电力人力资源外包企业商业计划书介绍

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1、 商商业业计计划划书书 第 2 页 共 26 页 目目 录录 第一章 市场分析3 一、市场介绍3 二、业务模式及服务类型7 三、目标市场5 四、市场壁垒分析6 五、竞争分析9 第二章 实施计划.12 一、计划目标.12 二、营销策略.13 第三章 财务分析.14 一、收入及支出分析.14 二、盈利预测.13 第四章 风险分析及控制.23 一、技术风险及对策.23 二、市场风险及对策.23 三、经营风险及对策.24 四、财务风险及对策.24 第五章 附件.25 第 3 页 共 26 页 第一章第一章 市场分析市场分析 一、市场介绍一、市场介绍 目前我国的电力公司主要分为： 国家电网（覆盖全国 2

2、6 个省、自治区、直辖市，简称“国网” ） 南方电网（覆盖广东、广西、云南、贵州和海南五省，简称 “南网” ） 。 下面以国家电网公司来阐述： 国家电网公司又分为华北、华东、华中、东北、西北五个网省 公司。各个电网公司又专设超高压运输公司（主要负责大的电网建 第 4 页 共 26 页 设中输电线路的铺设） 、各电力设计院、高压研究所（西安高压研究 所、武汉高压研究所） 、及各省市电力公司等，组织架构图如下所示： 电力信息通信领域电力信息通信领域:主要包括用于电网调度的各类电力自动化系 统，也包括（发电或供电企业）用于生产运行的管理系统和财务系 第 5 页 共 26 页 统，用于信息发布的 MI

3、S 和门户系统以及基础的网络通信设施和系 统等。信息通信技术作为智能电网的核心技术之一，是实现智能电 网和“三集五大”体系的基础，是保障电网安全稳定运行和企业集 约化经营管理必要条件。根据国家电网 “十二五”信息通信的重点 发展方向，主要体现在软件开发与信息平台技术、集中式数据中心 技术、信息安全技术、网络通信研究及应用技术、信息与通信融合 技术、智能电网应用技术 6 个领域。 2014 年，国网公司电网投资资金达 3385 亿元，这一数字与 2013 年的电网投资金额相比，增幅达 14.1%。根据国家电网信通 201580 号文件关于印发 2015 年信息化建设的意见的通知所 述内容获悉：国

4、网公司 2015 年计划投资 4202 亿元，同比增幅将达 24%。 二、目标市场二、目标市场 主要客户有： 序号序号目标客户名称目标客户名称行业行业情况介绍情况介绍合作模式合作模式 1 国家电网电力国家电网公司成立于 2002 年 12 月 29 日，是经国务院同意进行国家授权投 资的机构和国家控股公司的试点单位， 以建设和运营电网为核心业务，承担 着保障更安全、更经济、更清洁、可 持续的电力供应的基本使命，经营区 域覆盖全国 26 个省（自治区、直辖市） ，覆盖国土面积的 88%，供电人口超过 11 亿人，公司用工总量超过 186 万人， 目前是全球最大的公用事业企业。 服务外包：IT 服

5、务外包、项 目分包 第 6 页 共 26 页 2 南方电网电力根据国务院电力体制改革方案 ，中 国南方电网公司于 2002 年 12 月 29 日 正式挂牌成立并开始运作。公司属中 央管理，由国务院国资委履行出资人 职责。公司供电区域为广东、广西、 云南、贵州和海南，负责投资、建设 和经营管理南方区域电网，经营相关 的输配电业务，参与投资、建设和经 营相关的跨区域输变电和联网工程； 从事电力购销业务，负责电力交易与 调度；从事国内外投融资业务；自主 开展外贸流通经营、国际合作、对外 工程承包和对外劳务合作等业务。 公司总部设有 21 个部门，以及南 方电网电力调度控制中心(与系统运行 部合署)

6、。下设超高压输电公司、调峰 调频发电公司、教育培训评价中心 （公司党校、干部学院） 、招标服务中 心 4 家分公司；广东、广西、云南、 贵州、海南电网公司，广州供电局有 限公司、深圳供电局有限公司和南网 国际公司 8 家全资子公司；以及南网 科研院、南网综合能源公司、南网财 务公司、南网传媒公司、鼎和财产保 险公司 5 家控股子公司；员工总数 30.5 万人 服务外包：IT 服务外包、项 目分包 三、市场壁垒分析三、市场壁垒分析 电力 IT 服务市场目前来说是一个封闭化的市场，一般是由本系 统内的产业集团进入，如南瑞集团。 南瑞集团公司南瑞集团公司: :前身是国网电力科学研究院，是国家电网公司

7、直 属单位，是中国最大的电力系统自动化、水利水电自动化、轨道交 第 7 页 共 26 页 通监控技术、设备和服务供应商。主要从事电力系统自动化、信息 通信、智能化中低压电气设备、发电及水利自动化设备、工业自动 化设备、非晶合金变压器及电线电缆的研发、设计、制造、销售、 工程服务与工程总承包业务。其年营业额达到 500 亿元。南瑞集团 旗下有三十余个产业公司，分布在南京、北京、上海、武汉、天津、 合肥等二十多个地区，旗下国电南瑞（600406）和置信电气 （600517）两家上市公司。目前因国家电网正在进行业务调整，原 先隶属南瑞集团的各个信息化产业公司，将被剥离重组成立新的国国 家电网信息通信

8、产业集团公司（以下简称国网信通集团）家电网信息通信产业集团公司（以下简称国网信通集团） 。 四、业务模式及服务类型四、业务模式及服务类型 1 1、业务模式、业务模式 对于电力行业的客户，在信息化建设过程中由于各种各样的原 因，都不可避免地会产生对 IT 外包服务的不同需求，因此形成不同 的需求模式。主要有技术服务人员外包、IT 项目或系统维护外包、 科技项目联合研发及试点推广。 （1 1）技术服务人员外包）技术服务人员外包：我们计划前期通过与行业内大型企业 南瑞集团、信通集团合作，承接各类别的 IT 服务业务，以人员费用 方式进行费用结算，主要涉及软件开发、主机存储、信息安全、网 络通信、ER

9、P 等专业领域。 （2 2）ITIT 项目或系统维护外包：项目或系统维护外包：依托于南瑞集团及信通集团， 通过开展人员技术服务，逐步了解并掌握电力信息化行业的运作模 第 8 页 共 26 页 式和行业特点，建立一支高水平的技术团队，同时与各省、地市、 县电力公司客户建立良好的合作关系，逐步开展项目外包业务。 （3 3）科技项目联合研发及试点推广）科技项目联合研发及试点推广：在实施技术服务的过程中， 了解各个电力企业实际的技术需求，通过与合肥工业大学、北京邮 电大学、中国科学技术大学开展技术合作，在细分领域申请国家电 网总部科技项目及各省市科技项目进行新兴技术应用和推广，从而 实现公司的长远发展

10、。 2 2、服务类型、服务类型 第 9 页 共 26 页 五、竞争分析五、竞争分析 1 1、主要竞争对手、主要竞争对手 序号企业名称情况介绍 1 上海博辕信息技术服务公司 上海博辕目前是南瑞集团较大的 IT 服务外包供应商之一，其中服务外 包人员约 800 人。 2 北京柯莱特科技有限公司 北京柯莱特主要向银行和保险行业 的提供 IT 服务，并在美国纽约证券 交易所挂牌上市 3 联迪恒星(南京)信息系统有限 公司 联迪恒星（南京）信息系统有限公 司，是中国政府认定的“国家规划 布局内重点软件企业” 。作为中国江 苏省最大的独立软件服务提供商。 2 2、竞争策略及主要客户、竞争策略及主要客户 我

11、们可以通过签约南瑞集团和国网信通集团的合格供应商，依 托于其下属企业如安徽南瑞继远软件有限公司、安徽继远电网技术安徽南瑞继远软件有限公司、安徽继远电网技术 有限公司、北京国电通网络技术有限公司、北京中电普华信息技术有限公司、北京国电通网络技术有限公司、北京中电普华信息技术 有限公司、天津市普迅电力信息技术有限公司有限公司、天津市普迅电力信息技术有限公司等单位，通过技术服 务外包模式在电力行业开展 IT 服务业务，逐步掌握电力信息化行业 的运作模式和行业特点，建立一支高水平的技术团队，同时与各省、 地市、县电力公司客户建立良好的合作关系，了解实际的技术需求， 第 10 页 共 26 页 进而通过

12、在细分领域进行新兴技术应用和推广，从而实现公司的长 远发展。 以下是各个主要客户单位的情况介绍： 主要客户名单主要客户名单 序号序号企业名称企业名称所在地所在地情况介绍情况介绍 1 安徽南瑞继远软件有限安徽南瑞继远软件有限 公司公司 合肥 安徽南瑞继远软件有限公司成立于 2001 年，原 先是安徽省电力公司三产单位，后并入国家电 网南京南瑞集团公司。2015 年初，重组成为国 家电网信息通信产业集团的子公司之一。 公司主营业务主要涵盖行业内外软件研发、信 息系统集成及运维、信息化咨询、通信电子产 品及设备研发生产等相关领域，是计算机信息 系统集成一级资质企业、国家信息安全服务一 级资质企业。主

13、要承接国网公司及江西、安徽、 江苏、四川等 20 多个网省公司的重大项目，如 信息系统调度运行监控中心建设项目、电网地 理信息服务平台（GIS） 、运营监测（控）项目、 信息通信支撑三集五大体系建设信息系统适应 性调整项目 2 安徽继远电网技术有限安徽继远电网技术有限 公司公司 合肥 安徽继远电网技术有限责任公司（以下简 称继远电网）成立于 1996 年，是安徽省电力公 司三产单位，2009 年成为国网电力科学研究院 全资子公司，2011 年进入国电南瑞科技股份有 限公司（股票代码：600406） 。 公司主要业务涵盖智能电网、清洁能源、火 力发电、智能一次设备、智能建筑以及安全防 范、电动汽

14、车充换站、消防工程等领域。公司 主要承接各省电力公司变电站综合自动化系统、 图像监控及防火防盗系统、各省电力公司电力 第 11 页 共 26 页 广域网建设和变电站一次设备等重大项目。 3 北京国电通网络有限公北京国电通网络有限公 司司 北京 北京国电通网络有限公司（简称“国电通公司” ） ，成立于 2001 年，2011 年经重组整合，成为 包含中电飞华通信股份有限公司一家控股公司， 深圳市国电科技通信有限公司和北京汇通金财 信息科技有限公司两家全资子公司的企业。 2012 年，根据国家电网公司科研产业单位重组 整合安排，成为南瑞集团直属产业公司。2015 年初，重组成为国家电网信息通信产业

15、集团的 子公司之一。 公司主营智能电网信息通信策划、咨询、 研发、运营服务，信息通信系统平台建设及运 维服务，向电力行业和社会用户提供互联网接 入、语音等运营服务和信息通信整体解决方案、 工程建设运维服务。 4 北京中电普华信息技术北京中电普华信息技术 有限公司有限公司 北京 北京中电普华信息技术有限公司成立于 2004 年 初，是南瑞集团公司（国网电力科学研究院） 产业体系中为电力企业信息化提供软件与服务 的单位。2015 年初，重组成为国家电网信息通 信产业集团的子公司之一。 公司的主营业务主要涵盖五大信息化建设 领域领域，包括企业管理咨询及 ERP 实施、企 业信息基础平台、企业管理信息

16、化软件产品、 电力营销信息化、信息安全及 IT 运营服务。曾 承接发改委的接入平台产业化项目和等级保护 测评咨询能力示范项目等重大项目建设，全面 参与国家电网公司信息化 SG186 工程和 SG- ERP 建设，并主导了其中众多重点项目的建设， 拥有电子商务平台、SoTower 软件开发平台、 ERP 业务审计系统、电力营销业务应用系统等 一批具有自主知识产权的优质产品，在国家电 网公司的信息化市场占有超过 50%的市场份额。 5 天津市普迅电力信息技天津市普迅电力信息技 术有限公司术有限公司 天津 天津市普迅电力信息技术有限公司（以下简称 普迅公司）原先是天津市电力公司三产单位， 第 12 页 共 26 页 后并入南瑞集团，2015 年初重组成为国家电网 信息通信产业集团的子公司之一。 公司主营业务为空间数据生产、地理信息应 用、空间数据运维、测绘设备研发与销售，管 理咨询、IT 咨询、培训、传媒设计、电网规划、 信息通信工程、信息通信设备、信息通信设备 运维等。 第二章第二章 实施计划实施计划 一、计划目标一、计划目标 1 1、总体目标、总体目标 以中