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1、北京东方易捷认证咨询有限公司上海办事处 Tel: 54592201 64645933Fax: 64645971E-mail: ejet-地址：上海市徐汇区龙华西路 585 号华富大厦 14B5 室 邮编：200232网站：安全标志现场评审规范序号 项目名称 评审内容及要求 标定分数 评审考核标准1 主体资格1.1 注册资金、生产能力1 法人执照或营业执照的注册资金库符合要求；2 生产能力应达到一定规模。注册资金不满足要求或营业执照未在验照有效期，不合格。生产能力不满足申请产品的生产要求，不符合。1.2 生产的合法性 所生产产品应在其营业执照的经营范围内。 产品不在其经营范围内，不合格（另有规定
2、的除外） 。1.3 生产场所1. 应具备生产产品所需要的场所，并与执照标明的地址一致，或提供生产地隶属于申办单位的证明；2. 该场所应具备生产某一（或几）个主要零（元）部件的能力，具备成品总装条件和出厂检验设备及仪器仪表。不具备生产厂房；与执照标明的地址不一致又不能提供有效证明（含生产场所所在地工商局出具的异地生产证明） ；不能生产某一（或几）个关键零部件；生产场所不具备成品总装条件；产品出厂检验设备及仪器仪表不全；均不合格。1.4 技术力量及人员素质应具有一定数量获得专业技术职称的在册技术人员，技术人应具有相应学历和从事相关工作经历；相关人员应熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作。有专业技术
3、职称在册人员数量、学历或从事相关工作年限不满足要求的；生产单位负责人及技术、质检和关键工序生产人不熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作的；不合格。2 设计和标准 52.1 技术来源及控制1 技术文件必须与审查确认的一致；2 属自主开发的产品应有设计控制管理文件，并按文件规定予以实施；3 属技术转让的产品应有转让合同；4 技术资料应完整齐全，必要时应提供设计说明书。3未按审查确认的技术文件组织生产，不合格；缺技术控制管理文件或转让合同，扣 1 分；未按文件或转让合同规定实施，扣 1 分；技术资料（标准、图纸、零件明细表、说明书、产品合格证、装箱单）不全或不统一，每次缺一处扣 1 分。2.2 产品
4、标准1 产品标准应经矿用产品安全标志办公室审核，并按审查合格的产品标准组织生产；2 生产单位应具备所应用的标准及相关参考标准；技术和质检人员应熟练掌握和运用标准。2直接采用现行国标或行标而无标准文本的，产品标准未审核盖章的，不按审查合格的产品标准组织生产的，均不合格；生产单位不能提供企业标准所引用或应该必备的参考标准，每缺一种扣 1 分；对技术及质检人员进行提问，不能回答的，每人次扣1 份；回答不准确的，每人次扣 0.2 分。北京东方易捷认证咨询有限公司上海办事处 Tel: 54592201 64645933Fax: 64645971E-mail: ejet-地址：上海市徐汇区龙华西路 585
5、 号华富大厦 14B5 室 邮编：200232网站：3 质量管理体系 103.1 质量体系1 生产单位应有装订成册的质量管理文件；2 体系文件应符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定；3 体系文件中的各层次文件应相互衔接、协调一致；4 体系文件应具有可操作性并与现行操作相符；5 体系文件应满足产品持续稳定符合标准的要求；6 应建立有质量否决制度。7未装订成册，扣 0.5 分。每欠缺一处，扣 0.2 分。可操作性差，扣 0.5 分。与现行运作不相符，每处扣 0.2 分。管理文件中存在不符合现行标准的，每处扣 0.5 分未建立质量否决制，扣 0.5 分。3.2 管理职责1 应有健全的质量管理机构
6、及机构图；2 应有明确的质量方针和目标，并传达至全体员工；3 应有专职质量负责人和专职质量检验员；4 质量检验人员应经过培训，独立行使职权，并以文件规定其职责，权限和相互关系。3质量管理机构不健全、缺少机构图或组织机构与实际不符，各扣 0.5 分；没有明确的质量方针和目标，扣 1 分；对此不能正确理解的，每人次扣 0.5 分；没有专职质量负责人和专职质量检验员；质量检验人员没有经过培训，不能独立行使职权；每处扣 0.5 分；每处欠缺扣 0.2 分。4 技术文件及挡案资料 104.1 文件、资料管理制度应制定文件和资料管理制度。其编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录。3缺
7、管理制度扣 3 分；管理制度中有欠缺。每处扣 0.2 分；缺少记录扣 2 分；记录中有欠缺，每处扣 0.2 分。4.2图纸的有效性、统一性、完整性1 图纸应完整、有效；2 档案、技术管理、检验、生产车间等部门的图纸应一致；3 应建立图纸更改制度。上述四部门应根据通知要求及时做相应更改；4 产品的图纸及说明书必须加盖审核章；图纸及说明书更改后必须重新审核、备案。7按图样目录或明细表检查图纸（含装配图、零件图） ，每缺 1 张扣 0.5 分，设计参数、使用材料、技术要求、制图出现错漏，每处扣 0.2 分；抽查关键工序的 10 张图纸，每一张、处不统一，扣0.5 分；未建立图纸更改制度扣 3 分，从
8、图纸更改通知单中，抽取三张图纸，没有更改通知单改图，每处扣 1 分；未按通知单要求改图，每处扣 0.5 分；出现非标准图纸，每张扣 1 分；产品的图纸及说明书未加盖审核章或图纸及说明书更改后未重新审核、备案的，按不合格处理。5 采购、分承包 8北京东方易捷认证咨询有限公司上海办事处 Tel: 54592201 64645933Fax: 64645971E-mail: ejet-地址：上海市徐汇区龙华西路 585 号华富大厦 14B5 室 邮编：200232网站：5.1 采购1 应有原材料、零（元）部件采购管理文件；2 应有采购控制清单；3 应建立合格供货方名录和质量档案；4 采购合同应明确质量
9、要求；5 部件属安全标志管理产品的，到货时必须在安标有效期内；6 应有检验合格的证明，且满足技术要求；采购的主要零（元）部件、重要原材料及与产品关联的纳入安全标志管理的配套件的生产单位必须和备案材料（如申请材料、检验报告）中的一致。4没有原材料、零（元）部件采购管理文件，扣 1 分；有欠缺的，每处扣 0.2 分；没有采购控制清单的，扣 1 分；未建立合格供货方名录和质量档案或未进行适时有效考核的，扣 1 分；采购合同未明确质量要求，扣 1 分；部件属安全标志管理产品，不能提供有效期内的安全标志证书复印件，每个产品扣 1 分；缺检验合格证明或不满足技术要求的，每批次扣 0.5 分；采购的主要零（
10、元）部件、重要原材料及与产品关联的纳入安全标志管理的配套件的生产单位发生变更，未经审核批准的，不合格。5.2 分承包（或外协）1 应建立有分承包管理文件；2 应有分承包方质量档案；3 应有检验合格证明，且满足技术要求；4 主要零（元）部件分承包时，应有生产单位的检验记录，且满足技术要求；5 分承包（或外协）的主要零（元）部件的生产单位必须和备案材料的一致。4未建立分承包管理文件，扣 1 分；有欠缺，每处扣 0.2分；没有分承包方质量档案，扣 0.5 分；有欠缺，每处扣0.2 分；缺少检验合格证明的，每批次扣 0.2 分；主要零（元）部件分承包时，缺少生产单位的检验记录，每批次扣 0.2 分；分
11、承包（或外协）的主要零（元）部件的生产单位发生变更，未经审核批准的，不合格。6 生产过程控制 206.1 生产设备1 应有设备管理文件；2 应有满足生产所需的生产设备，并建有设备台帐；3 应有设备维修保养记录，至少包括维修前、后状况，采取的措施等；4 应有重要设备的操作规程；5 设备及器具应保证零部件加工精度及检验要求。7没有设备管理文件，扣 1 分，有欠缺的，每处扣 0.2 分；没有设备台帐，扣 1 分，有欠缺的，每处扣 0.2 分；缺设备维修保养记录，扣 1 分，有欠缺的，每处扣 0.2分；缺设备操作规程，扣 1 分，有欠缺的，每处扣 0.2 分；缺少必要的生产设备或设备及器具不能保证零部
12、件加工精度及检验要求的，不合格。北京东方易捷认证咨询有限公司上海办事处 Tel: 54592201 64645933Fax: 64645971E-mail: ejet-地址：上海市徐汇区龙华西路 585 号华富大厦 14B5 室 邮编：200232网站：6.2 工艺装备及工位器具1应有满足要求的工艺装备及工位器具管理文件；2应有工艺装备及工位器具明细表；3 工艺装培植和使用应合理、可行，且有验证制度和验证记录；4 工位器具应完善，能保证防爆面不磕碰，关键零部件和成品不落地。7缺工艺装备及工位器具管理文件，各扣 1 分；有欠缺的，每处扣 0.2 分；缺工艺装备及工位器具明细表，各扣 1 分，有欠
13、缺的，每处扣 0.2 分；缺验证制度和验证记录，各扣 1 分，有欠缺的，每处扣 0.2 分；按工艺要求，每缺一套工装，扣 1 分；每缺一件工位器具，扣 1 分。6.3 工艺过程1 工艺文件应满足图纸等技术文件要求；2 应有工艺过程卡、零件工艺卡、装配工艺卡；3 应有产品工艺流程图，并明确关键工序。6每缺一项，扣 1 分；每一处欠缺，扣 0.2 分；未建立关键工序，扣 2 分；关键工序遗漏安全性能的，每处扣 0.5 分。7 检验和测试 207.1 检验规章制度1 应对原材料和零（元）部件进厂、生产过程和成品出厂，制定并实施检验和试验的管理制度；2 应保证未经检验或验证不合格的物品或产品不能转序或
14、投入使用；3 质检机构和检验人员应有明确的检验授权，并保证其独进行检验工作；4 应有检验、测量和试验设备操作规程；5 应有原材料、外购（协）件抽样及检验规程；6 应有工序抽样及检验规程（必须包含关键工序） ；7 应有出厂检验规程（必须符合标准要求） 。6每缺一种管理文件，扣 1 分；每一处欠缺，扣 0.2 分；未经检验或验证不合格的物品或产品转序或投入使用，每发现一处扣 1 分；质检机构和检验人员没有明确检验授权，不能保证其独立进行检验工作，每处扣 0.5 分。北京东方易捷认证咨询有限公司上海办事处 Tel: 54592201 64645933Fax: 64645971E-mail: ejet
15、-地址：上海市徐汇区龙华西路 585 号华富大厦 14B5 室 邮编：200232网站：7.2 检验、测试设备1 应根据生产和检验的需要，配备检验、测试设备和器具，并建立台帐；2 设备器具应按国家计量法规和有关计量规程进行周期检定，对检定合格的计量设备、器具应进行有效性标识；3 没有计量捡定规程的器具，应制定并实施效验方法；4 当检验和测试器具、设备校准失效时，应对其检测结果的有效性进行追溯评定；5 经授权进行计量器具检定的生产单位，应有“授权证书” 、 “计量标准器具检定合格证” 、 “计量捡定员证” 、以及“操作规程”等文件。未建立台帐，扣 1 分；每缺一件（台）器具，扣 0.5 分；每发现一件（台）器具缺检定合格证或超过检定有效期的，扣 0.5 分；对没有国家标准和规程的器具，未制定并实施效验方法的，扣 1 分；存在欠缺的，每处扣 0.2 分；未对计量设备、器具进行标识，每处扣 0.2 分；缺少评定记录的，扣 1 分，存在欠缺的，每处扣 0.2 分；“证件”不全，扣 3 分，每缺一种操作规程，扣 1 分；操作规程存在欠缺的，每处扣 0.2 分。7.3 检查、检验1应有原材料、外购件进厂检验记录、关键工序
