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1、精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.XX公司煤炭库存盘点治理方法试行 第一章总那么第一条为了加强 xx 公司以下简称 “公司 煤炭库存治理,规煤炭库存盘点工作流程,确保盘点结果精确.客观,结合公司实际,制定本方法；通过库存盘点,用实际数据与账面库存量比照,科学分析并有针对性的对库存进展管控,到达降耗.提效.增益的目的；其次条本方法“库存盘点为指库存煤量盘点,即通过科学测绘精确得出库存煤垛体积,结合测算的密度,运算出库存煤量；第三条本方法煤炭库存盘点治理适用于XX煤矿场仓库存.下水煤港口库存.火车发运站台库存；第四条煤炭盘点坚持规化.标准化.实事的原那么
2、,严格流程,确保结果精确；其次章组织与职责第五条公司煤炭库存盘点由销售治理部牵头,财务资产部.政治工作部.调度室.生产技术部.储装运车间.洗第 1 页,共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.煤厂. XX煤炭运销.火车站台港口治理单位等帮助库存盘点过程的监视.测绘.风险管控等；盘点方案日期前一周,销售治理部业务专责组织以上各部门人员组成煤炭库存盘点工作小组,明确盘点时间.工器具及各部门人员职责,确保盘点工作如期顺当进展；第六条销售治理部为公司煤炭库存盘点工作的归口治理部门；一负责盘点日常治理工作,和谐盘点
3、工作中显现的问题；二负责建立盘点工作流程,制定和完善公司煤炭库存盘点治理方法；三负责年度.季度.月度盘点方案的汇总编制；四负责盘点过程中重大问题的请示.上报工作；五负责盘点结果汇总及盘点报告编制.上报.归档工作；六协作XX公司对公司煤炭库存的盘点工作；第七条其他部门职责一财务资产部负责煤炭库存盘点有关财务与风险问题的审核工作；二政治工作部负责盘点过程的纪检监视治理工作,确保程序合法合规；三调度室协作销售治理部完成盘点工作期间外部协第 2 页,共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.调相关事宜,确保盘点工作
4、顺当进展；四生产技术部负责对库存煤垛进展测量及图表绘制,供应煤垛体积数据；五储装运车间协作销售部对场库存煤垛密度进展科学测量；负责协作生产技术部测量人员对煤垛进展测量；负责供应场库存账面数据,便于与盘点结果比照分析；六洗煤厂负责煤矿各仓煤量数据的统计报送；第八条XX公司和站台港口治理单位协作公司销售治理部对站台港口库存进展盘点；盘点工作开场前应协商库存盘点方式及方法,完毕后应确认盘点结果并签字；第三章库存盘点治理第九条盘点方案一账面库存1. 销售治理部负责统计站台.港口煤炭日调入. 调出量,并准时入账；2. 储装运车间负责统计煤矿储煤场煤炭日调入.调出量,并准时入账；3. 洗煤厂调度室负责统计
5、煤矿仓煤量数据,准时报送销售治理部入账；二月度盘点：每月末对站台.港口.煤矿场仓库存煤自行盘点,比照账面库存并进展盈亏分析,形成月度盘点第 3 页,共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.报告,上报并归档储存；三季度盘点：季度末对站台.港口.煤矿场仓库存煤自行盘点,比照账面库存并进展盈亏分析,形成季度盘点报告,上报并归档储存；四年度盘点：年度末对站台.港口.煤矿场仓库存煤自行盘点,比照账面库存并进展盈亏分析,形成年度盘点报告,上报并归档储存；五季度盘点形成季度盘点报告即可,不需编制当月月度盘点报告,年度盘
6、点形成年度盘点报告即可,不需编制当月及第四季度盘点报告；第十条盘点预备一场仓盘点销售治理部专责制定场仓库存盘点方案,经部门负责人审核,确定盘点时间并编制煤炭库存盘点工作联系单附件1；接收部门负责人签字后,支配人员在商定时间协作完成盘点；二站台港口盘点销售治理部专责制定站台港口盘点方案,经部门负责人审核,通知相关部门及单位协作执行；站台港口盘点方案容应包括参与单位人员.盘点时间.出行路线等；三做好盘点工作开场前库存盘点表附件2的数据完善工作,确保盘点工作顺当进展；第 4 页,共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - -
7、- -.第十一条盘点过程一煤垛密度测量采纳方桶测量,多方位多点取样称重,记录数值附件3；用方桶取样时确保一次装满,刮平,方桶无间隙；二煤垛体积测量1. 生产技术部测量人员测绘煤垛体积时,要坚持高精准度原那么,取点密集合理,数据精确无误；2. 采纳体积测量仪测量煤垛体积时,做到规仪器使用方法,严格按操作规程执行,做到精确无误；3. 测量完毕后,确保24 小时将测算出的体积数据及原始数据.图表等资料提交销售治理部；第四章盘点结果分析第十二条依据煤炭库存盘点所得体积v 和密度,库存煤量运算公式：mv式中： m库存煤量, t； 煤垛密度, t/ m3； v煤垛体积, m3；第十三条精确统计盘点时间库存
8、煤炭的调入.调出量,运算库存煤量时,充分考虑该因素, 减小盘点结果误差；第十四条实际盘点结果与账面库存煤量相比拟,进展损耗情形分析,如损耗超标,分析超标缘由及防措施,完成第 5 页,共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.库存盘点报告；第十五条场仓库存损耗在合理围,报告经部门负责人核稿后提交分管领导审核,通过后,上报并归档；场仓库存损耗超出商定合理围,报告经销售治理部主任核稿后提交分管领导审核,通过后,上报并归档,同时对责任部门进展考核；站台港口库存损耗在合同商定围,报告经部门负责人核稿后提交分管领导审核
9、,通过后,上报并归档；站台港口库存损耗超出合同商定围,报告经部门负责人核稿后提交分管领导审核,通过后,依据合同规定,站台港口治理单位对超出损耗局部照价赔偿；第五章检查与考核第十六条 销售治理部设专人负责煤炭库存盘点治理工作,相关数据测算做到客观精确,保护公司利益；第十七条数据造假及不履行职责的人员,依据公司相关规章制度考核；第六章附那么第十八条本方法由公司销售治理部负责说明；第十九条本方法自发布之日起施行；附件1.煤炭库存盘点工作联系单第 6 页,共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.2. 煤炭库存盘点
10、表3. 积累密度测量表第 7 页,共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.附件 1XX公司煤炭库存盘点工作联系单编号：发出部门销售治理部负责人致： 财务部.政工部.调度室.生产技术部.储装运车间依据 XX 相关要求, 依据.XX 公司煤炭库存盘点治理方法.,定于x 月 x 日 x 点对 XX 煤矿场仓存煤进展盘点；请各部门予以协作！销售治理部2021 年 x 月 x 日财务资产部：接收政治工作部：部调度室：门生产技术部：签储装运车间：字其他：联系人：日期注 ： 本 表 经 发 出 部 门 及 接 收 部
11、门 负 责 人 签 字 后 , 复 印 送 达 各 接 收 部 门执行；第 8 页,共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.XX企业发煤站台港口存煤盘点统计表单位盖章：盘煤时间： 20-年-月-日煤量单位：吨盘点时账面应存煤量场仓盘点实物量盘点盈亏量站台港口2021 年 1 月1 日 0 点时1月 1日至 X月 X 日煤炭1 月 1 日至X 月 X 日煤炭调出量X 月 X 日 0点时账面存0 点至盘点完毕时0 点至盘点完毕时盘点完毕体积比重场仓实盘场仓账面存煤量调入量 + -煤量调入煤量+ 调出煤量 -时账面存煤合计m3 t/m 3煤量盘盈 + 备注盈亏率盘亏 = 备注参与盘点部门人员签字第 9 页,共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.主管签字 ：审核签字 ：制表签字 ：附件 2：第 10 页,共 12 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.附件 3：积累密度测定报告站名:单位：吨 / 立方米煤种组数皮重皮重+ 水重皮重+ 煤重积累密度平均密度1234567891011
