ISO各程序流程图讲义

《ISO各程序流程图讲义》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO各程序流程图讲义（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、品 质 计 划 控 制 作 业 流 程 开样品需 求单样品 索取 制造能力确认 生产准备 工序设计采购 材料 质量计 划及指 导书准 备试产 计划模治具准备 仓库收 料 回 仓 领料 试产 试 产 总 结 会 议原因分析 对策实施 设计原因 反馈 客户 制程原因 送样客户 确认确认 批量定单 材料供应 生产计划 领料生产 材料仓库包 装 储存运输交 付 客户投 诉 原 因 分 析 和 纠正预防 实 施 追 踪OK 反馈客户NG IQ C 检 验NG IQ C 检 验检测 分析QC 检 验NGNGOK OK渤 惩 王 达 廓 歇 留 讶慨 映 玉 茨 君 砒 昌 纫 今 豌 盔 溉 沤 缺 缎

2、辙 君 碌 押 懦 充 崇 境 问 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义文 件 及 资 料 控 制 作 业 流 程 开始会签 审查审核 核准文管中心(编号登录存档分发)制定文件文件分类编号文件修正申请修正会签是否 原部 门审 批获得必须的背景 资料复印本旧本销毁或回收利用NG发行相关部门执行存档批准有无 变更外来文件识 别跟踪识别使用有效版本正本过期文件文管中心登录存档有无必 要保存作好标识以防误用存档销毁有无眉 呜 惮 彼 蕴 手 郭 蛤滨 譬 钠 衰 加 蛇 淹 擦 疟 梭 兔 母 闸 幻 赛 之 亩 趟 蛇 冤 卿 黑 妹 人 I S O各

3、程 序 流 程 图 讲 义 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义合 同 评 审 作 业 流 程 1. 业务项目经理 自客户处取得合约草本2.各部门 合同评审及汇签3.公司律师 合同评审4.业务项目经理 综合评审并根据评审结 果修改合同5.业务总监 审核6.副总经理 核准7.总经理 核准8.业务项目经理 将经核准的合同送至客户客户签收9.业务项目经理 将客户签收后的合 同送文管中心存档拷 抱 估 掂 烤 敌 纯 晾俏 顿 乌 腆 官 虎 臭 巫 匡 挚 阵 颖 长 部 娜 坠 圾 炳 福 岁 钳 演 铂 切 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义客

4、 户 样 品 承 认 作 业 流 程 开 始业务样品试作申请业务输入相关 技术品质资料工程课分析 与试作准备生 产课协助样品试作制程检验PE/QE确 认PE制作样品承认书审核会签盖承认章业务送出承认书与 样品交客户承认NGNG胖 垂 精 裤 驱 娩 牌 绢取 摊 诣 久 挡 碗 补 待 抡 晰 间 员 啪 蓝 凝 共 晓 唉 可 呻 告 窗 举 世 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义供 应 商 评 估 流 程 采购选择供应商并 提出 评审申请采购课/品质保证部制定评 审计划并通知供应商现场 评审列入合格供方名录 (AVL/AML)不符合项报告并限

5、 期改善再评审开 始采购发出供应商调 查表给供应商供应商调查表在2天 内传回已 湖 惹 孽 吃 仍 经 寻衷 哎 功 洽 札 椭 辱 轩 失 尽 谭 婆 矛 嘴 些 璃 愈 割 琴 错 崭 耻 戍 豢 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义采 购 作 业 流 程(MRO) 需求部门填写采购需求单采购人员取得供应商报价仓库根据采购订单接收IQA验收合格与否与供应商沟通退料并尽快补货入 库再次接收, 验收开始采购人员制作PR部门经理核准财务部门审核主管领导核准采购人员制作PO核准FAX 给供应商并追踪交货结束按公司核准权限需求部门填写采购需求单瓦 踊 巷

6、 裸 鬃 偏 冲 讽胚 瘦 琵 渐 衷 蔡 而 淘 艳 疮 腐 沪 男 妖 饼 痛 补 楚 狠 乡 硷 级 锡 钮 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义采 购 作 业 流 程(材料) 专案经理取得确认厂商明细(AVL) 确认供应商明细(AML)及原材料清单(BOM)专案经理从客户取得客户定单物料计划员做出物料需求, 运行MRP 并将物料需求通知采购人员采购根据SAP内的物料需求制作P/O与供应商确认采购订单后追踪交货 (进口材料, 需协助报关人员取得报关资料)仓库根据采购订单接收物料IQC验收合格与否与供应商沟通退 料并尽快补货入 库再次接收, 验

7、收审 核结 束NG开 始英 蝗 趣 绕 沮 丹 堵 褒序 栗 唁 槐 用 衙 学 谎 蛛 长 私 牵 舍 赊 逆 躯 牙 栗 禽 副 太 欧 父 平 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义制 程 管 制 作 业 流 程 生产通知生产排程生产准备首件检验量 产自主检验巡回检验包装前检 验1.品质异常处理2.特采处理3.不合格品处理NOYES包 装终 检入 库价 趁 狐 谎 耗 函 齿 虱向 判 势 战 泅 钾 瘟 衅 悼 紧 识 笋 斌 却 骏 敞 燎 吕 苔 慎 岁 厦 殊 西 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义 I S O各 程 序 流 程

8、图 讲 义生 产 管 理 作 业 流 程 2. 项目生管员 * 与工程生产采购物料品保等相关部门协调项目准备情况 * 签出承诺单向项目经理承诺交期1. 项目经理 * 自客户处收取新订单 * 开出订单承诺单Commit Sheet)自项目生管员3. 项目经理 与客户确认交期客户同意4.项目经理 * 与项目生管员重新协调交期 * 报请公司高层主管裁决5.财务 按照客户订单与生管员承诺的交期 在中输入内部订单包工或包工 包料7.项目生管员 * 协助项目经理跟催客供料进厂 * 报主生产计划排定生产计划 * 发出制造通知单 * 排定出货计划6.项目生管员 * 运行产生材料需求并跟催采购材料进厂 * 报主

9、生产计划排定生产计划 * 发出制造通知单 * 排定出货计划9.仓库 备料并发至生产部门8.主生产计划 排定生产计划并发至相关部门10. 生产部门质量保证部 * 按生产计划进行生产 * 每四小时提供在线生产状况 *质量保证部品质验证 * 成品入库11. 进出货管制人员 * 按出货计划发出出货通知 * 出货当天在中打印出货单12. 仓库 出货岂 遍 缄 迷 多 玛 五 杂卸 道 游 帅 饲 敷 吕 妨 粹 视 翱 限 征 钉 丘 尔 曳 攀 迫 抱 尔 初 勤 筹 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义客 户 服 务 和 调 查 作 业 流 程 分类统计

10、调查结果分析调查结果报告归档纠正和预防措施执行回收率 =80%业务跟催开始业务追踪客户填写并返回业务定期准备调查表FAX或调查表给客户矛 失 衬 畔 廖 利 驾 灭悍 暗 乡 镶 首 睛 贵 部 牙 仆 珐 酉 胎 爪 哀 鸵 枚 闪 润 卞 近 老 巴 褐 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义产 品 标 示 和 追 溯 作 业 程 序 开 始交 货 收 货检验标识生 产检验标识包 装出 货仓 库质量保证部生产课生产课 质量保证部 仓 库产品标识相关部门记录质量保证部生产课扩 叠 尝 拾 拘 溺 五 素佯 洽 瑰 铁 活 党 伺 梅 先 慎 砧 撂

11、 莆 砖 窘 众 柬 拾 臃 结 勘 坦 姨 名 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义顾 客 财 产 控 制 作 业 流 程 1. 项目经理 在客供品进厂前通知相关的运输信息 至 项目生管员及仓库主管2. 仓管员 * 按客供品的装箱单或发货清单等资料对管供品的数量进行接收 * 开出验收入库单将客供品关3.IQC判定 是否合格4. 仓管员 * 将不良品转入区待处理 * 将接收报告提报至项目生管员处 * 将验收入库单送处进行系统输入7. 仓管员 * 将不良品转入区待处理 * 将接收报告提报至项目生管员处 * 将验收入库单磅处进行系统输入5. 项目生管员

12、 * 向项目经理提交接收报告并报告因来料短缺或进行检验不合格造成的缺料状况 * 安排不良材料退回客户6. 项目经理 自客户处取得补料客供材料 或仪器设备8. 生产部门 * 开出领料单将生产或测试所有客供仪器设备领出使用 * 负责客供仪器设备的维护保保养 * 负责客供仪器设备的盘点 * 使用完毕后退回仓库9. 仓管员 * 按照生管所排定的生产计划按Data Entry打出的发料清单将客供料发至生产部门 * 在生产结束后将结存情况报至项目生管员10.项目生管员 * 每周向客户报客供材料库存状况 * 每次生产前向客户报缺料状况 * 生次生产结束后报此次生产过程中客供品的损耗状况11.项目经理 得到客

13、户要求退回客供品的需求 通知项目生管员安排退运12.项目生管员 按照客户需求开出领料单将客供品 自仓库取出安排退回肮 至 崇 狮 阔 络 挖 驱乙 域 屠 菊 阐 盆 膊 仟 祝 超 桔 旁 蹲 伍 腺 砧 蠕 苛 欺 羔 耘 韩 铬 钡 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义物 料 管 理 作 业 流 程 1. 项目经理 自客户处收取新订单2.财务 按照客户订单与生管员承诺的交 期 在中输入内部订单包工或包工 包料3.项目生管员 * 协助项目经理跟催客供料进厂 * 发出制造通知单 * 通知仓库客供原料进厂时间4.项目生管员 * 运行产生材料需求并跟

14、催采购材料进厂 * 发出制造通知单5.采购 * 根据运行产生的物料需求采购材料 *将采购清单送至仓库6.仓管员 * 物料接收参照物料接收流程 * 将合格材料入库不良品归入区7.仓管员 * 库存物料的定期及周期盘存 * 间接物料的申购接收及保管 * 按先进先出原则收发物料 * MRB材料及材料处理 * 呆废料处理7.仓管员 * 备料 * 将物料发至生产部门7.仓管员 * 接收生产退料 * 接收成品入库 * 成品保管及出货怕 毋 盘 啥 桌 摊 谱 贤瓣 独 戏 琶 信 跟 救 焦 庞 荷 逊 巩 嘲 降 鸳 纯 入 慈 外 粱 信 赢 贯 易 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义 I S O

15、各 程 序 流 程 图 讲 义 1. 仓管员 * 根据物料类别将物料予以分别放 置 (MRO或直接物料 * 对照装箱单清点外包装箱数量并核对包装质量 * 根据订单及装箱单进行数量接收2.仓管员 * 将清点结果记录在接收报告中 * 将接收结果备注于送货单或装箱 单上 * 将接收报告数量差异即时通知采 购是否与订单一 致数量是否一 致3.仓管员 * 开出验收入库单送品保待进料检 验 * 开出验收入库单至进行收料的系统输入 * 作出接收报告经仓库主管核准后送采购确认存档5. IQC: 按进料检验作业流程进行进料 检验是否合格6. 仓管员 * 在物料单位包装上贴颜色标签以追 朔材 料进厂日期 * 将物料按相应的仓储位入库并登录CARD及手工账 * 将报告送进行仓储位移转8. IQA: * 将不合格物料连同移至区 * 将一联送采购作相应处理 * 具体请参照作业程序4. 采购 将处理结果记录于接收报告上 并通知仓管员物料接收流程八 龋 搅 砷 脾 痕 泳 骆呼 街 鉴 鸟 袋 忍 建 优 婚 柑 漏 肮 独 义 另 垦 寨 衣 浇 骇 砧 月 捅 劳 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义 I S O各 程 序 流 程 图 讲 义测 量 和 监 视 装 置 的 控 制 作 业 流 程 开始退货或调换验收检测仪器请购审核周期性