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1、天津国英置业有限公司天津国英置业有限公司 业务流程管理手册业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-CG-001GYZY/YG-QP-CG-001 版本：A/0 页码：第 1 页 共 58 页工程供应商采购管理流程工程供应商采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期日期修订状态修订状态修订内容修订内容修订人修订人审核人审核人批准人批准人天津国英置业有限公司天津国英置业有限公司 业务流程管理手册业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-CG-001GYZY/YG-QP-CG-001 版本：A/0 页码：第 2 页 共 58 页工工程程供供应应商商采采购购管管理理流流程程采采购购总总体体
2、计计划划(含含异异地地项项目目)供供应应商商采采购购合合同同履履行行工工程程管管理理部部审审核核/审审批批财财务务部部工工程程供供应应商商采购方式审核申请材料，填写 内部申请组织施工进度款、结算 款支付、备案提供发票签订合同组织编写总、分包范围和方式建 议、项目供应商采购总体计划根据项目进展， 提出采购需求进度款、结 算付款申请质保金尾款 付款申请提供发票尾款付款、备 案Y尾款支付审核， 填写内部申请Y议标/直接采购YNY招标非招标CP组织供应商评价CP更新供应商信息库项目开发 计划招标采购审核/审批依据责权手册 审核、审批审核/审批依据责权手册 审核、审批审核/审批依据责权手册 审核、审批审
3、核/审批依据责权手册 审核、审批施工图设 计管理天津国英置业有限公司天津国英置业有限公司 业务流程管理手册业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-CG-002GYZY/YG-QP-CG-002 版本：A/0 页码：第 3 页 共 58 页1.1. 目的目的确保项目总包及主要分包工程供应商按照合理的方式进行采购。2.2. 适用范围适用范围施工图设计后确定项目总包和主要分包工程采购方式开始，按照相应方式进行工程供应商采购，签署合同，并进行工程供应商评价。3.3. 术语和定义术语和定义无4.4. 职责职责参见流程图及工作程序。5.5. 工作程序工作程序5.1 项目总包和主要分包方式建议项目总包和
4、主要分包方式建议5.1.1 施工图设计完成后，由工程管理部组织编制项目总包和主要分包工程承包方式建议 （含异地项目） ，依据责权手册进行审核审批；审批后作为项目工程供应商采购的指导性文件5.1.2 项目总包和主要分包工程承包方式建议当中的工程供应商采购方式应参照责权手册采购方式分类表执行。5.2 工程供应商采购计划工程供应商采购计划5.2.1 工程管理部根据公司确定的项目开发总体计划组织编制工程供应商采购计划 ，依据责权手册进行审核、审批，并报成本管理部、财务部、综合管理部备案。5.3 招标采购招标采购5.3.1 招标计划工程管理部编制项目工程招标计划 ，依据责权手册提交审核、审批后作为招标工
5、作组织实施的依据，报财务部备案，综合管理部、财务部决定是否会参加招标过程监查。天津国英置业有限公司天津国英置业有限公司 业务流程管理手册业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-CG-002GYZY/YG-QP-CG-002 版本：A/0 页码：第 4 页 共 58 页5.3.2 资质预审工程管理部发布招标公告或向合格工程供应商名单中意向单位发放邀请书，并组织收集投标单位填报的资质文件，组织资格预审，必要时对初审合格单位进行现场考察，填写工程供应商考察纪录表 ，按责权手册审核、审批确定资质合格单位。5.3.3 招标文件编制5.3.3.1工程管理部组织编制招标文件，组织确定分包范围和甲供材料范
6、围，提供施工工程技术质量要求和项目工程计划并负责编写技术标； 5.3.3.2成本管理部负责确定或委托造价咨询机构确定工程量清单，并负责编制商务标；5.3.3.3工程管理部汇总编制招标文件，如委托招标，则由代理公司编制招标文件，工程管理部审核；工程管理部将招标文件按责权手册提交审核、审批。5.3.3.4招标文件内容视工程实际情况不同，一般应包括下列：投标邀请书；投标须知；投标保证金；投标书；合同文件；工程规范及技术要求；工程量计算规则及单价说明；工程量清单；招标用图纸；评标标准及方法；其它应当说明事项；履约保证金（如有必要） 。5.3.3.5投标保证金的数额视具体工程确定，一般为投标估算总价的百
7、分之二，如果招标文件中没有约定履约保函或履约保证金，则中标人的投标保证金在中标合同签订后，领取第一笔工程进度款时一次性无息返还；未中标人的投标保证金在中标合同签订后 3 天内一次性无息返还。天津国英置业有限公司天津国英置业有限公司 业务流程管理手册业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-CG-002GYZY/YG-QP-CG-002 版本：A/0 页码：第 5 页 共 58 页5.3.4 发标、现场踏勘和标前会议 工程管理部组织投标人进行现场踏勘，现场解答问题。投标人根据现场踏勘和预备会议情况，提出答疑申请，工程管理部安排答疑时间。答疑会结束，形成答疑会记录并经与会各方签字确认后发给投标人
8、，同时由工程管理部存入招标资料。5.3.5 收标 工程管理部负责收回供应商编制的标书。 5.3.6 开标、评标和定标 工程管理部按照招标文件规定的时间进行开标，填写开标记录表 ，依据责权手册组织评标，并按规定邀请专家参加评审；工程管理部根据投标情况对比分析表及评标记录，填写评标定标审批表 ，按责权手册报相关部门和领导审核、审批，确定中标单位，发布中标通知书 。5.3.7 弃标及废标的处理出现多个投标人放弃投标情况，达不到法定投标人数时，重新组织招标；出现按招标文件规定的废标行为时，宣布该投标人为废标。5.3.8 工程管理部需将相关资料向综合管理部存档。5.3.9 合同签订工程管理部根据批准后的
9、招标结果按照合同管理流程与中标工程供应商签订合同，并按照责权手册报公司领导进行审核、审批；收标阶段无意向合作投标单位，则需重新组织招标。5.4 议标、直接采购议标、直接采购5.4.1 对于非招标零星工程项目的工程采购，工程管理部组织以非招标、议标项目移交单的形式直接谈判或议标，确定工程内容、工期、质量、材料供应方式、付款、结算办法等事项，按合同管理流程签订合同，依据 责权手册报公司领导审核、审批。5.5 合同履行合同履行5.5.1 工程供应商合同签署完成之后，供应商开始工程施工，由工程管理部组织相关验收，根据验收情况办理工程款支付手续；5.5.2 进度款审核进度款审核5.5.2.1根据合同规定
10、，符合进度款支付条件时，施工单位提出进度款支付申请，监理天津国英置业有限公司天津国英置业有限公司 业务流程管理手册业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-CG-002GYZY/YG-QP-CG-002 版本：A/0 页码：第 6 页 共 58 页单位和工程管理部审核形象进度，成本管理部根据合同和验收情况进行工程进度款审核，财务部进行财务审核，具体操作参照工程款审核支付作业指引 ，并按责权手册进行审核、审批；5.5.2.2批准后，财务部根据施工单位提供的凭证进行付款。5.5.3 结算款审核结算款审核5.5.3.1工程竣工结算后，施工单位提交结算款支付申请，经项目管理单位审核后，提交成本管理部
11、根据结算结果和合同进行工程结算款审核，财务部进行财务审核，具体操作参照工程预结算编制及审核作业指引 ， 工程款审核支付作业指引要求进行结算确认、审核，并按责权手册报管理层进行审核批准；5.5.3.2批准后，财务部根据施工单位提供的发票进行付款。5.5.4 质保金审核质保金审核5.5.4.1保修期满后，施工单位提交尾款支付申请，物业公司进行审核，包括扣除金额确认；成本管理部根据结算结果和合同进行尾款审核、财务部进行财务审核，具体操作参照工程款审核支付作业指引 ，并按责权手册报管理层进行审核批准；5.5.4.2批准后，财务部根据施工单位提供的发票进行付款。5.6 供应商评价供应商评价5.6.1 工
12、程结束后，工程管理部组织组织监理单位、项目管理单位、物业公司对工程供应商评价，填写工程供应商评价表 ，具体操作可参考对施工单位检查考核作业指引 、 对监理单位检查考核作业指引要求执行； 5.6.2 工程管理部每年汇总工程供应商评价结果，提出处理意见，依据责权手册审核审批后调整合格供应商名录 。6.6. 支持性文件支持性文件6.1. 项目开发计划管理作业指引 GYZY/YG-WI-JH-0016.2. 合同管理流程 GYZY/YG-QP-CB-0026.3. 工程款审核支付作业指引 GYZY/YG-WI-CB-0066.4. 工程预结算编制及审核作业指引 GYZY/YG-WI-CB-0026.5
13、. 对施工单位检查考核作业指引 GYZY/YG-WI-XM-005天津国英置业有限公司天津国英置业有限公司 业务流程管理手册业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-CG-002GYZY/YG-QP-CG-002 版本：A/0 页码：第 7 页 共 58 页6.6. 对监理单位检查考核作业指引 GYZY/YG-WI-XM-0067.7. 相关记录相关记录7.1. 项目总包和主要分包工程承包方式建议-工程及材料设备采购方式建议 （模板） GYZY/YG-QR-CG-0017.2. 工程供应商采购计划 GYZY-YG-QR-CG-0027.3. 项目工程招标计划 GYZY-YG-QR-CG-00
14、37.4. 合格工程供应商名单 GYZY-YG-QR-CG-0047.5. 工程供应商考察记录表 GYZY/YG-QR-CG-0057.6. 答疑会纪录 GYZY-YG-QR-CG-0067.7. 开标记录表 GYZY-YG-QR-CG-0077.8. 投标情况对比分析表 GYZY-YG-QR-CG-0087.9. 评标定标审批表 GYZY-YG-QR-CG-0097.10. 中标通知书 GYZY-YG-QR-CG-0107.11. 非招标、议标项目移交单 GYZY/YG-QR-CG-0117.12. 工程供应商评价表 GYZY/YG-QR-CG-012材料设备供应商采购管理流程材料设备供应商采购管理流程编制日期审核日期批准日期天津国英置业有限公司天津国英置业有限公司 业务流程管理手册业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-CG-002GYZY/YG-QP-CG-002 版本：A/0 页码：第 8 页 共 58 页修订记录日期日期修订状态修订状态修订内容修订内容修订人修订人审核人审核人批准人批准人天津国英置业有限公司天津国英置业有限公司 业务流程管理手册业务流程管理手册编号：GYZY/YG-QP-CG-002GYZY/YG-QP-CG-002 版本：A/0 页码：第 9 页 共
