《三台县供销合作社联合社2016年部门预算编制的说明》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三台县供销合作社联合社2016年部门预算编制的说明（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、- 1 -三台县供销合作社联合社三台县供销合作社联合社 20162016 年部门预算编制的说明年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作本部门主要职责是： 宣传贯彻党和政府的方针和政策，研究制定全县供销合作社发展规划，按照政府授权对重要农业生产资料进行组织、协调和管理，研究供销合作经济运行的重大问题，协调同有关部门、社会组织关系，提出扶持县域合作经济发展的政策性建议，维护农民合作经济组织的合法权益，积极参与和推进农业产业化经营，培育农产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市
2、场、信息服务体系建设，围绕建立和完善农业产业化服务体系，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，做好企业、农村、农民服务工作，受政府委托，为全县农村集体合作商业搞好代管理工作，解决好供销社改革中的遗留问题，做好改制企业、新建企业党的工作、工会工作，承办县委、县政府及市委、市政府部门交办的其他事项。- 2 -2016 年重点工作:1、主要经济指标：实现销售总额、农资供应、助农创收、汇总利润和社会贡献总额均比上年增长 8%。2、组织体系建设指标：推进“以社代社”进程，组建农民专业合作社联合社 1 个；新发展专业合作社 5 个、社区综合服务社3 个，探索“以社代社”的基层组织创新建设途经，发展基层
3、供销社 2 个，逐步恢复三台县基层供销社建制。3、抓好电商平台建设和社有企业的发展工作。注册 1 个供销社控股企业，依托新秀农化公司建好电子商务公司，协助公司发展村级电商网点个。4、 积极主动融入全省农村改革综合试验区的工作， 主动作为，服务三农，大力推进“四进村、五个有”工程，按照新农村建设的要求，在农资服务网点建设、科技培训、再生资源回收行业等方面打出供销社的牌子，发挥好供销社的作用。同时，极积推广“精准扶贫+供销社”模式，在联系镇乡帮扶村进行农村产业结构调整，因地制宜发展经济、培训农村专业人才和优质项目，使帮扶村在三年内达到脱贫的目标。5、抓好项目培育和申报工作。抓住省级农村改革综合试验
4、区有关优惠政策，抓紧、抓好国家有关涉农、惠农方面的重点扶持项目的培育、申报、立项工作，力争使 2016 年的项目资金、到三台的项目总额比 2015 年有所增长。6、加强党建和反腐工作，继续抓好“四风”整治，积极开展- 3 -“庸、懒、散、浮、拖”现象的治理，强化各项制度建设和组织纪律。继续开展“三严三实”活动，努力建设一流机关、一流班子、一流干部职工队伍，深化改革，创新发展供销社事业。7、继续加强信访维稳、 “六五普法” 、工作等中心工作任务，确保一方平安。8、千方百计抓好安全生产工作，实现无事故、无案件的安全生产目标。二、部门概况我单位为全额拨款的（参照公务员管理）事业单位，编制数为 15
5、名。2015 年末在职人员总数 24 人，其中：事业人员 15 人，工勤人员 9 人；离休 1 人，退休 44 人，遗属遗霜由财政供养 10人。三、收支预算总体情况2016 年我单位收入预算总额为 59652 百元，其中：当年财政拨款收入 59652 百元；相应安排支出预算 59652 百元，其中：一般公共服务 37600 百元，社会保障和就业 19444 百元，医疗卫生886 百元，住房保障支出 1722 百元。截止 2015 年 8 月末固定资产总额 20.49 万元。四、支出预算安排情况我单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销社事业发展相关工作。基本
6、支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括在职- 4 -和离、退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障供销社系统、集体商业改制遗留问题的处理、农村可利用垃圾回收、政策性亏损财务挂帐处理、信访维稳、农村合作经济联合会宣传、培训等、农业综合开发供销新型合作示范项目等。用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）一般公共服务支出，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。（二）社会保障和就业支出，主要用于机关离退休人员支出。（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用
7、于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。- 5 -附件 2 三台县供销社三台县供销社 20162016 年收支预算表年收支预算表单位：百元项目预算数一、收入合计596521、财政拨款（补助）收入596522、事业单位经营收入3、其他收入4、上级补助收入5、附属单位上缴收入二、支出合计59652一般公共服务支出37600人大事务行政运行25600一般行政管理事务12000*（类级科目）*（款级科目）*（项级科目）社会保障和就业支出19444行政事业单位离退休19444行政单位离退休事业单位
8、离退休19444医疗卫生与计划生育支出886医疗保障886行政单位医疗事业单位医疗886住房保障支出1722住房改革支出住房公积金1722*（类级科目）*（款级科目）*（项级科目）- 6 -附件 3三台县供销社三台县供销社 20162016 年支出预算表（功能分类）年支出预算表（功能分类）单位：百元功能科目合计财政拨款备注一般公共预算政府性基金小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出合计一般公共服务支出37600376002560012000人大事务行政运行256002560025600一般行政管理事务120001200012000*（类级科目）*（款级科目）*（项级科目）社会保障和就业支出1
9、94441944419444行政事业单位离退休194441944419444行政单位离退休事业单位离退休194441944419444医疗卫生与计划生育支出886886886医疗保障886886886行政单位医疗事业单位医疗886886886住房保障支出172217221722住房改革支出住房公积金172217221722*（类级科目）*（款级科目）*（项级科目）- 7 -附件 4 三台县供销社财政拨款“三公” 经费预算 2016 年情况说明我单位财政拨款“三公”经费 2016 年预算情况如下：一、因公出国（境）经费我单位 2016 年无因公出国（境）经费预算。二、公务接待费2016 年预算安
10、排 5 万元，较 2015 年年初预算持平。2016 年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等活动，其他与公务活动无关的一律不予接待和报销费用。三、公务用车购置及运行维护费2016 年预算安排 7 万元，与 2015 年年初预算持平。2016 年安排公务用车运行维护费 7 万元。用于一辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障单位日常工作开展。- 8 -附件 5三台县供销社财政拨款三台县供销社财政拨款“三公三公”经费经费20162016 年预算情况表年预算情况表项目2016 年预算 （万元）因公出国（境）经费0公务接待费5公务用车购置及运行维护费7其中：购置经费运行维护费7
