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1、1增人增资、一个月绩效奖、精神文明奖自评报告绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况南平市林业局计划财务科是南平市林业局的下设科室，主要任务是研究提出全市林业发展战略、中长期规划，实施项目管理，编报和下达年度计划；贯彻执行有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；组织检查监督全市林业统计工作；管理市级林业各项资金；指导全市林业会计工作；依法征收育林基金、森林植被恢复费；监督管理全市林业金费票据的使用；按规定编制本部门预算并组织实施，监管市级林业国有资产、林业各项资金；按规定承担市级林业固定资产投资的有关工作，指导
2、市林业基金管理中心工作。（二）项目绩效目标情况。1项目的基本情况根据中华人民共和国公务员法、市级财政预算执行管理办法（试行），市林业局在年初预算中安排 220 万元，用于2016 年度新增公务员、晋升提拔引起的人员经费增资以及2016 年度一个月绩效奖、绩效管理先进奖、精神文明奖。对于增人增资、调资等引起的人员经费增支，由市财政局部门预2算主管业务科审核市人事部门的增人、增资批复后，交预算科统计汇总，报局长审核签字后，办理人员经费增拨预算。由于增人增资引起的正常公用经费和职工福利费等工资性附加提取费用，市财政预算科在本年度内不予追加，但会在下年度预算中予以调整，不再补差。2项目申报的可行性、必
3、要性及其论证过程对于市林业局本级增人增资、调资等引起的人员经费增支及时予以追加拨付，能够切实保障我局干部职工工资，发挥工资保障的激励作用，稳定干部队伍。3项目绩效总目标及阶段性目标情况。项目绩效的总目标是：坚持激励先进、促进发展的原则，切实保障林业局干部职工工资，发挥工资保障的激励作用，鼓励我局干部职工尽职尽责投入工作，引导其不断提高自身素质和工作能力，促进全市工作全面均衡发展。项目绩效的阶段性目标是：预计追加 107 名行政事业单位人员正常工资进档、提拔工资晋升以及年终一个月绩效奖等（含离退休），工资按时足额准确发放，切实保障干部职工工资，发挥工资保障的激励作用。二、项目评价工作情况（一）选
4、用的评价指标和评价方法项目选用的评价指标主要有叁个方面，即：目标投入实施情况（30 分）、项目实施过程管理情况（30 分）、产出和效益情况（40 分）。3项目评价主要采用了成本效益分析法、比较法（与上一年度增加人员数量以及增资水平进行比较）、因素分析法（主要的增资因素进行分析）等方法。（二）现场勘验、检查、核实的情况该项目资金绩效目标明确，经费管理较到位，资金使用率较高，能做到按计划支出，能够做到专款专用，没有发现挤占、挪用情况，基本实现了预期的经济与社会效益。三、项目实施基本情况项目财政预算总投入 220 万元，其中用于我局 107 位干部职工的正常工资进档、提拔工资晋升以及年终一个月绩效奖
5、等（含离退休），其中，新增事业单位人员 4 人，新增公务员4 人。工资按时足额准确发放，切实保障单位干部职工工资，发挥工资保障的激励作用，鼓励干部职工尽职尽责投入工作，引导其不断提高自身素质和工作能力，工作作风明显改善，促进全市工作全面均衡发展。四、项目绩效目标分析（一）项目绩效目标完成情况；林业局 2016 年共对 107 多名干部职工正常工资进档、提拔工资晋升以及年终一个月绩效奖等（含离退休）。通过招考招收事业单位工作人员公务员的工资予以审核追加，切实保障单位干部职工工资及时、足额、准确发放，我局干部职工工资保障面 100%，年度政风行风干部职工满意度测评 93%以上。4通过对项目实施的绩
6、效时效情况、项目立项情况、资金落实情况、业务管理和资金使用管理情况、产出和效益情况叁个方面综合评价，得分 97 分，项目评价等级为优秀。（二）项目存在的问题和改进措施； 存在的问题：1、预算还不够细化和严谨，预算安排不够科学不够优化，绩效管理意识还有待加强。2、项目实际完成情况与期初设定的绩效目标间还存在一定差距，绩效目标制定的合理性还有待提高。3、由于增人增资工作量大，市财政局预算科不能做到每个月追加，只能按季度追加，使增资资金无法及时，造成工资发放兑现出现滞后问题。改进措施：1、提高绩效管理意识，在今后的项目实施过程中，确保项目绩效目标的设定更加合理，经费使用安排上更加优化，以确保各项经费投入使用得到的效益最大化。2、加强预算绩效管理工作，在项目实施过程中注重阶段小结和分析，对项目季度进展情况和预算执行率进行时时跟踪，以便采取措施及时调整和应对实际执行过程中出现的问题，确保项目目标的最终实现。3、希望市财政局由每个季度追加资金改为每个月追加，及时将增人增资的资金拨付到单位。
