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1、泰州市顺和机械制造有限公司 LOT 不品格判定及处理基准第 0.0 版 2012 年 2 月 12 日 第 1 頁 ( 共 4 頁 )第 1 页共 4 页章节数 对照上版修订内容初版发行正本持有人 DCC受控副本 品技部 IQC,生产部,仓库,采购部制订 ： 职务 ： 日期 ：审核 ： 职务 ： 日期 ：生产审核： 日期： 工程审核： 日期 仓库审核： 日期： 核准： 泰州市顺和机械制造有限公司 LOT 不品格判定及处理基准第 0.0 版 2012 年 2 月 12 日 第 2 頁 ( 共 4 頁 )第 2 页共 4 页1.0 目的:加强仓库 LOT 不合格物料的管制,完善公司物料管制流程,降
2、低公司物料损失，保证 LOT 不合格物料出入库及存库期间的安全与准确。2.0 范围:所有泰州市顺和机械制造有限公司物料。3.0 定义:1. LOT 不合格物料: 不能直接用于生产使用的物料,包括来料不合格品,加工不合格品2. 来料不合格: 来料时就已经不能直接生产使用物料,包括来料时由 IQC 进料检验出的不合格品,在生产过程及最终检验挑选出未使用的不合格品,生产过程返修时由供应商认可的加工不合格品,出厂检验等检验工作中发现之不合格品。3. 加工不合格: 生产过程中因在制造、加工、装配不合格操作将良品物料损坏,不能再用于生产使用的,责任属于生车间.4. 技术、品质等单位用于试验、测试等工作之良
3、品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不合格品。5. 仓库盘点等作业中发现之不合格品, 存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不合格品。6. 客户退货重检、拆解、处理等作业中产生不合格品。7. 其他原因发现或产生之不合格品。8采购部物控员负责定期召开会议处理仓库不合格品(呆料)。9. 报废物料: 加工不合格品,已经没有使用价值并且不能退回给供应商,副总确认可以报废处理,经部门会签报废处理的物料 3.1 不合格品判定依据品质部判定不合格品的依据，有：1) 设计指标、技术参数。2) 国际标准、国家标准、行业标准。3) 客户提供之检验规范、标准或样品。 4) 品质历史资料。5) 同行业或同类型产
4、品样品。6) 不可简单修复及其他可供参考之依据。4.0 权责:生 产: 1. 严格按照作业指导书来生产产品2. 将不合格物料分类整理,交巡检和 IQC 确认物料状态后退不合格仓库巡检: 1. 生产的首件确认.2. LOT 不合格物料确认,严格确认来料不合格及加工不合格品,在确认的不合格品中签名核实3. 批量性不合格材料开出加工异常处置单,协助车间将不合格品退给不合格仓库工 程: 1. 按生产要求写出作业指导书2. 对于生产异常的分析和给出改善措施,协助巡检确认不合格材料的状态.泰州市顺和机械制造有限公司 LOT 不品格判定及处理基准第 0.0 版 2012 年 2 月 12 日 第 3 頁 (
5、 共 4 頁 )第 3 页共 4 页不合格仓库: 1. 确认车间退给不合格仓库的物料,严格区分来料不合格和加工不合格2. 将 LOT 不合格物料分类整理,提交不合格物料清单3. 主导不合格品退给供应商，确保公司利益.4. 不合格仓库由品技部 IQC 主导管理5.0 不合格仓库作业流程1. 对于来料不合格 ,经不合格处置单判断为退供应商物料1.1 由供应商直接送货到顺和机械物料, 经 IQC 检验不合格 , 不合格处置单判定为退货. 仓库以转移单将此批物料由良品仓库转移到不合格仓库,不合格仓库收到不合格处置单后, 立即以传真、mail 或电话通知供应商和相关采购员1.2 由 IQC 主管与供应商
6、协商什么时间和什么方式退回供应商.1.3 退货时,由不合格仓库开出退货单及开出放行条,经公司正常手续完成退货1.4 若供应商直接送货到顺和机械物料,经 IQC 检验不合格, 不合格处置单判定结果为挑选,由仓库开出转移单, 将此批产品由良品仓库转移到不合格品仓库,IQC 在主导完成挑选动作后,再用转移单将良品转移给良品仓库,不合格品暂存不合格仓库,由 IQC 主管与供应商,客户协商退货的日期及方法.2. 对于生产过程中的不合格品2.1 巡检确认车间的不合格材料状态,在每个材料上标示清楚不合格原因是来料还是加工不合格2.2 生产部物料组将巡检确认好的物料按巡检确认的状态（区分好供应商），填写不合格
7、物料处置单于当日 4:00pm 之前退给不合格仓库，晚班的不合格物料于 10:30am 之前退给不合格仓库2.3 生产车间物料组在退料过程中,部分特殊的物料虽然是加工造成,但是供应商同意以来料不合格退给供应商的，必须附上（有供应商确认）加工异常处置票，以便在退料时有依据.若没有加工异常处置票的，必须以加工不合格来区分. 2.4 不合格仓库确认不合格物料的状况，严格分清加工不合格和来料不合格,理清物料的状态与数量2.5 在确认过程中有不同的意见,由 IQC 主管、工艺工程师、巡检,生产主管协商处理2.6 每周四不合格仓库盘点,当天不合格物料计入下周盘点的报表中。将不合格材料清单分发以下部门: 仓
8、库，采购,品技,抄送生产主管，报告不合格材料处理的进度及遇到的困难,报告必须有不合格产生的原因和预计的处理方法和时间.3. 完成确认动作的不合格物料的处理3.1 将清理的 LOT 不合格材料做出材料清单,分发仓库,品技部,采购部。3.2 由 IQC 主管与客户（供应商）协商 LOT 不合格材料的处理方法及时间,原则上一个星期必须将物料处理在本周内退走,或者是客户(供应商)确认好,签名暂放在不合格仓库.此类物料计为已经退走处理.3.2 若与客户不能达成一致，并且客户确认不能够退供应商的材料,则由 IQC 写出不能处理的报告,确认清楚原因及客户意见，每周报告一次,经副总确认,由来料不合格转为加工不
9、合格3.3 每周确认加工物料中没有可能退供应商，并且没有再次使用价值的,由 IQC 提出报废,经生产审核,经副总批准,转到报废仓库,定期报废处理.3.4 不合格材料的退料作为 IQC 的月度考核内容之一.泰州市顺和机械制造有限公司 LOT 不品格判定及处理基准第 0.0 版 2012 年 2 月 12 日 第 4 頁 ( 共 4 頁 )第 4 页共 4 页4. 在下列情况下,不合格仓库有权拒收不合格物料:4.1 单据确认流程未完成4.2 LOT 不合格物料区分有误,来料不合格与加工不合格未分清楚4.3 物料编号/供应商与实物不一致4.4 物料无巡检确认的不合格标签5. 来料不合格判别标准：5.
10、1 车间未使用,功能或者外观 LOT 不合格的物料5.2 物料一定在装配过程才出现的不合格，因而返修拆下，但无造成二次破坏的不合格物料 (如：导轨滚轮,前提是没有导轨滚轮测试夹具，在装配过程中发现无显示，换另外 1 个导轨滚轮,但拆下的过程中将导轨滚轮弄破裂了，这就是二次破坏)5.3由客户确认可判为来料不合格的物料,并且附有客户认可签名的不合格物料5.4IQC 抽检或检验损耗的不合格物料(经客户认可的检验方法)5.5 挑选出的未使用的物料5.6除以上 5 项外，其余判为加工不合格6. IQC 对来料不合格物料确认流程和要求6.1物料有否不合格标签，标签是否清晰，填写是否完整6.2供应商（客户）
11、/物料编号/实物是否一致，并分开摆放6.3物料退仓库包装是否按照或接近原包装方式6.4对功能不合格的物料，IQC 有权要求退料部门重装（重焊）不合格品，以再次确认不合格现象。抽检数量一般不超过 20，接收标准为 0 收 1 退7. 原料仓库与不合格品仓库走帐规定：7.1各部门退料（批退、维修退料、车间退料）由各部门填写物料转移单,将物料转移到不合格仓库7.2 挑选物料由不合格品仓库填写物料转移单,首先由仓库将来料批转移到不合格仓库,IQC 主导挑选完成后,再由不合格仓库将良品转移到良品仓库.7.3 原料仓库凭有不合格品仓库管理员签名的物料转移单才可发（补）料7.4 每月由不合格品仓库与客户进行不合格品退料确认（核实）后，再与原料仓/采购对帐8. 相关报表附件： 8.1 不合格处置单8.2 加工异常处置单8.3 物料转移单8.4 物料卡片
