证等资料的整理装订归档、计算机操作与维护、柜员卡的使用与管理、费用的审批把关等。 3、信贷基础、操作流程、管理监控。主要对借据的管理、贷款分户账的建立与使用、贷款三查制度的执行、贷款科目的使用、贷款新规执行情况、贷款展期的合规性、新增贷款的合规性、五级分类的偏离度等。 （三）积极开展序时稽核，定期监控各支行经营情况 序时稽核是稽核检查
7、中定期性对支行各项业务经营情况检查的有效方法，有计划地搞好序时稽核有助于堵塞经营中存在漏洞，将存在的问题及时进行纠正和 处理。一年来，县总行稽核部，通过对全辖所有营业网点会计、出纳基本制度执行情况、结算业务合规性、有价证券管理、重要空白凭证管理、现金管理和综合业务网络系统的合规性操作等方面进行了数次的序时稽核和跟踪检查，共检查支行库存30多次，检查重要空白凭证30多次，检查抵（质）押物品15多次，检查计算机各类打印资料20多次，检查各种登记簿400多本（次）。 （四）根据辖内实际情况，及时开展专项稽核 一年来接受省总行及*办事处抽调，努力完成交办的工作及本总行辖区内的3次序时稽核检查外，根据总
8、行业务发展需要对全辖进行专项稽核26次。 （1）*年*月*日至*日对*等进行年终真实性检查。 （2）*年*月*日至*日对*支行进行安全检查。 （3）*年*月*日至*月*日对*支行进行了标准行社创建验收复查。 （4）*年*月*日至*日对*支行、*分理处进行了全面的后督专项检查。 （5）*年*月*日至*月*日分别对*支行进行了序时稽核检查。 （6）*年*月*日至*对*进行了强制休假审计。 （7）*年*月*至*日*进行了序时稽核跟踪检查。 （8）*年*月*日至*月*日对*支行进行了序时稽核检查。 （9）*年*月*日对*支行进行了突击检查。 （10）*年*月*日至*日对*黄泥铺进行了安全专项检查。 （
9、11）*年*月*日对调离员工进行了离岗审计。 （12）*年*月*日对*进行了离岗审计。 （13）*年*月*日对*进行了突击检查。 （14）*年*月*日至*日对*支行进行了电子银行及银行卡业务检查。（15）*年*月*日至*月*日对*支行进行了序时稽核检查。 （16）*年*月*日至*日对*验收。 通过一年稽核检查，共发出事实确认书50份，共处理违规人员21人次， 经济处罚*元。查出了部分支行（部）、分社在业务经营，财务费用、信贷、传票帐务、内控建设等方面存在的问题，我们通过说服教育、经济处罚、召开现场会议等方式加大了稽核处罚力度，堵塞了漏洞，纠正了各种违规、违纪和不良行为的错误作法,规范了各营业机
10、构的业务操作，解决了业务操作中的实际困难，提高了依法经营意识，增强了管理制约机制，从而为*银行业务发展奠定了良好的基础。 五、回顾2022年度稽核工作中部分支行对检查出的重点问题未整改情况。 （1）办理质押贷款质押物低于总行批复要求，如* （2）逾期贷款催收情况，如*。 （3）受托支付不合规，贷后未及时收集用途相关资料，如* 六、工作中存在的问题和障碍 由于*片农村支行机构分散，人员较多，经营管理者和从业人员文化水平和业务素质参差不齐，规章制度、职业道德、法律意识等方面观念淡薄，对内控制度的认识特别是在防范和化解风险上的认识不到位，粗放型经营，有章不循，违规操作，屡查屡犯，屡纠不改，只图眼前的
11、经营利益，而忽视了长远意义上的社会效益，从而导致内控方面执行不力的现象。 总之，一年来，*片稽核工作在总行领导的正确领导下，依照上级主管部门的安排及部署，做了大量的工作，较为圆满地完成了各项工作任务，充分的发挥了稽核的再监督作用，但与上级要求尚有差距。今后，我必须加强学习，不断提高政策领悟水平和综合业务能力，加大稽核检查力度，切实维护各项规章制度的贯彻执行和落实，为我县支行业务经营稳步健康推进保驾护航。 以上是一年来在稽核工作岗位上的简要总结，仅供领导参考，不足之处请领导批评指正。 稽核员: * 二0一四年*月*日 会计核算中心稽核岗工作总结(三) 工作总结及思路 *区分公司 本人自今年6月任
12、*区分公司稽核员至今，回顾近5个月的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好地完 成了自己的本职工作。通过5个月来的学习与工作，工作效率上有了明显提高，工作方式有了较大的改善。 对于一直在前台工作的我来说，区分公司稽核是一个全新的工作领域，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。与在营业厅稽核不同，在营业厅注重一个工作点，在区公司则是一个面。不仅是工作量的加大，更是责任的加大。对我的要求就更高。 目前我负责的工作主要有*资源管理，*及*管理，报送终端结算单，礼品库存统计表，资源管理，业务稽核，制作成本表，每月
13、核对库存量，以及各类MIS调拨出库。这样的工作量是在营业厅没有过的，也遇到了很多的瓶颈，第一次在市公司各部门之间进行沟通，从刚开始的难以适应到现在已经做到可以熟练完成。我相信自己的能力还有不断提升的空间。 如果说前台工作最重要的是灵活，那么后台最重要的就是严谨与沟通。面对繁杂琐碎的大量事务汇总性工作，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。必须自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务。 对于下一步的工作思路，首先每月要进行工作计划，每周进行工作总结，对于每个营业厅出现的业务差错问题，要有针对性的提出解决方案。对可能出现问题的业务重点提醒，目标是从根本上杜绝差错。积极与营
14、业厅交流，合理分配各类资源，除了尽量保证*不缺货，还要不囤积，不浪费公司资源。 我坚信自己能够在今后的工作中会表现得更好，希望能继续得到领导的信任,准许我继续在这个岗位工作。 2022.15 会计核算中心稽核岗工作总结(四) 2022年我中心在上级领导的英明领导下，全中心全体员工共同努力，较好地完成了今年的工作任务。下面我将一年的工作情况做一下总结。一、加强往来款项的清理，杜绝帐实不符的现象。在处理帐务的过程中，我发现往来帐存在帐实不符的现象，会计报表没有人阅读。在本年*份我对食堂的往来帐进行了一番清理，并为食堂的报帐员建立了往来帐登记簿。后来发现报帐员对此仍然不够重视，往来帐簿的登记也不及时，我又及时与食堂领导进行沟通，请他帮助督查。食堂的杨主任非常重视，亲自查看往来报表，发现有些帐实不符的个例已经有很长时间了，有几笔是供应商已经结帐至今没有销帐的。食堂主任非常着急，他已要求，我以食堂菜价为切入点，对a食堂的财务状况进行了一番调查分析，用了两个星期的时间，掌握了大量的一手资料，为食堂菜价止涨的合理性进行了辩护，同时又从成本、人员构成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜价的可
