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1、 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年年度述职报告分支机构：黑龙江分公 司述 职 人： 唐道新 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标 l业务收入构成：（单位：万元）收入构 成2008年 销售收 入收入 占比2007年 销售收 入同比增 长无优产 品96623.66 %1806-46.51% 天馈产 品120729.56 %1649 -26.80% 微波产 品1202.94% 工程集 成135933.28 %105129.31% 代维及
2、 其他43110.56 % 75 474.67% 合计40834581 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标 l业务收入构成：（单位：万元） 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标 l业务收入构成：（单位：万元）无优产品天馈产品微波产品工程服务代维及其他合计775116712111034233589移动联通 无优产品天馈产品工程服务合计19140256487 2009 COMBA, All Rights Reser
3、ved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标 l收入来源构成：（单位：万元）收入 来源2008 年 业务 收入整体 收入 占比2007 年 业务 收入同比 增减 率2008年 市场占 有率中国 移动358987.90 %4426- 18.91 %30% 中国 联通48711.93 %155 214.1 9%10% 中国 电信 其他70.17% 合计40834581注：可结合所在区域竞争对手市场份额对市场占有率进行阐述说明 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标 l移动各竞争对手
4、市场占有率：8500万元厂家完成额市场占有率京信255030%三元达238028%国人196023%鑫众85010%其它7609% 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标 l移动各竞争对手市场占有率：（单位：万元） 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标 l移动基站天线市场占有率：（单位：万元）厂家完成额市场占有率京信40567%中山通宇13523%摩比6010% 2009 COMBA, All Rights Res
5、erved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标 l移动微波市场占有率：（单位：万元）厂家完成额市场占有率京信11345%虹信11043%戴维斯3012% 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标 l联通各竞争对手市场占有率：5000万元厂家完成额市场占有率奥维240048%罗顿60012%虹信55011%国人50010%京信48710%泰宏4509% 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标
6、 l联通各竞争对手市场占有率：（单位：万元） 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标 l联通基站天线市场占有率：厂家完成额市场占有率摩比12542%海天8930%虹信8628% 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标 l电信：1100万元厂家完成额市场占有率虹信20018%奥维14013%三元达13012%国人12011%先创11010%云海706%其它33030% 2009 COMBA, All Rights Re
7、served追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标 l电信： 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标 l电信基站天线市场占有率：厂家完成额市场占有率京信921%摩比1535%海天1023%虹信921% 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标 l电信微波市场占有率：厂家完成额市场占有率烽火4.530爱立信4.530贝尔640 2009 COMBA, All Rights Reserved追求
8、完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标 l产品收入构成：（单位：万元）收入类别销售收入产品收入占 比 集采产品分配销 售收入1526.63% 集采产品分配外 销售收入126054.95% 非集采产品销售 收入88138.42% 合计2293 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标 l产品收入构成：（单位：万元） 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标l策略性产品收入构成：（单位：万元）事业部产
9、品类别销售收入合计总收入 占比 无优RRU35350.86%太阳能/风光互补产品数字无线产品线TD-SCDMA产品线WCDMA产品线天馈基站天线0.73.60.09%隐蔽天线2.9 POI3G产品微波微波1141142.79%WLAN合 计152.6 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标l三项业绩指标：（单位：万元）关键 指标2008年 实际完 成值2008年 预算目 标调整 值目标 完成 率2007年 实际完 成值同比 增减 率完工40613910103.8 6%4475 - 9.25%验收40833
10、837106.4 1%4581 - 10.87 % 回款3028 321894.10 %2852 6.17% 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/主要财务指标l盈利能力：费用指标08年实际 达成值09年预算目 标值07年实际 值 可控费用 率25.4327.4024.46集成业务 费用率33.9436.2349.9维护业务 费用率57.8964.33121.06产品销售 费用率16.4915.8716.96工资费用 率7.628.467.51 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追
11、求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/流动性l存货： 退货率：注：可对退货原因具体情况展开分析 退货率 = 产品退货价值总额/产品订货价值总额管理 指标期初余额 （单位：万元）期初余额 （单位：万元）2008年度 周转天数2007年度 周转天数变动 情况在库在建完工 未结在库在建完工 未结数值590103124470441735201245-44年份2008年度2007年度退货率0.5%0.43% 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/流动性l库龄分析：库龄 年度半年以 内0.51 年12年 2年以 上合计20
12、08 年895731503911572007 年1424345849.41864变动情 况-529-2726629.6-707 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/流动性l应收帐款：管理 指标期初余额 （单位：万元 ）期初余额 （单位：万元 ）2008年度 周转天数2007年度 周转天数变动情况数值90.451143.2455-61.67116.67 帐龄分析：帐龄 年度1年以 内12年23 年3年 以上合计2008 年1177. 801177. 80 2007 年90.4590.4 5 变动 情况1087. 36
13、1087. 36 2008年应收帐款，移动：955.30 、联通：222.50 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/内部效率l内部效率：考核指标2008 年2007 年同比增 减 服务收入人均 产值（单位：万元 ）11.265.675.59百元工资产出（单位：元）1312. 651331. 26-18.61注：服务收入人均产值 = （集成服务收入 + 代维服务收入）/ 年度平均人数 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/人力资源管理l人力
14、资源结构：人员类别2008年 年度月均在 册人数2007年 年度月均在 册人数同比增 减率人数占比人数占比 管理类人 员87.4188.08-0.67行政后勤 类人员1211.1 11212.1 2-1.01市场类人 员1614.8 11414.1 40.67工程集成 人员3936.1 13535.3 50.76代维技术 人员3330.5 63030.30.26合 计108100991000.011、“管理人员”指分公司领导、一级部门主管及办事处负责人。 2、“行政内勤人员”包括行政、人事、财务、司机和物控人员。 3、“市场类人员”指市场业务人员及分公司产品经理。 2009 COMBA, Al
15、l Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/人力资源管理l人工成本构成：（单位：万元）成本构成2008年2007年同比增 减率绝对 值占比绝对 值占比工资198. 0263.6 6189. 455.0 48.62奖金7.622.464513.0 8-10.62社保60.2 719.3 845.3 213.1 76.21加班费23.1 37.4435.2 110.2 3-2.79其他福利 开支22.0 17.0829.1 88.48-1.4合 计311. 05100344. 111000.02 2009 COMBA, All Rights Reserved追求完美追求完美 追求和谐追求和谐2008年工作总结/内部管理考核指标情况描述生产安全细致了解一线员工的工作方式，集思广益、扬长避短，培养每一位员 工的安全意识，定期培训，不定期抽查，提早发现工作中的安全隐患 ，让这些微小的隐患无处藏身，在安全第一的前提下做好生产的每一 个细节。团队及组织 建设定期由技术支持部向技术人员做新产品、新业务的培训，再由老员工 向新员工传承公司的各项技术及理念，让公司里的每一位员
