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1、柏拉图公司会所商业计划书策划人：xxx/2013.3.2会所经营计划内容1、会所概况及经营模式2、会所三个阶段的经营预测3、会所开办费4、会所经营建议一、会所概况及经营模式会所概况项目的会所位于安庆舒怡家居xx4楼，总建筑面积xx，楼高x米。会所性质属于经营性商业资产，具有独立商业产权1、会所成立背景 2、会所优势分析a.会所出发点为“服务”这种服务非一般意识上 的服务，会所致力于大型公司和安庆优秀企业家 之间会员的交流，政府要员与企业之间的交流，搭建一个高端商务平台。 b.会所的环境及硬件设施的介绍c.娱乐项目的介绍及奢侈品（红酒、名表、名 车等）评鉴或代客订购3、会所长远目标o 为众多的企
2、业家、政治家、 富豪、各类经济富足、社会 各界人士创造了一个完美的 、丰富多彩的娱乐、休闲空 间及构建了更加适合于商务 、经济交流活动的环境和更 高的平台，同时成为一家顶 级私人会所的尊贵会员也是 个人身份、地位的象征和自 我价值的最高体现。 4、市场推广及营销策略 o 在会所成立的初期阶段，以品牌宣传为主，进行一 系列活动以在企业家、政治家、富豪、各类经济富 足人士之间进行宣传与推广，会所只在金字塔顶端 一小部分人群中推广打开。 “柏拉图公司会所是 集商务交流、休闲娱乐、企业家办公为一体的综合 性红酒文化、奢侈品、艺术品评鉴及代客订购的一 家会所。为您提供安庆乃至安徽最高档的会所软、 硬件条
3、件，最正宗的欧洲红酒品鉴文化，和会员个 性化定制服务，同时也为您构建一个高端商务交流 平台。” 经营定位及目标经营定位1、“专业型+商务休闲型”综合会所；2、会员制管理会所；3、奢华、高品位享乐及消费型会所。经营目标1、专业服务为主，商业经营为辅；2、项目收支平衡，达到良性经营。5、会所功能设计p品位设施：红酒雪茄房、钢琴房、奢侈品展示柜 、 精品展示柜、名贵品展示贵等等p商务、休闲设施：自“主”空间、商务中心、多功能室p活动设施：棋牌麻将室整个会所将覆盖无线上网系统6、会员制管理会员类别收费标准服务内容贵宾卡年费：xx元/年免费享受各项服务；其他各项消费一律八 折优惠；代客订购的奢侈品、名品
4、一律九 折优惠金卡预存金：xx元 （每次续充值1000元起 ）每次实际服务及消费金额一律九五折从预 存金中扣除银卡预存金：xx元 （每次续充值1500元起 ）每次实际服务及消费金额无论多少均不打 折扣的从预存金中扣除7、会所客源分析8、采取分阶段经营策略第一阶段：2013年5月6月 开发参观； 第二阶段：2013年7月8月 试营业； 第三阶段：2013年8月以后， 正式营业二、会所三个经营阶段的预测第一阶段：会所开放参观（备注：会所需入职三名服务人员，包括一位主管，主要负责接待参观的人群 ）会所组织架构及人员设置：会所副总经理第一阶段：会所开放参观会所管理成本 ：建议：由于第一阶段会所的主要任
5、务是开放给潜在买家参观，故建议此阶段费用共xx元（2个月）作为会所的开办费由发展商支付。序号项目年度成本（元 ）月度成本备注1人力资源成本xxxx三名会所服务员2清洁费用xxxx两名清洁人员3专项清洁费用xxxx依据会所装修材料制定4设备维护xxxx含维修小配件, 未含折旧费用。5能耗xxxx6布草费xxxx总成本 xxxx 第一阶段：会所开放参观第二阶段：会所试业会所组织架构及人员设置：会所副总经理会所主管 1人会所服务员 3人钢琴师 1人设备管理员 （服务中心人员兼 ）清洁人员 （外包，3名）财务（收费员）第二阶段：会所试业会所成本 ：序号项目年度成本（元）月度成本（元）备注1员工工资xx
6、xx四名服务员，一名钢琴师2清洁费用xxxx人员工资（按每人xx元/人/月标准，3人）3专项清洁费用xxxx 4办公费用xxxx文具/直饮水等（按每人xx元/人/月标准）5物料消耗等xxxx低值易耗品6饮品xxxx饮料等成本（按xx元/天计算）7食品xxxx食品等成本（按xx元/天计算） 8调味料xxxx为“自主空间”提供9相关装饰xxxx10绿化租摆xxxx按月进行更换 11订报费用xxxx提供给客人阅读的报刊12营销推广费用xxxx会所推广活动使用13设备维护xxxx含维修小配件,未含折旧费用。14能耗xxxx 待定15布草费xxxx16税金xxxx按收入5.09%计提总成本 xxxx 第
7、二阶段：会所试业会所收入：各项服务及代客订购物品收入序号项目年度收入（元）月度收入（元）备注1棋牌室xxxxxx元/小时*1房*xx小时2其他各室xxxxxx元/小时*8小时3红酒/雪茄室xxxx收取开瓶费，每瓶酒xx元4商务中心xxxx大间xx元/次，小间xx元/次 5自主空间xxxxxx元/xx小时*xx次6奢侈品、名品等xxxx代客定购的销售收入7餐饮xxxx客人用餐的收入8各项服务费xxxx各项服务费收入总收入xxxx 第二阶段：会所试业第二阶段：会所试业会所盈亏分析：月经营成本：￥xx元月经营收入：￥xx元月亏损：￥xx元年亏损：￥xx元第三阶段：会所正常运营会所组织架构及人员设置：
8、会所副总经理会所主管 1人会所服务员 4人钢琴师 2人设备管理员 （服务中心人员兼 ）清洁人员 （外包，4名）财务（收费员）第三阶段：会所正常运营会所成本 ：序号项目年度成本（元）月度成本备注1员工工资xxxx 2清洁费用xxxx人员工资（按每人xx元/人/月标准）3专项清洁费用xxxx4办公费用xxxx文具/直饮水等（按每人xx元/人/月标准）5物料消耗等xxxx低值易耗品6饮品xxxx饮料等成本（按xx元/天计算）7食品xxxx食品等成本（按xx元/天计算）8调味料xxxx为“自主空间”提供11相关装饰xxxx按元旦（春节）、复活节、六一、中秋、 国庆、圣诞等节日计算 12绿化租摆xxxx
9、按月进行更换13订报费用xxxx提供给客人阅读的报刊14营销推广费用xxxx会所推广活动使用15设备维护xxxx含维修小配件,未含折旧费用。16能耗xxxx 17布草费xxxx家具按X万2-3年分摊，电脑按X万5年分摊18税金xxxx按收入5.09%计提总成本 xxxx 第三阶段：会所试业第三阶段：会所正常运营序号项目年度收入（元）月度收入（元）备注1棋牌室xxxxxx元/小时*1房*xx小时2其他各室xxxxxx元/小时*8小时3红酒/雪茄室xxxx收取开瓶费，每瓶酒xx元4商务中心xxxx大间xx元/次，小间xx元/次 5自主空间xxxxxx元/xx小时*xx次6奢侈品、名品等xxxx代客
10、定购的销售收入7餐饮xxxx客人用餐的收入8各项服务费xxxx各项服务费收入总收入xxxx 第三阶段：会所试业第三阶段：会所正常运营会所经营方案盈亏分析:月经营成本：￥xx元月经营收入：￥xx元月盈利：￥xx元年盈利：￥xx元备注：此阶段会所经营略有盈余，建议自本阶段起由副总经理自负盈亏,会所将不断根据市场变化对会所的经营进行优化调整。三、会所开办费用会所开办费用（物料采购）区域内容金额额（元）钢琴室略￥xx多功能室略￥xx多媒体阅读室略￥xx棋牌室略￥xx红酒/雪茄室略￥xx自主空间略￥xx奢侈品、名品展 柜略￥xx商务中心略￥xx其他后勤配置略￥xx合计 ￥xx四、会所经营建议会所经营建议1、前期推广问题：前期推广费用需明细。2、经营配套条件：a.会馆人力配套；b.会馆硬件设施配备；c.会馆外围环境配套（如：独有停车位等事宜）3、档次标准：本方案中对会所的管理从实际出发，体现豪华、贵族气息。若需要提升档次，参照各大城市俱乐部的标准，则每月成本需增加超过十万元的支出，建议本会所按本方案标准试运行。4、亏损补贴：由于会所的“开放参观”和“会所试业”两个阶段的市场环境不完善，故建议由发展商补贴亏损费用。谢 谢 ！二0一三年三月二日
