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1、每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点二方审核的技巧及应用2009年2月4号每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点培 训 目 的了解供应链审核的种类和形式掌握过程方法掌握供应链审核的技巧能够实际应用每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点课 程 目 录供应商审核的介绍过程方法介绍制造过程审核技巧典型制造过程审核的案例研究每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点一、供应商审核的介绍1.三种审核的关系审审核模式审审核对对
2、象目 的体系审审核质质量体系对对基本要求的完整性 和有效性进进行审审核过过程审审核产产品诞诞生过过程/批量 生产过产过 程 服务诞务诞 生过过程/服务务 的实实施对对特定产产品/产产品组组 以 及其过过程的质质量能力 进进行审审核产产品审审核产产品或服务务对产对产 品的质质量特性进进 行评评价每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点一、供应商审核的介绍每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点一、供应商审核的介绍每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点一、供应商审核
3、的介绍每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点一、供应商审核的介绍我们对供应商的审核属于哪种审核?由组织的顾客或由其他人以顾客的名 义进行每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点一、供应商审核的介绍为什么进行二方审核?1、提升供应商的管理水平2、提升供应商的产品质量3、帮助供应商发现问题4、帮助供应商解决问题5、降低采购成本6、维护主机厂的利益每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点一、供应商审核的介绍 二方审核关注什么？ - 3 C ! - . Capabili
4、ty , 质量保证能力是否满足OEM - 的要求； - . Capacity , 生产供货能力是否满足 - OEM的要求； - Cost , 成本是否满足OEM的要求；每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点一、供应商审核的介绍质量保证能力的体现 质量管理体系要求的达成-通过第三方认证工艺流程以及重要的产品特性是否满足 OEM要求主机厂二方审核验证体系与过程的有效性的衡量-对提供的产品 与服务的实物质量进行评价（量化）每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点质量保证能力的衡量指标， 通常为： 百万份产品不良
5、率 设备总效率 退货比率 制成直通率 制程工序能力指数 客户抱怨等一、供应商审核的介绍每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点生产供货能力衡量指标，常为： 生产节拍，单位时间生产出的合格产品数量 准时按量的交付表现 附加运费 计划外的停机时间 由于交付问题造成的客户抱怨 等一、供应商审核的介绍每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点 Cost , 成本衡量的指标，常为： 单位产量的料耗 制程不良率 Cpk 制程工序能力指数 内部不良质量成本 外部不良质量成本 等一、供应商审核的介绍每天进步一点点每天进步一点
6、点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点虽然供应链审核的形式很多，目的也不同，但 是所有的审核中都包含一个共同的内容：过程审核 ，在过程审核中，制造过程的审核又是一个重点。一、供应商审核的介绍审核标准A.有充分资源的OEM或供应商，自己制定标准，强制供 应商执行，然后按照自己的标准对供应商进行审核。 B.其他OEM厂或供应商采用国际上现行的标准对供应商 进行审核.每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点二、过程方法过 程顾 客 要 求 KCC/KPC 资 源 法 律 法 规输入输出合格的产品 满意的服务 符合的文件规定过程实现的 方
7、法途径和步骤程序监视测量产品特性 过程特性过程绩效一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动过程方法过程方法输 出输 入步 骤 1步 骤 2步 骤 3步 骤 4步 骤 5步 骤 N2、过程方法 1/4管理过程过程（活动）支持过程顾客满意具有需求的顾客期望需求被 满足的顾客输入输出组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用 及其管理，可称之为“过程方法” 2、过程方法（Process approach）：2/4输 入输 出组 织过程(Process)过程方法过程方法2 过程方法 3/4质量管理体系的持续改进4.0质 量管 理体 系5.0管理职责8.0 测量、分析和改进6.0资源管
8、理7.0产品实现产品顾 客 满 意顾 客 要 求输出输入COP在哪里？过程相互关系与作用过程方法过程方法实现过程顾客/ 相关方 要求输入输出顾客/ 相关方 满意管 理 过 程支 持 过 程2 过程方法（Process approach）：4/43 汽车行业的过程方法 就是以顾客导向为基础的过程方法的总称 。包括：COP过程：顾客导向过程SP过程：支持过程MP过程：管理过程过程方法过程方法3.1 COP过程（Customer Orientation Process ）：组织2 支持过程 1234输入 （I ）输出 （O ）1顾客导向过程（COP）是增 值的为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接
9、和外部顾客联系的过程。 （如产品设计、合同评审、交付等）输入计划和 项目确定产品设计 和开发过程设计 和开发产品和 过程确认反馈/评审 纠正措施输出12345顾客样件 顾客图纸符合顾客 图纸产品过程方法过程方法组织组织2 支持过程1234输入 （I ）输出 （O ）1顾客导向过程（COP）是增 值的供方支持过程 的子过程D C B A 输入 （I ）输出 （O ）2 支持过程3.2 SP过程（ Support Process ）：1/2为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）3.2 SP过程（ Support Process ）：2/2输入计
10、划和 项目确定产品设计 和开发过程设计 和开发产品和 过程确认反馈/评审 纠正措施输出12345FMEA过程 流程 图试生产 CP编制 作业 文件包装 标准产品实现策划采购 过程顾客要求确定产品实现过程过程是 有层次的过程方法过程方法3.3 MP过程（Management Process）：1/2供方组织输出 （O）输入 （I ）输入 （I ）输出 （O ）输出 （O ）输出 （O）输入 （I）输入 （I）支持 过程支持 过程支持 过程支持 过程支持 过程支持 过程支持 过程 支持 过程支持 过程3 管理过程指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的 过程（如管理评审、资
11、源配置、数据分析等） 输入计划和 项目确定产品设计 和开发过程设计 和开发产品和 过程确认反馈/评审 纠正措施输出12345阶段 评审阶段 评审阶段 评审阶段 评审3.3 MP过程（Management Process）：2/2过程方法过程方法4 IATF规定的组织绩效分析的过程方法过程分析和过程审核的“乌龟图”输出 填写详细的实际输出,这 可能是产品、文件，而且 应该和实际有效性的测量 相联系输入 填写详细的实际输入,这 可能是一份文件、材料、 工具、计划等使用的关键准则是什 么？（测量/评估） 填写过程有效性的测量， 比如矩阵和指标如何做？（实现） （方法/程序/技术） 填写相关的过程控制
12、，支 持过程，程序，方法等的 详细说明谁进行？ （能力/技能/培训） 填写资源要求，特别注意 要求的技能和能力准则， 安全培训等使用什么方式？ （材料/设备）填写机器（包括试验设备） ，材料，计算机系统，过程 中所使用的软件等的详细说 明过程 填写COP或过程名称4 乌龟图过程设计开发示例输出 PPAP资料 和合格产品输入 技术规范 开发协议适用法规 成本要求战略计划 服务要求以往经验 交付要求KCC/KPC 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 设计目标 质量目标完成进度 开发成本开发业绩 如何做？ APQP 产品设计程序P-FMEA 多方论证方法DOE QFD样件控制计划 防错法 谁进行
13、？ 技术人员 工程人员营销人员 财务人员质量人员 管理人员技能资质培训 使用什么方式？ CAD CAM检验试验设备 试制设备试制材料 供应商清单试制场地 过程 过程设计每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点三、制造过程审核技巧审核步骤1.识别过程2.分析过程3.确定审核要点4.实施审核5.报告审核发现6.审核报告重要重要重要每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点1.识别过程第一步：了解产品的特性如何定义产品的特性，特别是重要特性？与顾客要求相偏离的特性(已发生的顾客抱怨)尺寸(基准尺寸功能尺寸装配尺寸)
14、材料功能外观产品标识三、制造过程审核技巧每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点1.识别过程第二步：评估内外部产生的问题第三部：了解该产品所有的生产过程第四步：识别各个过程之间的关系所需要的资料：图纸，DFMEA,PFMEA,过程流程图，PPAP文件包，外部顾客的投诉、内部的不良，纠正和预防措施等三、制造过程审核技巧每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点2.分析过程对过程进一步分解，分解到每一个工序，识别出关 键工序和重要工序，找出关键工序或重要工序中的 产品特性或过程特性，分析上、下工序间的相互作 用和
15、影响。所需资料：流程图，FMEA，控制计划，作业指导 书等3.根据分析的结果，识别可能或已有问题的发生区 域，从而确定审核的要点三、制造过程审核技巧每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点4.实施审核A.审核方法:过程方法B.审核中关注的主要项目：如模具、工艺参数、文件执行、作业方法等C.具体应用实例见下页三、制造过程审核技巧每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点具体应用实例制造过过程主要工序产产品特性审审核要点锻锻造过过程锻锻造工序锻锻件的尺寸温度、压压力、模 具机械加工精磨工序尺寸、光洁洁度进进刀量、转转速三、制造过程审核技巧每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点4.实施审核（接上页）D.在审核过程中，我们会发现一些问题，那么我们 要分析问题的部位（参数）对本工序、下道工序的 影响E.还要分析能否通过过程监控或防错得
