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1、2017 年栖霞市综合信息中心部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017 年部门预算表一、2017 年收支预算总表二、2017 年收入预算表三、2017 年支出预算表（按科目）四、2017 年支出预算表（按单位）五、2017 年财政拨款收支预算表六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表八、2017 年政府性基金预算支出预算表九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表十、2017 年政府采购预算表十一、2017 年一般公共预算 “三公”经费支出预算表第三部分2017 年部门预算情况说明31第一部分概况2一、主
2、要职能（一） 综合协调各单位信息资源， 整合各部门分散的信息资源，建立全市统一的数据、信息和网络平台，实现全市综合数据信息共享；（二）指导全市各行业电子信息化工作，负责全市电子党务和电子政务工作；（三） 指导、 协调全市信息资源的开发利用和信息产业的指导、协调及服务工作，统计汇总全市信息产业数据，为全市信息化建设提供技术支持、业务指导和咨询服务；（四） 负责全市党政群机关和行政中心办公自动化系统的规划、建设、维护和网络安全；（五） 加强政府网站建设管理,负责政府门户网站和公共服务网的建设、管理与维护，协调市民网上对话栏目的办理工作，及时发布重要新闻，搞好网上便民服务工作；（六）承办烟台市信息产
3、业部门和市委、市政府交办的其他工作事项。二、部门预算单位构成栖霞市综合信息中心部门预算包括：中心机关预算。纳入栖霞市综合信息中心2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1综合信息中心3第二部分2017 年部门预算表4表 1.2017年综合信息中心收支预算总表单位：万元收入支出项目2017年预算项目2017年预算一、财政拨款（补助）84.75201一般公共服务支出64.63二、财政专户管理资金20103政府办公室及相关机 构事务64.63三、事业收入2010301行政运行64.63四、事业单位经营收入208社会保障和就业支出12.32五、其他收入20805行政事业单位离
4、退休122080505机关事业单位基本 养老保险缴费支出1220827财政对社会保险基金 的补助0.322082702财政对工伤保险基 金的补助0.142082703财政对生育保险基 金的补助0.18210医疗卫生和计划生育支 出4.221011行政事业单位医疗4.22101101行政单位医疗4.2221 住房保障支出3.622102住房改革支出3.62210201住房公积金3.6本年收入合计84.75本年支出合计84.75上级补助收入上缴上级支出附属单位上缴收入对附属单位补助支出5用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转结转下年收入总计84.75支出总计84.756表 2.2017 年综合信息
5、中心收入预算表单位：万元科目代 码单位代 码科目名称总计财政拨款 (补助)财政专户 核拨资金事业收入事业单位 经营收入其他收入上级补助 收入附属单位 上缴收入用事业基金 弥补收支差 额上年结转228综合信息中心84.7584.75201一般公共服务支出64.6364.6320103政府办公室及相关 机构事务64.6364.632010301行政运行64.6364.63208社会保障和就业支 出12.3212.3220805行政事业单位离退 休12122080505机关事业单位基本 养老保险缴费支出121220827财政对社会保险基 金的补助0.320.322082702财政对工伤保险基 金的补
6、助0.140.142082703财政对生育保险基 金的补助0.180.18210医疗卫生和计划生 育支出4.24.221011行政事业单位医疗4.24.272101101行政单位医疗4.24.2221住房保障支出3.63.622102住房改革支出3.63.62210201住房公积金3.63.68表 3. 2017 年综合信息中心支出预算表（按科目）单位：万元科目编码 科目名称总 计基本支出项目支出对附属单位 补助支出上缴上 级支出结转下 年支出类款项2010301行政运行64.6364.632080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12122082702财政对工伤保险基金的补助0.140.
7、142082703财政对生育保险基金的补助0.180.182101101行政单位医疗4.24.22210201住房公积金3.63.69表 4. 2017 年综合信息中心支出预算表（按单位）单位：万元单位代码单位名称总 计基本支出项目支出对附属单位 补助支出上缴上 级支出结转下 年支出228综合信息中心84.7584.7510表5、2017 年综合信息中心财政拨款收支预算表项目2016年预算项目2016年预算本年收入合计84.75本年支出合计84.75一般公共预算84.75201一般公共服务支出64.63经费拨款（补助）84.7520103政府办公室及相关机构事 务64.63统筹安排的专项收入2
8、010301行政运行64.63专项收入208社会保障和就业支出12.32罚没收入20805行政事业单位离退休12行政事业性收费2080505机关事业单位基本养老 保险缴费支出12政府性基金20827财政对社会保险基金的补 助0.322082702财政对工伤保险基金的 补助0.142082703财政对生育保险基金的 补助0.18210医疗卫生和计划生育支出4.221011行政事业单位医疗4.22101101行政单位医疗4.211221 住房保障支出3.622102住房改革支出3.62210201住房公积金3.612表6、2017 年综合信息中心一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元科目代码单位
9、代码单位名称（科目）总计基本支出项目支出工资福利支出对个人和家庭 的补助商品和服务支 出228综合信息中心84.7582.552.2201一般公共服务支出64.6362.432.220103政府办公室及相关机构事务64.6362.432.22010301行政运行64.6362.432.2208社会保障和就业支出12.3212.3220805行政事业单位离退休12122080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121220827财政对社会保险基金的补助0.320.322082702财政对工伤保险基金的补助0.140.142082703财政对生育保险基金的补助0.180.18210医疗卫生和计划
10、生育支出4.24.221011行政事业单位医疗4.24.22101101行政单位医疗4.24.2221住房保障支出3.63.622102住房改革支出3.63.62210201住房公积金3.63.613表7-1.2017 年综合信息中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元科目代 码单位 代码单位名称 （科目）总计工资福利支出对个人和家庭的补助基本 工资津贴 补贴奖金社会 保障 缴费伙食 补助 费绩效 工资其他 工资 福利 支出离休 费退休 费退职 费抚恤 金生活 补助救济 费医疗 费助学 金奖励 金生产 补贴住房 公积 金提租 补贴购房 补贴采暖 补贴物业 服务 补贴其他对个 人和家庭
11、的补助支 出 合计84.7526.51 33.5216.523.62.4 228 综合信息中心84.7526.51 33.5216.523.62.4201一般公共服务支 出64.63 26.5133.522.420103政府办公室及相 关机构事务64.63 26.51 33.522.42010301行政运行64.63 26.51 33.522.4208社会保障和就业 支出12.3212.3220805行政事业单位离 退休12122080505机关事业单位基 本养老保险缴费 支出121220827财政对社会保险 基金的补助0.320.322082702财政对工伤保险 基金的补助0.140.142
12、082703财政对生育保险 基金的补助0.180.18210医疗卫生和计划 生育支出4.24.221011行政事业单位医 疗4.24.2142101101行政单位医疗4.24.2 221住房保障支出3.63.6 22102住房改革支出3.63.6 2210201住房公积金3.63.6表7-2.2017 年综合信息中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元科目代码单位 代码单位名称 （科目）商品和服务支出办公 费印 刷 费咨询 费手续 费水费 电费邮电 费取暖 费物业 管理 费差旅 费因公 出国 费用维修 费租赁 费会议 费培训 费公务 接待 费专用 材料 费被装 购置 费专用 燃料 费劳
13、务 费委托 业务 费工会 经费福利 费公务用 车运行 维护费其他 交通 费用税金及 附加费 用其他商 品和服 务支出 合计0.510.20.10.4 228 综合信息中心 0.510.20.10.4 201一般公共服务支出0.510.20.10.420103政府办公室及相关 机构事务0.510.20.10.42010301行政运行0.510.20.10.4208社会保障和就业支 出20805行政事业单位离退 休2080505机关事业单位基本 养老保险缴费支出20827财政对社会保险基 金的补助2082702财政对工伤保险基 金的补助2082703财政对生育保险基 金的补助15210医疗卫生和计
14、划生 育支出 21011行政事业单位医疗 2101101行政单位医疗 221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公积金16表8、2017 年综合信息中心政府性基金预算支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）总计基本支出项目支出工资福利支 出对个人和家庭 的补助商品和服务 支出注：综合信息中心无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。注：综合信息中心无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。17表9-1.2017 年综合信息中心政府性基金预算基本支出预算表单位：万元科目 代码单位 代码单位名称 （科目）总计工资福利支出对个人
15、和家庭的补助基本 工资津贴 补贴奖金社会 保障 缴费伙食 补助 费绩效 工资其他 工资 福利 支出离休 费退休 费退职 费抚恤 金生活 补助救济 费医疗 费助学 金奖励 金生产 补贴住房 公积 金提租 补贴购房 补贴采暖 补贴物业 服务 补贴其他对 个人和 家庭的 补助支 出注：综合信息中心无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。注：综合信息中心无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。18表9-2.2017 年综合信息中心政府性基金预算基本支出预算表单位：万元科目 代码单位 代码单位名称 （科目）商品和服务支出办公 费印刷 费咨询 费手续 费水费 电
16、费邮电 费取暖 费物业 管理 费差旅 费因公 出国 费用维修 费租赁 费会议 费培训 费公务 接待 费专用 材料 费被装 购置 费专用 燃料 费劳务 费委托 业务 费工会 经费福利 费公务用 车运行 维护费其他 交通 费用税金及 附加费 用其他商 品和服 务支出注：综合信息中心无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。注：综合信息中心无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。19表10. 2017 年综合信息中心政府采购预算表单位：万元科目编码科目 名称单位 编码单位名称资 金 来 源总计财政拨款财政专户核拨资 金其他资金上年结转 类款项注：综合信息中心无政府采购预算注：综合信息中心无政府采购预算20表11. 2017 年综合信息中心一般公共预算“三公”经费支出预算表部门：单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计公务用车购置经费公务用车运行维护费0.50.50 00.40.40 00.40.40.10.121第三部分2017
