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1、经营决策管理流程经营决策管理流程编号：JM-L-002部门名称运营流程名称经营决策流程层 次1任务概要集团经营决策管理部门部门董事长总裁运营总监运营部各部门、各子公司节点节点ABCDE123456789公司名称大连金玛商城企业集团密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期YesNo召开总裁办公会议权限内结 束开始汇总、平衡、补充提出需要决策的事项审 核拟写决策请求报告批示意见成文按决策批示意见执行反馈意见执 行汇总反馈意见进行初步评审执行情况总结总结成文召开董事会会议执行中发现问题？审 核权限外审批审批召开总裁办公会议权限内召开董事会会议权限外审批审批目标管理流程目标管理流程编号：JM-L-0
2、03单位名称运营流程名称企业目标管理流程层 次1概 要集团经营目标的制定与执行单位董事局总裁运营总监运营部其他单位节点ABCDE1234567891011公司名称大连金玛商城企业集团密 级共 页 第 页开始结束年度目标、标 准、要求各部门的计 划草案年度经营计划 草案审 核审 定审批公司经营计划 目标分解计划执行过程 跟踪执行企业年度 经营计划本部门目标绩 效考核年度计划目标考核年度经营计划总 结报告本部门年度经营 总结报告制定下一年度经 营计划审 核审批目标分解、签 订责任书资料的补充和 完善计划草案预审、 沟通多次沟通正式下达经营 计划书战略规划经营计划目标 确认年度经营计划 完成情况表彰
3、子公司考核管理流程子公司考核管理流程编号：JM-L-005单位名称运营流程名称子公司考核管理流程层 次2概 要子公司业绩考核管理单位董事会总裁运营总监运营部职能部门子公司节点ABCDEF1234567891011公司名称大连金玛商城企业集团密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期开 始提出要求收 集数据审 核编制绩效考核 制度审 核审批成文下发子公司运营调查研究，提 出意见批准方案审 核审 核审批执行新方案执行考核工作 总结审阅结束编制考核指标提供相关信息内部分解问题题YesNo 评估，提出处 理方案组织进行考核 工作提供考核信息考核结果处理、 兑现子公司内部兑 现审 核审 核考核工作 总结
4、计划统计管理流程计划统计管理流程编号：JM-L-027部门名称运营流程名称生产计划管理流程层 次2概 要公司生产计划的制定和执行部门总裁运营总监运营部职能部门子公司节点ABCDE1234567891011公司名称金玛商城企业集团密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期开始结束集团年度经营 计划方案子公司年度经 营计划编制集团年度 经营计划职能管理年度 计划计划执行计划实施总结统计报表、信 息反馈组织实施审 定审批审 定审批修订计划方案、 措施收集汇总分析 统计资料编制统计 报表总结报告审批审批分解为子公司 月份计划跟踪、服务、 监控、计划完成总结实施方案经营调度管理流程经营调度管理流程编号：
5、JM-L-024单位名称运营流程名称经营调度管理流程层 次2概 要生产、经营过程调度管理单位总裁运营总监运营部各子公司职能部门节点ABCDE公司名称金玛商城企业集团密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期开始结束制定调度管理制度职能管理权限 内营销管理发生 问题审批执行经营调度 管理制度现场提出处理 指令调度指令现场发生问题执行突发事件 处置预案突发、重大事件 评价接受资源调配审核经营任务完成 情况现场解决方案指示指示紧急处置措施调度会组织协 调现场紧急处置、 解决分析原因 总结经验善后处理合同管理制度流程合同管理制度流程编号：JM-L-003单位名称招商流程名称合同管理制度流程层 次2概 要合同管理单位总裁招商总监财务部招商部工商所商户节点ABCDEF123456789商城名称大连金玛商城有限公司密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期开 始组织、编制 合同审 核按标准签定合 同审 核审批按签批内容收款新合同和解决问题工商审核、 备档后下发申请更名、查找合同等问题登记、备档后 下发登记、备档审 核审批办理相关手续更名、备档留存办理营业 执照按权限内和标 准的直接办理； 否则上报；权限内收款，否则上报；结束经工商局批准 制作申请签定 合同审批
