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1、2016 安全环保百分考核序号 考核目标 评价要点 分数（100） 标准要求和评价办法 责任人1. 控制目标1安全生产事故为零；2. 轻伤人数 6；3中毒、职业病人数为零。301. 发生安全事故损失 2 千元以上，扣责任人 20 分，部门负责人 10 分，安全环保员 5 分；2. 发生轻伤事故每次发生一起扣责任人 20 分，部门负责人 10 分，安全环保员 5 分；3. 发生重伤事故每发生一起扣责任人 30 分，部门负责人 20 分，安全环保员 10 分；4. 发生中毒、发生职业病扣部门负责人 10 分，安全环保员 5 分；部门负责人2.安全生产责任制落实1 将安全生产责任层层分解落实。2 岗
2、位 SOP 要有明确的安全要求3 落实属地管理责任51. 责任书未分解到班组长和主要操作人员，扣部门负责人 5 分；2. 岗位 SOP 无明确的安全要求缺此项，扣部门负责人2 分；3. 外来施工时应派专人跟进和办理相关手续，现场无人跟进扣部门负责人 2 分；部门负责人3.安全生产教育培训1. 三级安全生产教育的及时情况；2. 公司级培训参培率（培训率按部门全员计算）；3. 部门级培训情况;（培训率按部门全员计算）4. 班组级安全活动工作情况;5. 转复岗培训及时情况；101. 新员工部门级、班组级上岗前未培训扣 2 分；2. 公司级培训部门未组织或组织不力，本部门参培率低于 95的扣部门负责人
3、 2 分；3. 部门级培训每年不少于 2 次，未开展扣部门负责人10 分，少 1 次扣 5 分，培训率低于 98扣 2 分，培训无课件扣部门负责人 2 分，无签到记录扣部门负责人 2 分，无培训照片扣 1 分（电子版）；4. 每个班组安全活动每月不少于一次,未开展扣该班组长 2 分，无记录扣 1 分；5. 休岗 3 个月以上复岗人员应在上岗前培训,未经培训上岗工作扣该班长 1 分；转岗人员，未经新班组培训上岗工作，扣新岗位班组长 1 分。4. 危险源 危险源监控管理； 51. 对本部门的设备或岗位进行识别评价分析，确定 5-10 个监控对象，制定防范措施，落实责任人，未开展此项工作，扣部门负责
4、人 6 分；2. 未制定防范措施或责任人扣部门负责人 5 分；3. 措施未落实扣部门负责人 2 分，责任人 4 分；4. 无记录扣责任人 2 分，记录未交安全环保部扣 1 分；5. 现场管理1、 现场无“跑、冒、滴、漏”现象；2、 设备维护保养到位，无“带病作业”等现象；3、 岗位工艺操作记录、交接班记录、设备维护保养记录、巡回检查记录等按实及时记录； 4、 各类安全警示标识齐全，物品按定置要求摆放21、 地面积水，滴漏跑冒严重，扣现场责任人或兼职安全员 2 分；2、 设备维护保养不到位，有“带病作业”等现象，扣现场责任人或兼职安全员 2 分；3、 现场警示、警告标识缺少扣现场负责人 1 分；
5、6.安全日常管理1三违；2吸烟；3劳动保护。51. 部门应严加管控”三违“的发生，违反者扣 1 分/次，累计 10 人次扣部门负责人 2 分；2. 部门人员未在公司规定的吸烟室吸烟，扣违者 5 分，扣部门负责人 2 分；3. 操作岗位上未按规定佩戴劳动保护用品，每次扣违者 2 分，累计 10 人次扣部门负责人 2 分。4. 自检记录、危险源监控记录、培训记录、分析报告应在每月 25 日前交安全环保部，每项迟交 1 天扣部门负责人 0.5 分；7. 安全检查 安全自检执行情况； 10 1. 部门级自检每月不少于 1 次，每少 1 次扣部门负责检查记录的填写情况。 人 5 分；2. 班组级自检每月
6、不少于 2 次，每少 1 次扣该班组长2 分；3. 无检查记录扣 5 分。8. 隐患整改 隐患整改情况 101. 公司级安全检查或部门、班组自检等查出的问题隐患，部门应制定整改时间和责任人，未能在计划时间完成的要有书面说明（电子报），未在计划时间完成无说明扣部门责任人和责任人 2 分/项；2. 同一问题重复发生（出现）3 次，扣部门负责人 2 分；9.生产安全事故报告1. 发生人员重伤以上生产安全事故时，发生部门负责人（或发现者）立即上报安全环保部、公司分管安全环保副总经理、公司总经理、董事长。2. 发生火灾事故或其它事故，发生部门负责人（发现者）应在 30分钟内上报安全环保部、公司分管安全环
7、保副总经理、公司总经理、董事长。21. 发生人员重伤以上生产安全事故时，未按要求报告扣部门负责人 2 分；2. 发生火灾事故或其它事故，未按要求报告扣部门负责人 2 分；10. 危险作业1. 危险作业制度执行情况：危险作业（动火作业、动土断路作业、盲板抽堵作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、地下隐蔽工程作业、设备大修作业及其它危险作业）1、 未办理许可证，进行作业的扣该部门负责人和直接责任人 500 元，危险作业操作人员 300 元；11.安全设施管理消防设施（灭火器、消防水带）、应急照明灯，安全指示灯、排烟系统、火灾报警系统自检维护，确保完好； 61. 消防设施每月
8、自己按一次,未进行自检扣责任人 1 分/处；2. 自检流于形式,有记录,出现灭火器安全销缺失或消防水带、枪头缺少自检责任人 1 分/处3. 安全出口灯不亮或消防箱玻璃损坏未及时修复扣 1分/处；4. 侵占或遮挡消防设施或堵塞消防通道扣减责任人 1分/次；5. .未发生火警使用消防设施的的，减责任人 1 分/次；12.压力容器管理1. 压力容器名牌完整，应有“CS”标识；2. 压力容器实际使用压力应低于设计工作压力；3. 压力容器安全阀“整定”压力不得高于该容器设计工作压力并与工艺相符；4. 爆破“膜片”最高爆破压力不得高于设计工作压力，并确保在有效期内；5. 容器受压操作时必须双人在岗操作，严
9、格按 SOP 执行，不得超压运行；出现安全阀起跳或爆破膜片冲破，应提交说明分析；6. 压力容器购买、验收，归档资料齐全（图纸、质量说明书、“CS”标识、安全附件等）7. 安装注册手续齐全并归档；8. 停用、拆除、报废等应及时通知安全环保部，办理停用、注销手续后，方可报废处理；51. 压力容器无名牌扣责任人 2 分/台；有名牌无“CS”标识；减责任人 1 分/台； 2. 压力容器实际使用压力高于设计工作压力，应立即停止使用，未整改继续使用的扣 10 分；3. 压力容器安全阀“整定”压力不得高于该容器设计工作压力的 1.08，并与工艺要求相符合，除轮换检定的外，应对号安装使用，不得乱装，乱装扣责任
10、人 1 分；4. 爆破“膜片”泄爆压力不高于设计工作压力，并与工艺要求相符，安装高于工作压力的膜片扣 2 分；5. 容器受压操作时少于 2 人的，少于 2 人扣部门负责人 2 分/次；6. 出现安全阀起跳或爆破膜片冲破，应在 5 个工作日提交分析报告，未提交分析报告扣部门负责人 1 分/次；7. 压力容器购买，验收归档资料齐全（图纸、质量说明书、“CS”标识、安全附件等）缺一扣相关责任人 5 分8. 安装未及时注册扣责任人 2 分9. 拆除、报废未及时通知安全环保部办理注销手续，擅自处理的扣责任人 2 分；13.依据EHSM-00601 废弃物管理细则要求，产生危险废弃物的部门在转移危废时应按
11、要求填写危废标识，并粘贴在包装物醒目位置。未按管理细则要求填写危险标识的，扣责任人 5分。14.依据EHSM-006 废弃物管理细则要求，部门产生的废弃物按一般废弃物和危险废弃物进行分类收集，不得混放，不得造成环境污染。1、 环保检查中发现一般废弃物和危险废弃物混放的，扣责任人 10 分。2、 危险废弃物与生活垃圾混装倒入垃圾站的，扣责任人 10 分。15. 部门产生的二氯甲烷、正庚烷、正己烷等烷类和油脂类废液应统一收集，禁止排入下水道进入污水处理站处理。 烷类和油脂类废液私自倒入下水道的，扣责任人10 分。16. 危险废弃物台账记录应帐、卡、物一致，字迹清晰 部门台账记录不完整或字迹无法辨识
12、的，扣责任人 5 分。17.环保管理新建、改建、扩建项目中应加强施工现场的环境管理工作，与施工方签订安全环保协议书，并监督执行101、 未签订安全环保协议书，扣责任人 10 分。2、 未加强施工现场的环境监督管理， 违反公司EHSM-00601 废弃物管理细则要求的，扣责任人 10 分。18.劳保用品管理依据SMP-TMP-059 劳保用品管理制度要求，劳保用品的采购应符合三证一标志的质量标准（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证、安全标志），应对供应商进行审核；部门人员领用劳保用品时应填写“劳保用品领用登记卡”，登记卡需本人签字，不可代签。1、 劳保用品不符合质量标准的，扣责任人 5 分。2、
13、 劳保用品领用登记卡非本人签字的，扣责任人 5 分。19. 创新1安全生产工作经验及方法在公司各部门有借鉴意义；2某项安全生产工作在全公司获得表彰；3、为了保障公司环保体系的良好运行，公司倡导全体员工1、加建议人 10 分；2、安全措施获奖加相关人员每人 5 分；3、员工在日常工作中能够积极主动爱护环境行提出对环保管理的合理化建议或微创新点子。 为或能够及时制止他（她）人造成环境污染行为的加 10 分；4、能够提出环保管理合理化建议和微创新点子的，参考奖励创新及“创新奖”评选管理办法给予奖励。发生人员重伤以上生产安全事故时，发生部门负责人（或发现者）立即上报安全环保部、公司分管安全环保副总经理、公司总经理、董事长。发生火灾事故或其它事故，发生部门负责人（发现者）应在 30 分钟内上报安全环保部、公司分管安全环保副总经理、公司总经理、董事长。发生上述以外的事故，发生部门负责人（或发现者）立即上报安全环保部；
