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1、 1 关于唐山市古冶区 2016 年区本级预算 及区总预算执行情况和 2017 年区本级预算 及区总预算（草案）的报告（书面）2017 年 2 月 25 日在唐山市古冶区第十六届人民代表大会第一次会议上唐山市古冶区财政局局长 刘大鹏各位代表：我受古冶区人民政府委托，向大会提交 2016 年预算执行情况和 2017 年预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协各位委员及其他列席人员提出意见。一、2016 年区本级预算及区总预算执行情况2016 年，面对严峻复杂的宏观经济形势和前所未有的经济下行压力，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，全区各级各单位主动适应经济发展新常态，深化财税改革，规范组织收
2、入，优化支出结构，强化预算执行，通过大量辛苦工作，确保了全区和区本级财政收支总体平稳运行。（一）全区财政预算执行情况1. 全年公共财政预算收入完成 10.85 亿元，占调整预算的 100%，同比增长 6.5%；公共财政预算支出 18.85 亿元，占调整预算的 100%，同比增长 14.7%。通过争取上级转移支付资金 1.73 2 亿元，调入预算稳定调节基金和清理盘活存量资金 2.2 亿元，压减支出 1.58 亿元，实现全年预算收支平衡。2. 政府性基金收入完成 3.3 亿元，同比增长 25.8%，其中：土地出让金收入完成 1.61 亿元，同比增长 33.8%；车辆通行费完成 1.47 亿元，同
3、比增长 8.1%；城市基础设施配套费收入完成 333万元，同比降低 45.9%；污水处理费收入完成 1872 万元。政府性基金支出 2.65 亿元，与上年持平，其中：土地出让金支出 1.87 亿元，同比增长 20%；车辆通行费支出 0.78 亿元，同比降低42.9%。3. 社会保险基金收入完成 9299 万元，同比增长 10%；社会保险基金支出 8382 万元，同比增长 20%。（二）区本级财政预算执行情况1. 公共财政预算收支情况。区本级公共财政预算收入完成 10.7 亿元，占调整预算的 100%，同比增长 7.1%；公共财政预算支出 18.7 亿元，占调整预算的 100%，同比增长 14.
4、5%。2. 政府性基金收支情况。政府性基金收入完成 3.3 亿元，同比增长 25.8%；政府性基金支出 2.65 亿元，与上年持平。3. 社会保险基金预算收支情况。区本级社会保险基金收入完成 9299 万元，同比增长 10%；社会保险基金支出 8382 万元，同比增长 20%。（三）落实区人大预算决议情况及 2016 年预算执行效果2016 年是我区历年来组织收入最为艰难的一年。全区各单位全面贯彻预算法，认真执行区十五届人大七次会议有关决议，大胆创新，主动作为，苦干实干，保基本、守底线、防风险， 3 各项工作在极其困难的局面下取得了新成绩。重点做了四个方面工作。一是保基本、促和一是保基本、促和
5、谐谐，着力提升，着力提升财财政政综综合保障能力。合保障能力。把握财政经济走势，密切关注收入执行动态变化，精准制定应对措施，全面提升保障力。1. 严格加强税费征管。健全完善税收收入考核体系，继续深入推进综合治税，扎实做好 “营改增”、水资源费改税等税制改革。为确保完成全年收入目标任务，通过财政拨款补缴税款和清理欠税等非正常一次性收入 1.37 亿元、非税收入提前超额入库9400 万元等超常规措施，调整了收入结构。同时，聘请第三方机构做好财税征收评估，入企检查 51 家，做到依法征收、应收尽收。加强非税收入征管，全区非税收入累计完成 2.43 亿元，占年初计划的 127%。2. 大力压减一般性支出
6、。严格控制“三公”经费和压缩一般性开支，将有限的财力优先用于保工资、保民生。全年仅拨付 3个月机关运转经费，比年初预算压减 2186 万元，压减率 31.4%；非必要部门专项经费一律没有支出，比年初预算压减 1.35 亿元，压减率 38.2%。对以前年度结余、结转的专项资金，除上级专款外一律暂缓支付，收回存量资金 1.7 亿元。同时，认真落实中央“八项规定”和省、市、区相关要求，努力降低行政运行成本，全区“三公”经费同比下降 14%。3. 全力争取上级资金支持。以跑断腿、磨破嘴的劲头，先后10 多次赴省与上级对接，两次向省厅领导专题汇报我区困难情况。坚持不懈的与市局沟通，用真情赢得市局支持。在
7、 2015 年首 4 次获批第一个纳入全省财力保障机制中心区的基础上，2016 年再次争取省级一般转移支付补助 14017 万元，资源枯竭城市转移支付资金 5359 万元；市级 16 条政策配套资金 3300 万元，累计争取市级往来资金借款 1.5 亿元。累计争取省级新增和置换债券 7.52 亿元，减少本级财政支出 2.72 亿元，为“保运转、保重点、保民生”提供了强力支持。4. 创新开展投融资工作。整合全区城市资源和国有资产，成立了唐山市古兴经济发展有限公司，强化资本运营功能，积极谋划包装项目，为全区建设发展提供有力支撑。二是保重点、惠民生，不断提升社会民生保障水平。二是保重点、惠民生，不断
8、提升社会民生保障水平。倾心尽力加大民生保障，千方百计落实惠民政策，不断提高群众幸福指数。1. 千方百计保工资。在全区可用财力不断缩小的不利形势下，千方百计筹措资金，优先做好机关事业单位人员工资发放。在规定的时限内完成离退休人员基本离退休费和机关事业单位人员基本工资的提标工作，同时保障了机关工作人员交通费补贴和各项社保政策的落实，其中：补发工资 3666 万元，车补 700万元。全年累计发放在职人员及离退人员工资 8.3 亿元，拨付社保缴费及公积金 2.7 亿元，占区级可用财力的 81%。2. 优先支持民生事业。全年教育支出 4.33 亿元，占全区预算支出的 23%，全面落实城乡义务教育经费保障
9、等政策。社保就业支出 3.92 亿元，占全区预算支出的 20.8%，全面保障城乡低保、优抚救助等政策的有效落实，城镇和农村低保标准分别提高到每人每月 550 元和每人每年 3912 元。医疗卫生与计划生育支出 5 1.29 亿元，重点支持推进公立医院改革和强化公共卫生服务，落实计划生育独生子女父母奖励、奖扶特扶等各项政策，新农合参合人员财政补贴标准提高至每人每年 420 元，参合率 99.8%。3. 全面落实惠农惠民政策。发放粮食直补和农资综合补贴资金 844 万元，粮补面积 9.19 万亩，惠及全区 5 个乡镇 122 个村，受益农民 28886 户。结合农村面貌改造提升活动，积极组织申报村
10、级一事一议财政奖补项目，拨付工程款 637.1 万元。4. 支持城市面貌改善。安排资金 5883.9 万元，支持全区重点建设项目，拨付污水处理厂运行费 1361 万元、道路保洁及垃圾清运费 1697 万元，有效改善全区环境和空气质量。5. 全力维护社会稳定。公共安全支出 1.18 亿元，支持社会治安防范体系建设，强化社会治理，化解社会矛盾。拨付资金2300 万元，切实解决改制前企业退休人员医疗保险遗留问题，有效保障社会和谐稳定。三是抓改革、三是抓改革、创创机制，着力推机制，着力推进现进现代代财财政制度建政制度建设设。 。创新思路方法，以改革创新的精神和勇气推进财政体制改革。1. 构建公开透明预
11、算制度。认真落实新预算法相关规定，积极推进全口径预算、加强绩效管理，建立健全定位清晰、分工明确的政府预算体系。加大预决算公开力度，除涉密单位外，全区 184 个部门及区直单位预决算和“三公”经费支出全部在政府门户网站上公开，公开率 100%，实现了阳光预算、透明预算。2. 严肃规范预算执行。硬化预算约束，严格预算追加，不该花的钱一分不花，不列预算的钱一分不拨。进一步完善财政投资评审制度，2016 年对涉及国债资金、财政基本建设资金、城市建 6 设资金等安排的 69 个投资工程项目进行了评审，完成送审金额14442 万元，审定投资额 12264 万元，审减资金 2178 万元，审减率 15.1%
12、。确保财政资金使用安全、有效、合理。3. 严格政府债务管理。积极争取省级新增和置换债券资金7.52 亿元，合理安排地方置换债券和新增债券，确保规范使用，确保发挥应有效益，有效避免债务风险积累。4. 积极推进 PPP 改革工作。主动对接相关培训咨询机构和银行、证券等部门，稳步推进政府和社会资本合作（PPP）改革。按照“走出去、请进来”工作思路，到山东潍坊、宁阳和河南洛阳等地学习开展 PPP 和投融资工作的先进经验和做法。聘请专业咨询公司作为 PPP 服务机构，先后与 20 多家国企、央企及金融机构进行商洽对接，并初步达成合作意向。5. 加大国有资产管理力度。累计清查闲置资产 16 处，涉及土地面
13、积 6.1 万平方米、房产面积 1.8 万平方米，依法处置唐山市第十六中学（老校区）土地使用权、房产及技术设备，竞得资金10870 万元。同时，全区公车改革圆满高效完成，累计封存公车126 辆，喷涂标识公车 137 辆，并对封存车辆依法依规进行公开拍卖，确保国有资产发挥了最大效益。四是建机构、四是建机构、织笼织笼子，着力构建子，着力构建财财政政监监督大格局。督大格局。以规范化、信息化为方向，扎紧制度的篱笆，确保资金规范高效运作。1. 加强风险防控能力建设。组织全区预算单位深入学习省财政厅“两个规程”，并制定下发了我区财政资金支付管理业务规程（试行），进一步规范了全区预算管理。转发省政府采购实施
14、条例，实施政府采购备案制改革，调整预算单位政府采购资 7 金限额，加强政府采购管理。2. 大力推进财政管理信息化。完善了国库资金动态监控和预警处置体系，初步构建政府采购和国有资产管理信息化平台，提高了资金运行效率和风险防控能力。3. 强化财政工作监管。认真配合上级各项监督检查工作，在省、市纪委“一问责八清理”督导组，非税工作检查组，市局综合调研组等多次督导检查中均获好评。同时，按要求认真开展“一问责八清理”专项监督检查，累计发现各类问题 36 项，违规配用车 49 辆，已严格按要求整改到位。开展全区财务大培训和专题警示教育，进一步提升全区财务人员的廉洁从政意识和拒腐防变能力。各位代表，2016
15、 年是形势变化最复杂、困难挑战最集中的一年，我们遇到的困难前所未有，经受的考验前所未有，各部门单位团结拼搏、扎实苦干，最终实现了全区经济平稳运行。取得的成绩，是区委正确领导和科学决策的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导、鼎力支持的结果，是各级各单位不畏难、不避险，主动作为、攻坚克难的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒的看到，财政运行和管理中还存在一些矛盾和问题。主要表现在：财政收入增长低位运行，财政支出刚性增长，收支矛盾日益尖锐；违反财经纪律问题仍然存在，财经纪律遵从度仍需提高；一些部门事业发展缺乏中长期规划，重资金争取、轻预算执行，重项目安排、轻资金绩效的问题仍然存在；主动过紧日子思
16、想仍需巩固，节约集约使用财政资金意识需进一步强化；地方政府性债务潜在风险较大，防控任务 8 艰巨。上述问题我们将进一步解放思想，完善机制，采取有效措施，认真加以解决。二、2017 年区本级预算及区总预算（草案）安排2017 年是全面深化改革的重要之年，编制并执行好 2017 年预算，做好各项财政工作，对落实区委各项决策部署，助推全区经济社会加快转型升级意义重大。2017 年经济形势分析2017 年，我区财政收入增长仍存在较多不确定性，收支矛盾较往年将更加突出。经济发展进入新常态，国家将进一步推动传统产业经济结构调整和转型升级，治理大气污染、化解过剩产能。“营改增”等一系列结构性减税政策，将直接带来税收收入的大幅减少。各项刚性支出却不断增长，财政保工资压力巨大，已成为我区首要任务。但也要看到，全区经济发展面临着新的机遇。一方面，随着“一带一路”战略与京津冀协同发展战略和环渤海地区合作发展纲要的加快实施，全面深化改革红利逐步释放，经济运行的积极因素不断积聚。另一方面，区委围绕实施“33418”战略打造 “一区四
