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1、年产3.5万立方米刨花板项目资金申请报告项目单位：/*/*/*刨花板有限公司负 责 人：目 录第一章 基本情况 5-18一、项目承担企业的基本情况及建设的必要性5 （一）项目承担企业的基本情况5（二）项目背景、概况及建设必要性6二、符合国家产业政策，达到行业准入条件，项目市场风险分析与控制9（一）符合国家产业政策，达到行业准入条件9（二）项目市场风险分析与控制11第二章 建设规模方案 16-24一、本项目建设内容建设条件16（一）项目建设内容16（二）项目建设条件16二、主要技术方案、工艺流程20（一）刨花板生产工艺技术方案20（二）刨花板生产工艺流程21（三）主要设备方案 21三、项目形成的
2、节能与资源综合利用能力21四、主要原材料供应、开发、利用、节约方案及措施22（一）主要原辅材料、燃料耗量 22（二）原料及辅料供应22（三）主要原材料供应、开发、利用、节约方案及措施24第三章 节能措施 25-28 一、能耗状况及指标分析25（一）电力25（二）供水25二、节能措施和节能效果分析26（一）工艺设备节能措施26（二）节水措施37（三）建筑节能37第四章 环境影响分析，节能措施和效果分析 29-37一、项目建设和生产对环境的影响，环保措施和环保投资及评价29（一）环境条件和现状29（二）项目建设和生产对环境的影响29（三）环境保护措施和环保投资31（四）环境影响评价34二、劳动安全
3、卫生与消防措施方案35（一）危害因素与危害程度35（二）安全措施方案35（三）消防设施37第五章 投资估算、资金筹措、财务分析及评价 39-47一、投资估算39二、资本金筹措40三、债务资金筹措40四、申请专项资金的主要原因和政策依据40五、财务分析及评价结论41（一）财务分析41（二）不确定性分析44（三）财务评价结论46（四）项目风险分析46第六章 经济和社会影响分析 49-50一、从优化产业结构和提升竞争力分析项目对经济影响49二、从改变经济增长方式、资源节约、改善环境以及循环、低碳经济方面，分析对社会影响50附件：固定资产投资估算表52-55附表一 主要技术经济指标56附表二 主要设备
4、一览表57表 2-4-1原、辅材料的品种、规格、年用量59表 2-4-2 脲醛胶原、辅材料及燃料消耗表59第一章 基本情况一、项目承担企业的基本情况及建设的必要性（一）项目承担企业的基本情况1、项目名称年产3.5万立方米刨花板项目2、项目建设单位、法人代表项目建设单位：/*/*/*刨花板有限公司企业性质：有限责任公司公司地点：安徽省/*/*祁山镇/*法人代表：/3、项目承担企业的基本情况项目承担单位/*/*/*刨花板有限公司前身为1995年成立的/*佳明刨花板厂， 2011年企业改制后重新组建成立/*/*/*刨花板有限公司，由郑集权和郑镇权两人投资组建，注册资本400万元，其中郑集权占60，郑
5、镇权占40，经营范围为：刨花板凭证及购、加工销售。企业截止到2011年12月底，总资产达3818.28万元，其中固定资产2582.50万元，净资产2460.25万元，负债总额960.16万元，实现销售收入1139.64万元，利润136.44万元，上缴税金62.00万元。企业采用国内先进、成熟、可靠的干法备料技术生产刨花板，其生产工艺技术水平达到国内先进水平。目前，企业生产刨花板年生产能力达1.2万立方米，企业目前拥有生产设备干燥系统1组，振动筛系统1组，拌胶系统1组，铺装系统1组，后处理系统1组，120万大卡导热油炉系统1组，0.2吨蒸气炉系统1组等，企业生产工艺及技术装备具国内先进水平。企业
6、生产的刨花板产品与国内外同行业相比，均已达到同行业先进水平。（二）项目背景、概况及建设必要性1、项目背景刨花板是利用木材、毛竹加工生产的剩余物，如刨花、木屑、碎单板、原木截头、板边条、以及枝丫材等为原料，利用新设备、新工艺经过干燥，拌以胶料，硬化剂、防水剂等，在一定的温度、压力下，生产具有渐变结构或均质结构的优质刨花板。产品可用于家具、建筑、包装、车辆和船舶内部装修，以及经二次加工可制作各种装饰板。根据有关资料显示，1.2立方米的原料可生产1立方米刨花板，而1立方米刨花板的利用价值相当于3立方米原木所制成的板材。刨花板生产具有投资少、成本低并且节约能源，原料消耗少、污染小的特点，已成为林产加工
7、行业变废为宝的典型代表，从其诞生就引起了人们的广泛关注并成为木材加工行业的支柱产业。同时发展刨花板生产也符合我国的经济发展水平。安徽省林业发展“十二五”和中长期规划中提出：“要稳步发展人造板企业。重点扶持规模大、档次高、资源利用率高的人造板企业”。刨花板是高效利用木材再生资源的重要产业，另外从保护环境的观点出发，发展节约木材、综合利用、高效益的刨花板工业也是今后木材加工业发展的方向和重点。根据安徽省林业产业发展规划，安徽省林业产业20102020年发展目标， 2010年发展目标：年产刨花板40万立方米，产值为35520万元；2020年发展目标：年产刨花板80万立方米，产值为79280万元。当今
8、社会经济的快速发展和人口的增长，使得人们对木材需求量越来越大，天然原木已远远不能满足需求。在我国，家具行业、建筑装修业等消费用材的迅速发展，愈来愈多地依靠各类人造板材来缓解市场需求，为我国人造板工业的发展提供了广阔的空间。且随着社会生活水平的提高和绿色环保意识的深入人心，人们对装饰材料的环保标准要求不断提高，越来越重视周围环境的绿色无毒。作为人们日常生活工作的主要场所，室内环境条件自然举足轻重。而室内装修和家具是室内环境构建的主体，所使用的材料自然也成为关注的焦点。而刨花板低甲醛释放的优点已成为消费者追求的新趋势，也是人们选择刨花板的重要条件，这就使得刨花板作为人造板中发展最快的板材之一，目前
9、呈现出需求大增的局面。特别是高质量刨花板价位高、市场前景好、企业发展空间巨大。/*/*/*刨花板有限公司年产3.5万立方米刨花板项目不仅符合国家相关的产业政策要求和市场的需求，而且对实现木材节约，对缓解木材类产品供求矛盾、保护森林资源和生态环境、促进可持续发展、拉动相关产业发展及提高产品附加值具有重要意义。2、项目概况年产3.5万立方米刨花板生产线项目由/*/*/*刨花板有限公司承担，属资源综合利用开发项目。项目建设地点选择在安徽省/*/*祁山镇/*村民组，项目建设期为13个月。本项目采用国内最先进的热风干燥、热压快速闭合技术生产刨花板的工艺，使刨花板达到砂光的效果。它分为备料、纤维制备、成型
10、等工艺流程。3、项目建设必要性一是节约林木资源、缓解供需矛盾的需要我国既是一个木材生产大国，又是一个木材消费大国。随着经济社会的快速发展，对木材的需求量将继续呈逐年上升的趋势。预计到2015年，我国生产建设用材需求量约为4.8亿立方米，缺口将达1.9亿立方米。如此大的资源缺口，必然要找其替代之物，人造板正是弥补巨大木材资源缺口的最好的替代产品，刨花板被认为是最有效的木质原料，不仅能大量节约林木资源，而且有利于环境保护，是有效缓解供需矛盾的极好途径。二是实现项目产品与项目实施区域资源的有效结合，提高农民收入的有效途径/*地处安徽省南端，黄山西麓，是安徽省重点林业大县，境内山峦起伏、清溪纵横，气候
11、温和、雨量充沛，地质悠久、土壤肥沃，适宜众多动植物生长繁衍，全县林业用地299.4万亩，其中有林地269.2 万亩，活立木蓄积量927.6万立方米，森林覆盖率高达87%。林业经济在县域经济社会发展中占有举足轻重的地位。通过本项目的建设，使资源优势转化为经济优势，提高社会综合效益，使产品加工与项目实施区域资源得到有机结合，对农业增效、农民增收具有深远意义和重要作用，是繁荣山区经济和农民脱贫致富的有效途径。三是提高木材综合利用价值、建设节约型社会的重要措施从木材加工行业总体上看，企业在生产过程中不可避免的会产生大量加工剩余物。/*目前有50多家木材加工企业,80多家加工点,年木材加工量有15万立方
12、米,加工剩余物锯屑、刨花等达5万吨；年毛竹加工百万根，加工剩余物约1.2万吨；每年有大量的林业山场作业，产生枝丫材、树梢等营林、造材废弃物约5万吨。目前大多数企业将此作为燃料，有些小型加工点则废弃，既严重浪费资源，又影响环境。因此，建设年产3.5万立方米刨花板项目可有效利用木材加工剩余物锯屑、刨花等生产刨花板来提高资源的使用效率和产品附加值，既能达到资源综合利用的目的，既能为企业创造良好的经济效益。四是促进当地经济发展，解决剩余劳动力就业的需要/*/*/*刨花板有限公司年产3.5万m3刨花板项目的建设，对促进/*林业产业化、增加农民收入、区域经济发展、提高资源综合利用率、改善生态环境都将起到积
13、极的作用，是一个经济效益、社会效益、环境效益等方面都非常好的建设项目。二、符合国家产业政策，达到行业准入条件，项目市场风险分析与控制（一）符合国家产业政策，达到行业准入条件根据国家、省、市确定的产业发展方向及我县经济发展的要求，结合本公司发展的优势和潜力，本公司将充分利用国家的扶持政策，依靠科技进步，有效地进行资源综合利用，大力发展刨花板产品，公司下一步发展规划是：1、提高企业生产工艺技术水平，扩大刨花板生产能力，努力开发新产品，新增刨花板3.5万立方米。2、积极与大专院校合作，引进大专院校的先进技术，利用企业现有技术，开发新产品，实现科技成果转化，以增强市场竞争力，在市场份额占有率上实现新跨
14、越。3、到“十二五”期末，企业力争实现产值8000万元，实现利税1350万元，产品产量和质量在国内外同行业中处于领先水平。本项目建设符合国家产业政策指导目录（2005年本）第一类、鼓励类，一、农林业、48.次小薪材、沙生灌木和三剩物的深度加工及系列产品开发。符合中华人民共和国森林法实施条例国务院令278号和安徽省林业发展“十二五”和中长期规划。通过本项目的建设，可充分利用当地丰富资源，使资源优势尽快地转化为商品优势，实现资源永续利用和经济协调发展，且产品在国内市场上具有较强的市场竞争力，满足市场需求；不仅能促进技术进步和相关产业的发展，提高企业的经济效益，而且能大大提高木材“三剩物”的综合利用
15、能力，有利于保护生态环境，社会效益尤为突出。同时对促进/*经济建设更好的发展具有积极的推动作用。近年来，随着建筑装饰和家具业的快速发展，国内木材需求量急剧增长，木材供应的缺口越来越突出。刨花板工业的发展有利地缓解了我国木材供需矛盾，也成为节约木材资源的重要途径，更是顺应了加快建立资源节约型社会的要求。但刨花板行业在快速发展的同时，也存在着一些急需面对和解决的问题。产品结构不合理、经营管理不规范，企业管理水平不均衡等都制约和影响着我国刨花板行业的整体水平。对此，有关专家呼吁，刨花板行业还有待进一步规范，提升产品质量水平。产业集中度低，发展速度不均衡；产品结构不合理；产业政策不配套、行业管理不到位
16、是目前刨花板行业发展面临的主要问题。我国刨花板工业作为资源消耗型产业，对行业政策扶持存在依赖性，但刨花板市场目前还面临着准入制度缺项及人造板标准修订工作滞后问题。现行的税费政策定期地延续和继续扩大力度十分必要且迫切。（二）项目市场风险分析与控制1、市场分析刨花板于60年代问世，并在美国建成了世界上第一座5万立方米的刨花板工厂，发展到目前，全世界年产量已达4000万立方米，是近几年发展最快的人造板品种。刨花板具有幅面大，厚度范围广，双面平整，适合于一切饰面加大，并具有质轻，强度高，加工性能好，其性能相似于木材，又优于木材有“无缺陷木材”之称。应用范围涉及到建筑、装饰、家具、家电、包装等各个行业，
17、深受广大用户的欢迎，市场容量极大。刨花板与其它人造板相比，具有材质均匀，无疤痕、有较高的强度，其静曲强度约是其它人造板的两倍，抗冲击强度比其它人造板大一倍，且重量轻，变形小，表面光滑平整细腻，能锯切、钻孔、开槽、开榫、砂光及雕刻，握钉力强，易装配。由于刨花板产品具有上述特点，现已被市场广泛接受，逐步取代其它类型的人造板，尤其是高质量的产品越来越受到市场的青睐。在我国实施可持续发展战略中，林业建设在生态建设中起着主体作用，担负着保持生态发展、保护人类生态环境和经济建设的双重任务，我国是木材资源紧缺国家，木材供应在相当长的时期还是十分紧张，另外从保护环境的观点出发，节约木材，开展综合利用，发展人造
18、板工业是今后木材工业发展方向和重点。目前我国的刨花板产量仅为发达国家人均产量的10，市场供不应求，同时经过多年对引进设备的吸收消化，国产设备生产的刨花板也已大量出口。随着中国的入世和改革开放，人民生活水平的提高，刨花板在家具制造、建筑、装璜、电器等各个领域的使用将越来越广，需求量也将不断扩大。特别是华东地区号称家具，麻将机产业生产基地，其家具和麻将机销往全国各地和东南亚国家。因此，在祁门新建年产3.5万立方米刨花板项目是适合市场需求的，同时，变废为宝，综合利用了本地区的林业生产、木竹加工剩余物，更符合国家的产业政策。、刨花板发展现状改革开放以来，我国人造板工业得到了突飞猛进的发展。作为人造扳三
19、大主体产品之一的刨花板，无论在企业数量、生产产量、产品质量以及市场容量等方面，还是在进出口贸易方面，都已经跨上了一个新的台阶，取得了令人瞩目的进步。我国家具业和装饰装修行业发展迅速，对刨花板产品有着强烈需求。我国已经成为一个刨花板生产和消费的大国。我国的刨花板生产经过由80年代的上升，到90年代的下降再由2000年的再上升的反复过程，刨花板生产企业通过引进国外的先进生产线和提高工艺水平后，近年我国的刨花板质量有了明显提高，又重新被市场所接受，许多家具生产企业又重新选用刨花板为原料，再者，定向刨花板也逐渐被消费者所接受，因此，近几年来，我国的刨花板需求量是逐年上升。据统计资料显示，2008年我国
20、的刨花板企业约550家左右，年生产能力接近1000万立方米左右。随着人造板应用范围的不断扩大，对人造板的需求量不断增加,加上国际上有的国家的人造板产量的大幅减少，为我国的人造板生产和出口创造了条件，使我国的刨花板产量和出口量不断增加。需求预测刨花板在我国家具制造业、建筑装修业中得到了广泛的应用，其中刨花板产品有2/3用于家具制造业，1/3用于建筑业。在崇尚自然和绿色装修的今天，刨花板产品因其自身具有独特性能(如抗弯强度较强)、价格性能比和低甲醛释放、健康环保的特性而独领其地，越来越受到消费者的青睐，占据有相当大部分市场份额。据国家林业部门预测，“十二五期间，我国的人造板需求将稳步上升。随着居民
21、消费能力的增强和消费观念的转变，在家具、包装、装饰等行业特别是建筑领域对刨花板的需求将越来越大，虽然目前我国人均消费的刨花板水平还比较低，但是随着我国建设小康社会步伐的推进，对刨花板产品的需求不断增加。国家出台扩大内需加快保障性安居工程和医疗卫生、文化教育事业建设，上海世搏会250多亿元的直接投资，加上“十二五”期间我国城市公用设施固定资产投资超过万亿元，这些都给我国刨花板行业发展带来新的机遇。刨花板为原料的家具增多（今后10年内全国家具需求量以每年8%速度递增），建筑业装饰巨大的潜在市场（在建筑装饰方面刨花板消费量每年则以28倍递增），加上近几年来我国刨花板企业引进国外先进生产线，产品质量、
22、国际市场竞争力不断提高，以致增强我国刨花板产品的出口能力。在这种形势下，刨花板未来还是拥有巨大的市场空间。据国家林业部门预测2011年人造板总需求量将达到11000万立方米，其中刨花板市场需求量约为1800万立方米。因此，近期我国的刨花板消费量将呈逐年增加趋势，刨花板市场前景广阔。销售市场情况我国刨花板工业目前还仅仅是个开始，但是随着中国人均消费的刨花板水平不断提高和中国建设小康社会步伐的推进，对人造板产品的需求不断增加。国内外对刨花板的需求最也会不断增加，国家出台鼓励人造板业发展优惠政策，也为刨花板业的发展创造了极好的条件。刨花板产品的主要终端使用领域是用于房屋建造和家具生产，未来这些领域需
23、求量的强劲增长，将促进刨花板产量不断增加。中国的刨花板消费量将逐年增加，未来有很大的发展空间。我公司目前已和杭州迎客松贸易有限公司达成协议，为其麻将机底板做配套，月用量2万多张，占我公司产量的33，另一部分通过上海，宁波销售，用以沃尔玛公司全球货架制造，现已签订的销售合同额已达1000多万元，因此销售也不会存在问题。2、市场风险分析与控制项目区域市场风险。若市场开发面积过大，超过市场承受能力，或因产品质量技术含量及服务质量竞争不过对手，而导致市场价格低于本项目的预计销售价格而给公司带来的损失的风险。市场风险是系统风险，该项目产品销售环节将采用与大型专业商场合作，因而其销售方面存在的市场风险较小
24、。项目的市场占有率对项目影响较大，因而，建议在项目建设初期要着手调查国际国内和本地区域社会情况、当地经济、消费程度以及市场进行详细调查，把刨花板制造行业市场的运作规律吃透，做好提前防范的准备工作。加快市场进入速度，规避由于缩小的市场容量和较强的竞争强度。加强产品创新，注重产品细节，提高技术含量；搞好质量、服务体系建设，加大生产规模的投入，注重经营模式改革和人员技能培训，打造有效推广战略。第二章 建设规模方案一、本项目建设内容建设条件（一）项目建设内容1、改扩建厂房4400m2，其中包括生产设施：刨花板干燥车间400 m2，制板车间550 m2，供热车间210 m2，制胶车间300 m2，备料间
25、300 m2，原料堆场500 m2，剩余物堆场280 m2；辅助生产设施：合成树脂车间200 m2，中心实验室100 m2，甲醛贮罐90 m2，砂光成品仓库425 m2，刨花生产仓325 m2；配套设施：变电间35 m2，锅炉房60 m2，污水处理间50 m2；行政管理及生活设施：办公楼450 m2，职工宿舍350 m2，食堂100 m2。2、绿化：绿化面积868平方米。3、购置国内最先进刨花板生产线设备1套，辅助设备12台（套）。（二）项目建设条件1、地理位置项目建设地点位于东经11712至11855、北纬2924之间，在自然地理上属北亚热带湿润季风气候，境内森林茂盛，峰峦起伏，山势陡峭，山
26、高林密。县内土壤土质肥沃，酸质适中，含氧化铝铁成份和水份都比较富足，自然资源和优越的地理位置为树木生长提供了极佳的自然条件。2、社会经济状况项目区国土总面积2257平方公里，其中耕地面积1398万亩。全县总人口18.5万人，其中农业人口15.3万人，占全县总人口的83%。农业劳动力9.3万人，农民人均收入2010年为6536.00元。项目区工业基础相对薄弱，是以农业为主的农业县，主导产业有“林、茶、菌、药”四大主导产业， 2010年全县国内生产总值达22.81亿元。全县规模以上工业总值达到7.19亿元，机电、茶叶、食用菌生产加工、制药、木材深加工、化工、油料、陶瓷 、肉类等主要农产品产量稳定增
27、长；民营经济营业收入达20.74亿元，财政运行质量进一步提高，2010年全县财政收入2.27亿元。项目区无化学污染源，无易燃易爆物品仓库，无工矿企业和军事设施，社会治安环境良好。3、自然条件地形、地貌/*属皖南山区。地貌以山地丘陵为主，中山、低山、丘陵、山间盆地和狭窄的河谷平畈相互交织，呈网状分布。地势北高南低，黄山山脉自东北入境，主脉西至赤岭口。黄山支脉牯牛大岗横亘于/*与石台县之间，主峰牯牛降海拔1728米，中部为低山丘陵，南部最低点倒湖海拔仅79米，相对高差达1649米。本项目地处/*祁山镇/*村民组，原始地形属岗丘地貌，经人工开挖填平后地势平坦，适宜做建筑场地。气象条件本区域属北亚热带
28、湿润季风气候区，气候温和，日照较少，雨量充沛，四季分明；年均日照1908.8小时，平均无霜期235天。a、气温：年平均气温15.6；历史最高温度41.0；历史最低温度-12.4；b、雨量：年平均降水量1717.5毫米；最大年降雨量2508.2毫米(1983年)；最少年降雨量1099.6毫米(1978年)；c、风：全年主导风向东南风，最大风速17m/s，年平均风速1.3m/s；d、雪：最大积雪厚度160毫米。地震根据国家质量技术监督局发布，2001年8月1日实施的国家标准中国地震动参数区划图（GB18306-2001），该项目建设区域地震动峰值加速度0.05（相当于原地震烈度小于六度），工程建筑
29、可不考虑抗震设防。场地工程地质条件根据勘察资料，本县地层区划属杨子江地层，江南地层分区。主要有元古界前震旦系板桥组、木坑组、环沙组、牛屋组地层，约占全县面积的82%。其次为古生界震旦系、寒武系、奥陶系、中生界白垩系地层，约占全县面积的17%。其余1%的面积为岩浆岩。第四系主要为中上更新统和全新统的冲积层。公用设施条件供电：/*处于华东电网110KV覆盖区，用电依托华东电网，供应充足。实行专线供电，供电条件良好。同时，项目区小水电资源丰富，电力供应十分充裕，经过农网改造，供电可靠性高，能够满足10千伏电压等级用电。本项目用电由/*供电公司10kV高压架空线分入厂内变配电房，经电力变压器降为380
30、V/220V供电。供水：项目区地下水资源丰富，水质符合国家标准。本项目供水由/*自来水厂供应，并采用生产、生活、消防用水合流制。交通运输条件项目区位优越，交通便捷。公路网络发达，慈张线贯穿全境，交通部重点工程途经祁门的黄山至景德镇高速公路正在建设中，皖赣铁路贯穿全境，交通非常便利，运输条件好。区域性规划要求本项目建设符合/*城市总体规划的要求，在项目建设过程中将按照/*城市规划管理部门提出的规划设计条件，由规划部门统一放线，合理进行功能分区布局、组织交通，满足工业园区各项规范的要求。4、项目实施进度本项目建设期按如下计划进行，并可交叉作业。2011年12月前，完成项目可研、立项、设计等前期工作
31、。 2011年12月2012年9月，完成厂房建设及设备采购工作。2012年9月10月，完成设备安装、调试、人员培训。2012年11月，完成生产线试生产、市场营销网络建设工作。2012年12月竣工验收。工程进度安排表序号年20112012月11121234567891011121前期准备2厂房建设设备采购3设备安装、调试、人员培训4试生产5竣工验收二、主要技术方案、工艺流程（一）刨花板生产工艺技术方案本项目采用国内最先进的热风干燥、热压快速闭合技术生产刨花板的工艺，使刨花板生产过程大致达到砂光的效果。可以分为备料、纤维制备、成型三大部分。1、备料该项目利用的生产原料为木材加工剩余物锯屑、刨花等，
32、锯屑、刨花从料仓中计量输出，经金属探测器除去金属杂质后，经热风干燥机干燥，然后通过筛选机筛出碎木屑及大块木屑，送至锅炉房做为燃料，合格木片通过皮带运输机输送至木片预热料仓。2、成型热压铺装：干纤维料仓中的纤维经计量后由干纤维运输机送入铺装计量仓，经真空铺装成型机铺装扫平成板坯，称重后进入预压机。预压：铺装后纤维由网带运输机送到连续式预压机辊压，将预压成型的板坯横截成240cm长度的板，同时截齐两侧侧边，截下的边料与铺装不合格的板坯一同送到翻板回收工序打散回用。热压：预压板由装板机自动送入热压机，压制成满足工艺要求的密度，同时胶粘剂固化，使其成为毛板。毛板从热压机出来后，在压制过程中其四边均呈毛
33、刺状，需要进行锯齐，然后通过检厚和称重，不合格毛板被剔出生产线，作为等外品出售或送锅炉房焚烧，合格品送至翻板冷却机进行冷却，然后堆垛并送至中间贮存区存放，使其继续自然冷却。3、规格锯边从制板生产线下来的刨花板经热压冷却后，再经齐边和裁板锯裁切成规格成品板，不同等级的成品板分别堆垛，经包装后由叉车送往成品库贮存。（二）刨花板生产工艺流程年产3.5万立方米刨花板生产工艺流程图如下：粗 选干 燥性选精 选施胶风送铺装预压热压凉板齐边包装原料（木材加工剩余物锯屑、刨花等)入库（三）主要设备方案 本项目在设备选型上采用国内最先进的热风干燥设备，设备选型原则应在满足工艺要求和保证设备性能、产品质量的前提下
34、，本着技术先进，经济合理，立足国内的原则，选用工艺技术先进，高效、安全、节能型的设备。三、项目形成的节能与资源综合利用能力本项目生产线和设备及工艺装置属国内先进水平，项目生产线和设备及工艺装置改造后预期形成的能耗或水耗或综合利用情况如下：本项目年需耗电95万kwh，项目在原料选择过程中不使用切片、刨片，而直接使用，每年可节约能电19万kwh，项目采用热压快速闭合技术达到砂光的效果，每年可节约能电10万kwh。项目用水量预测厂区生活用水为2820立方米/d，生产用水为6813吨，不可预见量用水为963.3立方米/d，合计项目所需用水量为10596.3立方米/d。项目采用纵横锯边后的边角料和部分粉
35、尘做为燃料可节约燃煤。本项目产品为木质刨花板，所用原材料是利用木材加工剩余物锯屑、刨花等，按年产3.5万立方米的生产能力，每年约需原材料4.2万吨(每立方米消耗原料为1.2吨)。如果说，要生产同等规格、强度、板饰的木板，那么按原材出材率60%、板材出材率80%来计算，生产3.5万立方米的木板，要消耗原材7.3万立方米，消耗森林蓄积量12万立方米。由此可见，本项目是具有很强的变废为宝、综合利用的能力。本项目通过木材加工剩余物锯屑、刨花等资源的综合利用，以及节能、降耗、节水，合理地利用自然资源，达到自然资源和能源利用的最合理化。同时项目减少废物和污染物的排放，促进刨花板产品的生产与消耗过程及环境相
36、融，降低生产过程中对人体和环境的风险，达到对人体和环境的危害最小化以及经济效益的最大化。四、主要原材料供应、开发、利用、节约方案及措施（一）主要原辅材料、燃料耗量 根据本项目拟定的生产规模：年产3.5万立方米刨花板所需的原、辅材料及燃料的品种、规格、年用量详见表2-4-1、2-4-2。（二）原料及辅料供应1、原料供应根据2003年二类资源清查结果，/*林业用地面积299.4万亩，有林地面积269.2万亩，全县森林覆盖率87.11%，林木总蓄积980.46万立方米，有林地蓄积943.18万立方米，毛竹8.8万亩。/*每年有大量的林业山场作业，产生枝丫材、树梢等营林、造材废弃物约5万吨。目前全县木
37、材加工企业年耗材15万立方米，能产生加工剩余物5万吨。/*毛竹年采伐量近百万根，可产生毛竹采伐剩余物0.2万吨，另外毛竹加工剩余物1.2万吨以上。县内有林地、疏林地、灌木林地、未成林林地面积315.76万亩，可产杂柴10.5万吨，另外我县有19.02万亩经济林，每年修剪枝丫可产5.7万吨。/*地处林区县中心，交通发达，可充分利用企业优势，从周边县收集大量的采伐剩余物、加工剩余物和柴草供该企业生产。本项目需耗原材料4.2万吨/年，而/*就可供原材料20.6万吨/年，因此可保证原材料供应。2、辅料供应：项目生产所需的辅助材料：脲醛树脂、石蜡、氯化铵等各项辅助材料均可从当地或省内市场上直接采购。（三
38、）主要原材料供应、开发、利用、节约方案及措施本项目产品为木质刨花板，所用原材料是利用木材加工剩余物锯屑、刨花等。原料的选择不使用切片、刨片，而直接使用，每年可节省能电19万kwh。按年产3.5万立方米刨花板的生产能力，每年资源节约总量即木材废弃物利用量4.2万吨(每立方米消耗原材料为1.2吨)。祁门是安徽林业资源大县，森林蓄积量有近千万立方米，年采伐限额有15万立方米，全县有50多家木材加工企业，80多家加工点，年加工量有15万元立方米，能产生加工剩余物达5万吨，目前本县能利用这些加工剩余物的企业只有中密度板厂烧锅炉用1万多吨和几家小作坊式生产机制炭用，总利用率不足40。况且木材加工剩余物用作
39、烧锅炉的燃料和用做机制炭生产，其经济效益和社会效益远远低于刨花板加工企业的贡献。祁门是山区县，在半径100公里内有5个林业大县，如；休宁，黟县，石台，青阳和江西的浮梁县。根据对以上5个县木材加工剩余物的产出和利用的市场调查，石台，青阳和浮梁三县每个县都有近百家木材加工企业和加工点，休宁和黟县分别也有几十家加工企业和加工点，在当地这些加工剩余物利用率非常的低，大多以很低的价格运往外地，祁门和以上5个县相邻运输较近，地域优势非常优越。因此在祁门利用加工剩余物新建刨花板生产企业，原料资源有充分的保证。第三章 节能措施我国能源资源供应与经济社会发展的矛盾十分突出，建筑能耗已占全国能源消耗将近30，建筑
40、节能对于促进能源资源节约和合理利用，缓解我国能源供应与经济社会发展的矛盾，加快发展循环经济，实现经济社会的可持续发展，有着举足轻重的作用，是保障国家能源安全、保护环境、提高人民群众生活质量、贯彻落实科学发展观的一项重要举措。能源是人类生存必不可少的物质，在工业现代化的今天，人们对能源的重视程度超过了以往任何时候。一方面，能源使用的合理与否，关系到生产和生活的经济支出即成本的高低；另一方面，我们所使用的能源主要是煤炭和石油，都是不可再生的，能源的节约关系到人类社会的长远发展。所以应合理地选择能源的利用方式，贯彻国家的节能要求。一、能耗状况及指标分析本项目主要是电力、水、煤等能耗。（一）电力/*/
41、*/*刨花板有限公司年产3.5万立方米刨花板项目年需耗电95万度。由/*供电公司10KV高压架空线分入厂内变配电房，经电力变压器降为380V/220V供电。本项目在原料是锯屑、刨花，生产过程中不需切片、刨片，可直接使用，每年可节约能电19万kwh，项目采用热压快速闭合技术达到砂光效果，从而减少砂光环节，此项每年可节约能电10万kwh。（二）供水本项目用水主要为生活用水及生产用水。1、用水量预测（1）、生活用水根据本建设规模及工艺条件，确定本次职工人数为116人，用水标准1825L/d人（生活）；2842L/d人（浴室），则厂区生活用水量为2820立方米/a。（2）生产用水主要用于蒸汽生产阶段，
42、项目企业年产3.5万m3刨花板年生产用水为6813吨。（3）不可预见量取10%，963.3立方米/a。合计：10596.3立方米/a。2、水源由/*自来水厂管网提供，由厂区外的DN200给水管网接入。供水采用生产、生活、消防合用制的给水系统，管网采用环状铺设，各用水点按枝状管网供水。二、节能措施和节能效果分析（一）工艺设备节能措施1、总体布置上除按规范要求外，尽量做到工艺流程顺，管线走向短，降低管路损失，节约动力消耗。2、选择工艺生产方法时，同时考虑节约能源，如反应步骤短，操作条件温和等，生产设备选用节能产品。3、车间设备布置尽量考虑物料自流。4、设备、管道做好保温、保冷工作，尽量减少冷热损失
43、。5、配电室布置于用电负荷最大附近处，并分开多回路供电，以节约电路损耗。6、变压器选用低损高效节能型变压器。7、装设无功补偿器，提高用户功率因素。8、选用电缆考虑其经济电流密度因素。9、选用节能型电器设备及节能型照明灯具。（二）节水措施节水方面主要通过加强自来水管网的管理、及时排除管网泄露现象，加强用水管理和安排有效的管理措施，采用节水型设备等方面来达到节水目的。1、选用质量高、密闭性能好的阀门；2、选用节水型设备器具，提高水资源利用率，降低水资源无效损耗。3、供水系统采取防渗、防漏措施，杜绝水量流失。（三）建筑节能1、改善建筑物单体热环境（1）朝向与体型建筑物的朝向应尽量争取南北朝向，避免东
44、晒和西晒。（2）围护结构节能设计外墙采用保温设计，墙体采用20厚水泥砂浆240厚多孔砖20厚水泥砂浆，在墙体与外墙砂浆之间增加20厚的0.03W/m .K挤塑板，这样的构造使得外墙整体的传热系数K0.86W/ .k1.0W/ .k。建筑每个朝向的窗（包括透明幕墙）墙面积比均不应大于0.7，外窗采用双玻中空双腔充惰性气体40厚，铝合金断热型材，窗体构造的传热系数K1.5W/ .k。（2）自然通风与地下冷源的利用：借鉴传统建筑利用风压、热压作用，改善自然通风的若干设计手法。例如，利用门窗对位，促进水平穿堂风的形成。（3）采用新型节能材料使用推广的新技术、新工艺。建设过程中，在不增加投资的前提下，尽
45、可能选用新型建筑材料，如空心砖，以降低能耗；使用气密性、保温性较好的塑钢窗。第四章 环境影响分析，节能措施和效果分析一、项目建设和生产对环境的影响，环保措施和环保投资及评价（一）环境条件和现状本土地利用现状为/*城市规划用地，土地利用规划为二级工业建设用地，本项目建设占用土地为50亩。本项目厂址位于/*祁山镇/*村民组。该区域环境状况良好。环境空气质量达环境空气质量标准二级标准，水环境质量达地表水环境质量标准级，拓展空间大，具备可持续发展的条件，非常适宜企业进行生产。本项目自然环境和生态条件如下：1、自然条件：/*属北亚热带湿润季风气候区，气候温和、日照较少、雨量充沛、四季分明、无霜期较长。多
46、年平均气温为15.6，极端最高气温41.0，极端最低气温-12.4。多年平均降水量1717.5毫米，年最大降水量2508.2毫米，年最小降水量1099.6毫米。年均风速1.3米/秒，主导风为东南风。年均日照1908.8小时，平均无霜期235天。2、生态环境：本项目厂址地貌简单，无森林草原植被、动物栖息处，且目前无探明矿藏。3、社会环境：项目附近无化学污染源，无易燃易爆物品仓库，无工矿企业、军事设施。（二）项目建设和生产对环境的影响1、项目建设期的环境影响（1）对生物环境的影响：项目建设地点无大面积的水系和森林资源。项目建设对附近的生态环境不会造成破坏。随着本项目的建设，将对空地进行绿化，能在一
47、定程度上改善当地的环境。（2）水土流失的影响：本项目的建设对建设地不存在水土破坏，开挖地基后的余土可用于回填，建成后裸留土地种植花草、美化环境。（3）对水环境的影响：本项目的建设厂址附近无大的水系，厂区围墙外有水沟，常年有水，项目排水系统采用雨污分流制，污水排放进行简单生化处理后排入厂区污水处理厂，所以项目建设不会破坏水资源。（4）施工期间大气环境影响：施工期间对大气影响主要是粉尘污染，主要产生于灰土拌合和施工材料运输及土方运输。（5）施工期间噪声影响：施工期间的噪声主要是施工机械声。2、项目投产后的环境影响本项目属生产时会产生少量的废水、粉尘、噪音、有害气体等及办公、生活垃圾废弃物污染。废水
48、主要来自生产过程中的废水和日常生活、办公污水的排放；各种横截锯、齐边锯切削所产生的粉尘；车间机械设备生产加工时所产生的噪音；有害气体为锅炉烟气的排放及制板车间产生的含尘气体；这些污染都会对环境会造成一定的影响。主要污染源有：（1）噪声：本项目所用设备较多，强噪声源也较多，最高设备噪声源强达70分贝。（2）废水源：本项目所用胶液不需要脱水，而且生产过程中不进行设备清洗，项目产生的废水主要是职工洗浴污水、生活污水。（3）固体废弃物：本项目固废主要是生产线各除尘器收集的纤维粉尘、灰渣、污泥等。（4）废气源：刨花板生产过程中的特征污染物为粉尘，在干燥、铺装、锯边等工序有粉尘排放，另外还有锅炉烟气，热压
49、工序、干燥工序及纤维板堆置过程散逸的游离甲醛等。（三）环境保护措施和环保投资1、项目建设期环境保护（1）将砼搅拌站尽量远离人口密集区、下风向，并安装二级除尘装置把灰尘排放控制在最低限度。（2）施工材料和土方运输，加以遮盖避免抛撒，施工道路及现场配置洒水设备，定时洒水减少起尘量，且及时清扫路面，防止二次扬尘。（3）采取调整同时作业的施工机械数量或使用噪声低的机械防治施工期间噪声影响，同时对施工机械和运输车辆加强维修，保证其处于良好工作状态，以降低施工噪声，减少对周围环境的影响。（4）在厂区内尽可能扩大绿化面积，使场内环境优美、空气清新。2、项目投产后环境保护措施（1）噪声刨花板企业的噪声主要来源
50、于各种机械设备。噪声污染处理：拟建项目在设备定货时，向厂家提出设备噪声限值。同时该项目由于噪声设备集中，通过在建筑上采取隔音吸声设计和设置隔音间，选用低噪声设备，在设备上设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，在设备进出口设消声器，在管道上设置橡胶减振补偿器等措施进行治理。厂房建筑设计中，有噪声的集中控制室采用双道门、双层窗，并选用吸音性能好的墙面材料，屋顶设吸音吊顶；在结构设计中采用减震平顶、减震内壁和减震地板，以降低集控室内噪声。此外，还可以从以下几方面作些补救。消震：在机件的联接部件和防护罩的接头等处加固、锁紧，必要时使用弹簧垫圈和橡皮垫圈，以减少震动。某些大型机械设备底座装置弹簧
51、减震器，管道采用软接头等。 吸音：柔软和多孔的非金属材料能消耗声波能量，并避免声波直接产生反射，因而能达到吸音的目的。如机床的防护罩和吸尘管道，都是薄金属材料，容易与刀轴和机座的震动产生共鸣。因此，机床防护罩内壁或吸尘管道外壁，可以加装一层用玻璃丝、泡沫塑料等做成的吸音层，以消减噪音。采用木丝和水泥等毛糙的涂层也可以起一定的吸音效果。 隔声：大型的吸尘设备可装在车间外面独立的砖房内。机床改装成封闭型，进料口和出料口可装上橡皮软帘。生产工人戴上特别护耳或耳塞等亦可减轻噪声伤害。注意事项：在采取消声措施，特别是附加吸音和隔音装置时，应注意使机件通风散热，尤其是对电动机、轴承等发热部分，必须保证良好
52、的散热条件，以免温度升高损坏机件，甚至发生火警事故。经过上述处理后能保证厂界噪声达到以下标准：听力和健康保护标准：工业企业噪声卫生标准；环境噪声容许标准：工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）类标准。（2）废水本项目投产后废水主要污染源为日常生活、办公产生的污水。因此，日常生活、办公所产生的生活污水经化粪池生物处理装置进行简单处理后，可以向县城污水管道排放。（3）粉尘粉尘无毒，也不会直接伤人，但对呼吸道、眼睛等器官也会产生损害。粉尘最大危害是威胁工厂安全。不管何种类型的粉尘，因体积小、与空气接触面大，如遇火星，即会轰然燃烧，迅速蔓延，形成火灾。本项目产生的粉尘主要环节是干燥、铺装、锯边等
53、工序。对粉尘治理传统也是最有效的办法是采用布袋吸尘设备。布袋吸尘装置是木材加工厂的重要设备之一。简易型及各种工业布袋吸尘设备在行业内均有广泛的应用。在选择、应用布袋吸尘设备中,必须注意以下问题: 吸尘系统的完备性：良好的收尘设备仅仅是一个方面,工作环境的彻底改善主要依赖于吸尘系统的合理设计、日常运行管理。在作业环境许可的情况下,可对砂磨机切削等场所采用密闭。节能防爆：吸尘装置的电动机功率大,电气设备的选择过程中,需要考虑防爆、节能因素。劳动保护：在产生粉尘的机床上操作的工人,应戴防护眼镜和防尘口罩,以保护眼睛和呼吸器官不受侵害。本项目在粉尘治理过程中,应充分利用管理手段,清洁现场,同时对回收的
54、部份粉尘加以利用,做为燃料，化害为利,变废为宝。经过上述处理后能保证厂界粉尘达到大气污染物综合排放标准和工业企业设计卫生标准。（4）有害气体刨花板生产过程中产生有害气体主要是油炉烟气及干燥工序及纤维板堆置过程散逸的游离甲醛等。各工序有害气体处理方法有：热压工序：由引风机引至热能中心作为进气处理；干燥工序：采用旋风两级集料除尘后经两个排气筒排放处理，排放高度30米。锅炉选用烟气净化器处理烟气消烟，除尘。处理后各项指标满足锅炉大气污染物排放标准GB13271-91、大气污染物综合排放标准和工业企业设计卫生标准标准。（5）固体废弃物原料堆场、除尘器、截边过程产生的废料、废纤维、边料及废板等废弃物可送
55、锅炉房焚烧；日常办公、生活垃圾由专人定时清理，集中运送至垃圾填埋场。3、环保投资本项目环境保护投资16.00万元，占项目总投资的0.795%。（四）环境影响评价本项目中所用原材料是利用木材加工剩余物锯屑、刨花等，均无毒无害。刨花板生产可合理利用资源，改善生态环境，节约大量山区木材资源，为子孙后代造福。项目所有生产工序不产生废气、废渣、废水及有毒物质，不污染环境。二、劳动安全卫生与消防措施方案（一）危害因素与危害程度刨花板生产企业主要存在甲醛、粉尘、噪声等职业危害因素。甲醛主要存在于胶粘剂，职业危害主要存在于制胶工序和施胶工序。木材及刨花板工业胶粘剂按主要合成原料分为脲醛树脂等。脲醛树脂对人体的
56、主要危害是游离甲醛。标准要求脲醛胶游离甲醛含量0.3%。三聚氰胺甲醛树脂对人体的主要危害是游离甲醛。标准要求脲醛胶游离甲醛含量0.3%。（二）安全措施方案设计采取的安全卫生防范措施：1、总图布置（1）总图功能区划分明确，生活区与生产区间设置隔墙，建筑物布置的安全距离严格按照国家规范和标准设计。同时将危险性大的装置区集中布置，尽量靠近供应来源。将锅炉房布置于全年主导风的下风侧，将办公室等人员集中场所布置于全年主导风上风侧。（2）厂区内道路根据交通、消防和功能分区要求进行布置，设置环形道路，确保消防和急救车畅通无阻。（3）为了美化环境，净化空气进行绿化。2、工艺装置安全卫生设计（1）防火防爆生产车
57、间设为防火防爆区，各建筑物之间防火间距符合规范要求，各建筑物为二级耐火等级。各厂房设置足够泄压面积，设置轻型屋面，各建筑物按建筑设计防火规范有关条例设置疏散楼梯、疏散通道和安全出口，其数量、位置、宽度、疏散距离均满足安全疏散防火要求，生产车间、门窗朝外开。生产车间采用防爆型电器。车间工艺装置采取防雷、防静电措施，设置良好通风。（2）超压保护带压生产设备和管道均设置安全阀，以策安全。（3）气体检测系统存在易燃易爆介质生产区，设置可燃气体检测仪，并设超限报警，以确保生产安全和操作人员身体健康。（4）车间布置在生产车间布置车间配电间，并采用防火墙与生产区分隔，在易燃易爆车间内设置办公室及休息室。各操
58、作场所保持良好通风条件。操作人员配备橡皮手套、防护眼镜、工作用及防毒面具，尽量减少操作人员与危害介质接触。3、其它安全卫生防护措施（1）防机械及坠落等伤害措施，生产区内凡有可能发生坠落危险的操作岗位、通道，按规定设计便于操作、巡视和维修作业的扶梯、平台、围栏等设施。（2）对危及工人健康的少量有害气体降低至最小程度排放，严格控制在国家规定范围内。（3）个人防护用品，本工程按规定配备防毒面具、氧呼吸器、防护镜、安全帽、防护服等个人防护用品。（4）安全色、安全标志装置内安全通道、太平门、危险作业区护栏以及消防器具等的安全色设计执行安全色标准。装置区管道刷色设计执行工业管道的基本识别色和识别符号。标志
59、设计执行安全标志规定。（5）建立、健全安全管理机构及安全管理制度，建立事故应急救援预案。设专职安全员，负责安全工作，搞好安全教育和检查。（三）消防设施1、设计标准：（1）建筑设计防火规范GB50016-2006（2）建筑灭火器配置设计规范GB50140-20052、消防系统：（1）根据建筑设计防火规范第8.2.2条，本工程同一时间内的火灾次数为一次。（2）本工程消防水量需求最大的为生产车间，火灾危险性属戊类，根据建筑设计防火规范第8.2.2条，室外消火栓用水量为18L/s，根据第8.4.1条，室内消火栓用水量为7L/s，共25L/s。厂区内铺设消防管道并采用阀门分成若干独立管段，并布置了20个
60、室外地上式消火栓，其间距不超120m。（3）根据建筑设计防火规范，在厂区单体建筑按间距不大于30m设置室内消火栓，根据建筑灭火器配置设计规范，在各单体建筑内配置磷酸铵盐干粉灭火器。3、消防管道消防管道埋地采用PE给水管，法兰连接，厂区消防管道连接成环，地上消防给水管采用镀锌钢管，丝扣连接。第五章 投资估算、资金筹措、财务分析及评价一、投资估算1、编制范围本估算内容包括：建筑工程费、设备购置费、安装工程费、以及现行国家规定的和项目建设所需的其他费用。2、编制依据和方法本估算是根据各设计专业提供的资料和厂方提供的有关方面的资料进行编制。安徽省建筑工程消耗量定额及统一基价表（2004）；安徽省装饰装
61、修工程消耗量定额及统一基价表（2004）；安徽省安装工程消耗量定额及统一基价表（2004）；安徽省建筑安装工程费用定额（2004）；安徽省建筑工程计价办法（试行）、某某省市政工程预算定额（2002年）；安徽省市政工程费用定额（2002年）和参考同类型工程指标，并结合现行材料价格而估算的。设备购置费是根据设备供应商提供的资料和近期国内外制造厂家的价格资料进行估算。安装费用按照安装工程指标估算，其中已包括通风管道和给排水管道。其它费用的取费标准建设单位管理费根据财政部财经（2002）394号文规定；工程监理费根据国家发展和改革委员会最新建设工程监理与相关服务收费标准2007年规定；工程勘察设计费根
62、据国家计委、建设部发布的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）规定。建设期借款利息估算依据方法与参数及国家银行规定的贷款利率计算。见附件：固定资产投资估算表二、资本金筹措项目总投资为2010.98万元，其中：1、建设投资1210.98万元，其中：建筑工程费383.00万元，设备购置和安装工程费671.48万元，建设期利息75.76万元，工程其他费用80.74万元。预备费39.50万元。2、流动资金800.00万元，其中，铺底流动资金240万元。资金来源：企业自筹资金1210.98万元，申请银行贷款800.00万元。三、债务资金筹措本项目建设期申请银行中长期借款800.00万元。四、申请专项资
63、金的主要原因和政策依据近年来，随着建筑装饰和家具业的快速发展，国内木材需求量急剧增长，木材供应的缺口越来越突出。刨花板工业的发展有利地缓解了我国木材供需矛盾，也成为节约木材资源的重要途径，更是顺应了加快建立资源节约型社会的要求。/*目前有50多家木材加工企业,80多家加工点,年加工量有15万立方米,加工剩余物达5万吨。目前大多数企业将此作为燃料，有些小型加工点则废弃，既严重浪费资源，又影响环境。因此，建设年产3.5万立方米刨花板项目可有效利用木材加工剩余物锯屑、刨花等生产刨花板来提高资源的使用效率和产品附加值，既能达到资源利用的目的，又能创造良好的经济效益。本项目建设依据国家法改委产业政策指导
64、目录（2005本）中第一类鼓励类，依据中华人民共和国森林法实施条例国务院令278号和安徽省林业发展“十二五”和中长期规划。五、财务分析及评价结论(一)财务分析1、编制依据国家发展和改革委员会、建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版及国家发展计划委员会办公厅出版发行的投资项目可行性研究指南；设计各专业提供的技术参数及资料；建设单位提供的有关资料。2、项目经济效益项目建成后主产品:年产3.5万m3刨花板（1）财务评价参数选取财务价格产品售价(为含税均价): 家具平均销售价格为3000元/件；税费a、销售税金及附加:增值税:产品增值税率为17%；城市维护建设税税率为5%，教育费附加费以3%计取；
65、b、所得税：所得税按应纳税所得额的25%计取；项目计算期：财务评价计算期包括建设期和生产运营期,本项目计算期为11年；生产负荷：项目建设期到2011年11月，2011年部分投产，按设计生产能力的60%；财务基准收益设定项目的基准收益率设定为8%。（2）销售收入及税金估算项目生产年平均销售收入为4374.77万元。项目满负荷运行时，年销售税金及附加费290.01万元（含增值税）。（3）成本费用估算各项成本费用的选取a、燃料、动力价格电：1元/度；水：1.5元/吨。b、人员工资及福利费的选取根据建设单位提供的当地实际水平并结合行业特点综合考虑。人均工资及津贴：本次设计人均工资额为20000元/人
66、(含福利费、养老金、医疗保险金等)。c、折旧费方法及费率的选取固定资产折旧一般采用平均年限法。建筑物折旧年限以20年计，设备折旧以10年计。残值率均按值的5%计。d、摊销费年限的选取无形资产摊销年限以10年计，其它资产摊销年限以5年计。e、修理费用的选取大修理费的计提按折旧的30%计算年大修理费金额。f、营业费用按销售收入的12%计算（营业费用含包装、企业需承担运输费、销售等费用）。g、管理费用的选取参照同行业实际水平并参照当地实际情况综合考虑测算。总成本费用估算由于折旧、摊销、利息等是按不同年限分别计算的，故总成本费用不是一个常数，需逐年计算，正常年平均总成本为3052.18万元。（4）利润
67、估算所得税正常年度平均所得税为123.39万元。盈余公积金及公益金根据国家财务制度规定企业需计提盈余公积金，本项目分别按10%计算。项目利润的估算。正常年度平均利润总额为493.56万元。正常年度平均税后利润为370.17万元。详见附表利润与利润分配表。（5）财务盈利能力分析通过项目财务现金流量表计算以下财务评价指标:全部投资财务内部收益率税后22.7税前29.44全部投资财务净现值（Ic=8）税后万元2314.66税前万元3532.37全部投资回收期税后年5.02税前年4.19所得税后财务内部收益率(FIRR)为22.7%，财务净现值(i=8%)为2314.66万元，投资回收期5.02年(含
68、建设期)。财务内部收益率高于社会基准收益率，说明项目的盈利能力较强，财务净现值大于零，在项目营运期能够回收全部投资，表明该项目在财务上是可行的。根据损益表和项目投资计算以下指标。投资利润率：25.97%总投资收益率(ROI) ：25.97%资本金净利润(ROE)：19.48%该项目投资利润率和总投资收益率均高于行业平均水平。（二）不确定性分析1、盈亏平衡分析项目新增生产能力利用率（BEP）：26.8%。BEP=100%=26.8%项目只要达到生产能力的26.8%，即可盈亏平衡，故项目的抗风险能力强。2、敏感性分析考虑项目实施过程中一些不确定因素，分别假定建设投资、经营成本、销售价格作不利于项目
69、效益的因素变化，分别计算其对内部收益率影响的敏感性程度。 敏感性分析表 变化率变化因素5%0-5%基准折现率8%8%8%建设投资21.70%22.70%23.77%经营成本16.3%22.70%28.85%销售价格31.11%22.70%13.70%销售价格的变化最敏感，经营成本其次，固定资产投资的变化也有一定的影响。（三）财务评价结论通过上述经济效益分析认为项目具有较好的经济效益。财务内部收益率29.44%（所得税前）22.7%(所得税后)大于基准收益率8%,财务净现值2314.66万元大于零,投资回收期4.19(所得税前)和5.02年(所得税后);年平均投资利润率25.97%,总投资收益率
70、(ROI)25.97%，资本金净利润(ROE)19.48%。从以上财务评价看，项目的财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期好于行业平均水平，从敏感性分析和盈亏平衡分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上看是可行的。（四）项目风险分析工业项目主要风险一般包括政策风险、宏观经济、市场风险、资金运作风险、企业风险等。1、风险因素分析（1）自然风险。自然风险是指由于自然因素的不确定性对项目单位造成经济上的损失。自然风险因素主要包括：火灾风险、风暴风险、洪水风险、雪灾风险、气温风险。（2）宏观经济风险。由于国际及国家经济形势如市场需求、产业结构调整变动导致项目单位经济上的损失而造成的风
71、险。（3）区域市场风险。若市场开发面积过大，超过市场承受能力，或因产品质量技术含量及服务质量竞争不过对手，而导致市场价格低于本项目的预计销售价格而给公司带来的损失的风险。市场风险是系统风险，该项目产品销售环节将采用与大型专业商场合作，因而其销售方面存在的市场风险较小。（4）生产成本风险由于原材料价格上涨和产品售价下滑的双重压力正使国内刨花板市场面临挑战，技术竞争逐渐成为推动市场发展的重要力量。依靠产品创新是市场增长的主要动力，产品的设计、产品的环保性能的提高，是消费需求的重要因素，成为重要的增长点。（5）资金风险由于项目建设资金需要量较大，如果资金落实不到位或其他管理方面原因而导致建设工期过长
72、，必将增加项目的开发成本，从而加大项目运营风险。（6）经营管理风险项目由于管理不善导致失败也较为常见，如营销渠道、经营管理模式、质量服务体系、生产成本控制、价格定位决策等，造成成本开支过大或延误时机或影响声誉，致使项目缺乏竞争力。因此，应在项目运营过程中抓好质量管理，确保产品的质量符合相关标准。2、风险防范（1）加大对厂区和原料基地的防火措施，做好火灾隐患安全宣传，消防设备配备齐全。（2）加强对宏观经济的认识和关注度，以及对国际及国家可能发生的宏观经济调控程度进行预测，以做好相应防范措施。（3）加快项目的立项和前期策划、设计准备时间，确保项目的施工进度，加快各项工作的协调。（4）项目的市场占有
73、率对项目影响较大，因而，建议在项目建设初期要着手调查国际国内和本地区域社会情况、当地经济、消费程度以及市场进行详细调查，把刨花板制造行业市场的运作规律吃透，做好提前防范的准备工作。（5）加快市场进入速度，规避由于缩小的市场容量和较强的竞争强度。（6）加强产品创新，注重产品细节，提高技术含量；搞好质量、服务体系建设，加大生产规模的投入，注重经营模式改革和人员技能培训，打造有效推广战略。（7）加强财务的宏观调控，衔接好资金的周转，减轻财务负担。通过以上各项措施，可以有效防范风险，顺利完成项目，实现预定目标。第六章 经济和社会影响分析一、从优化产业结构和提升竞争力分析项目对经济影响我国是世界刨花板生
74、产大国，而刨花板产业又属于资源依赖型产业。国内自然资源禀赋的不足，国际环保呼声带来的原料进口形势严峻与激增的社会需求之间的尖锐矛盾，决定了我国刨花板产业发展的局限性和企业生存的艰难性。对于刨花板这一总体上处于微利状态的行业而言，降价空间的狭窄加上成本的居高不下使得刨花板产业的发展受到严重制约，在竞争中处于十分不利的地位。原材料短缺是影响我国刨花板产业国际竞争力的最重要的劣势因素之一。目前，我国刨花板产品结构不尽合理，难以适应瞬息万变的市场需求，以采伐和加工剩余物、城市废弃木料为原料的刨花板比例偏小.只占总量的9%，不利于我国刨花板工业的全面协调可持续发展。这种状况不仅有碍扩大产品的使用领域和延
75、长使用寿命，也直接影响了企业经济效益的提高。但应当明确的是，随着相关政策的调整和市场需求的拉动，我国刨花板产品结构将产生明显变化，新产品、新资源将相继出现.促使各种功能型、结构用板种进一步发展。随着全球经济一体化趋势的深化，林业资源的国际流动性显著增加。种种事例表明，在全球资源整合的大环境下，提高产业自身的竞争力是提升我国刨花板产业国际竞争力的根基：竞争力将决定我国刨花板产业产品的国际市场份额。刨花板作为刨花板家族中的一个主要板种，与其他刨花板相比，具有生产投资相对较少、能耗小、成本低、对木材原料的质量要求不高等优越性。近几年在世界各地，尤其是在北美和欧洲成为发展最快的刨花板新板种。目前，我国
76、进入了刨花板生产快速发展的时期.在不远的将来，刨花板将在我国刨花板行业中占有一席之地并取得长足的发展。为了保障我国刨花板产业国际竞争力的有效提升，政府应及时调整完善产业政策体系.力争与市场变化同步，从而实现刨花板企业的区域布局和产品结构趋于合理，从宏观上引导企业随着市场的发展而发展。提升我国刨花板产业国际竞争力，以刨花板为人造板产业发展的新切入点的产业选择战略突出核心竞争优势；通过对原料供应战略、企业升级战略、绿色战略和产业政策体系的调整达到改善或扭转产业竞争劣势的目的。二、从改变经济增长方式、资源节约、改善环境以及循环、低碳经济方面，分析对社会影响在我国实施可持续发展战略中，木业建设在生态建
77、设中起着主体作用，林业担负着保持生态发展，保护人类生态环境和经济建设的双重任务，我国是木材资源紧缺国家，木材供应在相当长的时期还是十分紧张，另外从保护环境的观点出发，节约木材，开展综合利用，发展人造板工业是今后木材工业发展方向和重点。从木材加工行业总体上看，企业在生产过程中不可避免的会产生大量加工剩余物。/*目前有50多家木材加工企业,80多家加工点,年加工量有15万立方米,加工剩余物锯屑、刨花等达5万吨。目前大多数企业将此作为燃料，有些小型加工点则废弃，既严重浪费资源，又影响环境。本项目的实施可实现项目区林业可持续发展目标，项目充分利用项目区木材加工剩余物锯屑、刨花等资源优势，生产加工符合国
78、家产业政策的刨花板产品，以提高资源的使用效率和产品附加值，既能达到资源综合利用的目的，既能为企业创造良好的经济效益。由于本项目采用国内最先进的热风干燥、热压快速闭合工艺技术生产刨花板。项目所用原材料全部是利用木材加工剩余物锯屑、刨花等，每年可节约木材3.8万立方米。项目采用纵横锯边后的边角料和部分粉尘做为燃料可节约燃煤。项目的原料不需切片、刨片，而直接使用，每年可节约能电19万kwh，项目采用热压快速闭合技术达到砂光的效果，从而减少了砂光环节，每年可节约能电10万kwh。本项目中所用原材料是利用木材加工剩余物锯屑、刨花等，均无毒无害。刨花板生产可合理利用资源，改善生态环境，节约大量山区木材资源
79、，为子孙后代造福。项目所有生产工序不产生废气、废渣、废水及有毒物质，不污染环境。黄山市祁门县同心刨花板有限公司 6附件 固定资产投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估 算 价 值共4页第1页设备购置费安装工程费建筑工程费其 他合 计备 注一建设投资575.6095.88383.00156.501210.981.1主要生产设施（1）干燥车间136.0021.7632.00189.76400 m2（2）制板车间193.0030.8844.00267.88550 m2（3）供热车间35.005.6016.8057.40210 m2（4）制胶车间45.007.2024.0076.20300 m2（5
80、）备料间20.003.2024.0047.20300 m2（6）原料堆场20.003.2030.0053.20500 m2（7）剩余物堆场15.002.4016.8034.20280 m2小 计464.0074.24187.60725.841.2辅助生产设施（1）合成树脂车间30.004.8016.0050.80200 m2（2）甲醛贮罐24.003.847.2035.0490 m2（3）刨花板生产仓5.0034.0031.00425 m2序号工程或费用名称估 算 价 值共4页第2页设备购置费安装工程费建筑工程费其 他合 计备 注（4）中心实验室25.001.008.0029.00100 m2
81、小 计84.009.6465.20158.841.3配套设施（1）变电间2.802.8035 m2（2）锅炉房4.804.8060 m2（3）汗水处理间4.004.0050 m2小 计11.6011.601.4行政管理及生活设施（1）办公楼36.0036.00450 m2（2）职工宿舍28.0028.00350 m2（3）食堂8.008.00100 m2小 计83.6083.601.5公用工程（1）供电工程7.608.0015.60（2）供水工程10.002.0012.00序号工程或费用名称估 算 价 值共4页第3页设备购置费安装工程费建筑工程费其 他合 计备 注（3）厂区线路10.002.0
82、012.00（4）总运输图a、厂区道路b、厂区消防通道10.0015.00c、厂区围墙15.0010.00d、厂区绿化10.0010.00868 m2小 计27.6012.0035.0074.601.6无形资产（1）土地使用权费30.0030.00租用土地50亩,期限10年,年租金3万元整。（2）技术培训费3.003.00（3）技术专用费5.005.00（4）试运转费15.0015.00小 计53.0053.001.7长期待摊费用（1）建设单位管理费10.0010.00序号工程或费用名称估 算 价 值共4页第4页设备购置费安装工程费建筑工程费其 他合 计备 注（2）生产准备费25.0025.0
83、0（3）环境评估费16.0016.00（4）项目前期准备费8.008.00（5）办公用具及家具费5.005.00小 计64.0064.001.8预备费39.5039.50小 计39.5039.50二固定资产投资方向调节税0.000.00三建设期利息75.76四项目建设投资1210.98五流动资金800.00六项目总投资2010.98七流动资金贷款800.00附表一 主要技术经济指标年产量3.5万立方米 刨花板项目经济指标1产品规格Product specificationmm12202440、125024602幅面Board sizemm3厚度Thickness rangemm8184密度De
84、nsitykg/m3550-7505年原材料消耗（锯屑、刨花等）Annual wood consumptiont/a42000绝干Bonedry6绝干重尿醛树脂材Urea Formaldehdet/a4940绝干Bonedry7固体含量Solid content100%8氯化铵NH4CLt/a60纯度97%Purity97%9石蜡Paraffint/a230固体石蜡Solid paraffin10生产用水量Production water51011压缩空气消耗量Compressed air consumptionm3/min4.212热能消耗量Heat consumptionkcal/h350
85、10413设备装机容量Heat consumptionkw133014车间定员Personnelperson7515年工作日Yearlydays30016日工作班次Daily shaftsshaft317日工作有效时间Daily hourshours22.518生产车间总面积Works aream2500019原料储存面积Material storage aream217500附表二 主要设备一览表序号名称台数型号备注一生产线设备31皮带运输机1BZY1110/9、1160/21、1160/12、1060/31160/21为3台2三层摆动机2BF14303热风干燥机1BG21464芯层料仓1B
86、LC27305表层料仓2BLC24156环式拌胶机1BS12467螺旋运输机1BZY2158气流铺装机1BP33139连续式预压机1BY83113/210同步运输机1BZY101511加速运输机、2BZY131512预装机1BYZ1115/413托盘式装板机1BZ1148/1214热压机1BY1148/1315无垫板卸板机1BX1148/1216干板运输机1BZY35417翻板机1BH423018翻板出板运输机1BHC42319横向锯边机1BC1112二辅助设备1横截锯2BHJ11132齐边锯2BQB12503排气风机14辊筒式出板机1BZY39205堆垛机16出板辊、17推板机18斜、改向辊
87、筒运输机2BZY3715、32159锅炉1DZL2-1.0-AII合 计36表 2-4-1 原、辅材料的品种、规格、年用量序号名称规格单耗（/m3）年用量（吨）1原材料1.1锯屑、刨花等1200kg4.2万2辅助材料2.1脲醛树脂三聚氰胺改性树脂150kg47542.2石蜡1.5kg47.52.3氯化铵0.36kg11.4表 2-4-2 脲醛胶原、辅材料及燃料消耗表序号名 称规 格单 耗（kg /吨）年 用 量(吨)1尿素化肥级3701758.82甲醛37%水溶液6262975.73片碱1.57.134甲酸0.20.955硼砂2.19.9826三聚氰胺15.068.9267电工业电30kwh95万kwh59
