衡水市桃城区路北办事处关于2018年预算公开编制情况的说 明目 录一、 部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责2、机构设置二、部门预算安排总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况五、绩效预算信息情况 1、总体绩效目标2、部门职责及工作活动绩效目标指标六、政府采购预算情况七、国有资产信息情况八、专业名词解释九、其他需要说明的事项一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责根据《职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，街道办主要职责是：（1）、执行上级人民政府的决定和命令2）、管理街道经济，发展街办企业，指导村（居）民委员会兴办便民利民的生产、生活服务事业3）、开展社区服务，作好救灾救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残等社会保障工作，发展社区公益事业和福利事业4）、进行社会主义民主与法制宣传教育，协助维护社会治安，调节民间纠纷，参与外来人口的管理，帮助教育违法青年和劳教、刑满获释人员，维护社会稳定，配合有关部门开展法制宣传教育工作5）、组织开展社区环境卫生、绿化美化工作，推行计划生育，并进行监督检查6）、组织群众开展健康文明的文化教育和体育活动，提高群众素质。
7）、维护老年人、妇女、青少年和儿童的合法权益，开展保障工作8）、宣传国家的民族政策，尊重少数民族的风俗习惯，增强各民族的团结9）、指导居民委员会工作，促进）民委员会的组织和制度建设10）、协助党工委抓好党风廉政建设工作保护党员、干部、职工的合法权益，受理群众的来信来访和举报承办上级纪委、监察部门和街道办领导交办的纪检监察案件，认真做好违纪人员的处理工作开展经常性党风廉政教育的组织指导工作，重点协助街道党工委抓好一年一度的纪律教育月活动做好违纪人员受处理后的回访教育开展行政监察工作，为党和政府的各种政策的贯彻落实提供保障掌握纪检监察信息，并及时向领导汇报完成上级纪检监察机关和街道党工委、办事处安排的其它工作任务2、部门机构设置 根据《桃城区乡街道机构改革实施方案》，党政机构统一设置5个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、计划生育办公室事业单位设置城市管理服务中心、社区服务中心、计划生育服务中心3个财政性资金基本保证事业单位. （1）、党政办：组织协调机关办公，拟订和监督执行政府机关的各项工作制度；承担机关文秘、政务信息、保密、档案等行政事务方面的工作；负责单位的党群工作；负责党风廉政建设和行风建设工作。
（2）、社会事务办负责指导、协调和监督村级工作，组织和协调本行政区域内各部门的统计工作，进行统计法规的宣传、执法情况的检查、违法情况的查处和上报，维护统计机构和统计人员的合法职权；所辖区域环境卫生工作 （3）、经济发展办：组织协调全街道经济发展工作，安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治工作；负责大气污染、散乱污治理危监管工作，对全街道生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全和作业场所职业卫生情况进行监督检查；按权限做好建设项目安全设施“三同时”审批验收工作；指导监督重大危险源和重大事故隐患排查与登记工作；负责事故调查处理工作；组织安全生产应急救援预案的编制、演习和安全生产应急救援体系建设4）、综合治理办：负责全街道信访民调维稳工作，组织实施有关法律、法规普及宣传培训工作；参加事故的应急救援工作5）、计划生育办：负责生育指标审批，育龄妇女生殖健康，落实国家人口和计划生育政策，计生协会工作，对上报表，人口信息录入和档案管理工作二、部门预算安排总体情况收入支出预算情况说明 1、我部门2018年预算总收入1761.38万元，其中：一般公共预算拨款1753.38万元，基金预算拨款8万元。
2、2018年预算总支出为1761.38万元，其中：人员经费1115.3万元，日常公用为100万元，项目支出共计546.07万元（其中社区经费60万元，楼院长补贴12.38万元，三馆免费开放资金3.69万元，中关村e谷小街道项目资金450万元，社区儿童之家建设资金8万元，社区困难人员12万元）3、2018年预算总收入1761.38万元，2017年预算总收入885.18万元，相差876.2万元，比2017年收入增加98%，一个原因是人员工资的增长，增加了绩效考核奖和精神文明奖；另一个原因是2017年项目收入增加509.67万元，主要是： 2018年新增加了中关村e谷小镇项目，项目所需资金共计450万元社区经费等其他项目增加了59.67万元三、机关运行经费安排情况我部门2018年机关运行经费预算支出为100万元其中：办公费20万元，律师咨询费3万元，培训费0.5万元，公车运行与维护费用4.5万元，维修费10万元，差旅费1万元公务交通补贴11万元，工会经费3万元印刷费10万元，水电费7万元，邮电费15.5万元，办公取暖4.5万元，其他商品服务支出10万元机关运行经费2017年预算也是100万元，今年与上年持平。
四、财政拨款“三公”经费预算情况 2018年度“三公”经费预算为4.5万元，全部为一般公共预算拨款，其中：因公出国（境）支出0万元，；公务用车购置及公务用车运行维护支出4.5万元，公务接待支出0万元 2017年度“三公”经费预算为4.5万元，全部为一般公共预算拨款，其中：因公出国（境）支出0万元，；公务用车购置及公务用车运行维护支出4.5万元，公务接待支出0万元与2017年度“三公”经费预算相比：因公出国（境）支出没有变化，2018年公务用车购置及公务用车运行维护支出“预算减少了1.5万元，原因是公务用车车辆减少了2辆公务接待支出没有变化五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标2018年工作中，我们路北街道将以十九大精神为指引，以区委五届二次全会明确的做好三篇大文章，奋力开启新时代全面建设经济强区、美丽桃城的工作要求为主攻方向，围绕我们街道的“智慧路北 魅力社区”工作目标,持续抓好党的建设、产业转型升级、社会治理、城市建设、民生事业“五大工程”，在新时代中不断展现新作为、推动新发展 2、部门职责及工作活动绩效目标指标：职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差党政办公室450万元负责广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全街道党的思想、组织、作风建设和党组织及党员的管理工作；负责党员发展工作，配合有关部门搞好党员教育；负责处理党员、干部的来信和来访；负责搞好精神文明建设；抓好新闻报道，传播各类信息，对外宣传工作；负责组织协调人大、政协、人民武装、民政、人事、编制、民宗、工青妇以及团委、妇联等管理工作；负责掌握情况，起草文件，上报下达，文书处理，打字印刷，机关档案等工作；负责财务、车辆、基建和房屋的管理；负责机关卫生、安全保卫、来宾接待、信访、会议和行政事务以及其他事务性工作。
1、利用各种形式宣传党的路线方针、举办宣传会、发放宣传资料2、壮大发展党员、积极分子队伍3、做好上报下达不出现传达不畅的现象4、完成与之相关的各项工作综合任务完成数占年度计划的比率100%≥85%≥75%<75%经济发展办公室负责上级有关经济方面的传达贯彻和落实，制订适应本街道经济发展的总体规划；负责发展改革、财政、统计、审计、物价、工商、税务、技术监督等工作；负责制定经济发展规划，做好国有资产管理、市场监管、财政税收、安全生产、经济可持续发展工作等；为企业发展、招商引资提供各项政策服务，协调与经济发展相关的其他工作1、完成区下达的招商引资工作和各项计划2、完成上级下达的各项与街道经济发展有关的各项任务综合任务完成数占年度计划的比率100%≥85%≥85%<75%社会事务办公室80万元贯彻执行党和国家在民政、优抚、社会保障等方面的法律、法规和政策，处理本街道社会事务日常工作及与社会事务相关的其他工作做好社会事务相关各项工作综合任务完成数占年度计划的比率100%≥85%≥75%<75%综合治理办公室贯彻中央、省、市、县有关社会治安综合治理的方针、政策，根据本地治安状况，提出治理意见，供街道党委、政府决策；根据上级的统一部署，结合本地实际，制定本乡街道综合治理总体规划，安排阶段性工作，并组织实施；组织、指导、协调各社区和辖区内工厂、企业、单位开展综合治理工作，并督促、检查落实；指导管理人员调解工作，组织开展民间纠纷预防和调处工作；代表街道政府处理民间纠纷；指导管理法律服务工作；开展普法教育和法制宣传；参与审查制定规章制度，组织开展规章制度执行情况的检查；对执行居民公约的争议进行仲裁；办理街道党委、政府和上级交办的其他综合治理工作。
深化民间纠纷预防和调处工作，处理民间纠纷开展普法教育和法制宣传综合任务完成数占年度计划的比率100%≥85%≥85%<75%计划生育办公室为育龄群众提供优质的计划生育技术服务和生殖保健服务，同管理做好人口与计划生育宣传教育工作，切实加强社会宣传活动，组织好各社区计生宣传员、信息员培训等相关计生工作为育龄群众提供优质的计划生育技术服务和生殖保健服务综合任务完成数占年度计划的比率100%≥85%≥75%<75%社会服务中心16.074万元负责就业再就业、劳务输出、社会保障、资金和民政资金发放、司法调解、城街道居民医保相关政策、法规、细则的执行工作提高居民满意度及城街道医保缴费率综合任务完成数占年度计划的比率100%≥85%≥75%<75%城市管理服务中心贯彻实施国家及本市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序依法执政综合任务完成数占年度计划的比率100%≥85%≥75%<75%计划生育服务中心负责发放《生殖健康服务证》，为群众办理《独生子女父母光荣证》、《再生育证》等证件发放；认真做好独生子女保健费登记及发放工作、独生子女户统筹各社区居民医保补贴工作，贯彻落实好计划生育家庭的优先优惠政策。
完善全员人口信息平台系统，掌握人口计生工作动态，免费定期发放避孕药具，大力宣传避孕措施负责辖区内流动人口计划生育管理服务充分发挥计生协会作用，指导各社区按育龄群众居住情况建立协会会员小组，开展各社区自治活动完成计生服务各项工作综合任务完成数占年度计划的比率100%≥85%≥75%<75% 六、政府采购预算情况我部门2018年无政府采购预算七、国有资产信息情况本部门2017年末固定资产金额为540.49万元衡水市桃城区路北街道固定资产占用情况表编制部门：路北街道办事处 截止时间：2017年12月31日项目数量价值（万元）资产总额——540.491、房屋（平方米）2514.28412.08 其中：办公用房（平方米）2514.28412.082、车辆（台、辆）220.93、其他固定资产107.51 八、专业名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入4、基本支出：指为保。